Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 01- 2023. 05. 22Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a)1 az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 831.281.341.- Ft-ban állapítja meg.
b)2 az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 831.281.341.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3)3 A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 86.523.164.- Ft-ban állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1)4
(2)5
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat 8. melléklet,
(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez
5. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra
2. Az Önkormányzat intézménye
7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetését a a 3. melléklet, 5. melléklet és 7. melléklet, 8. melléklet tartalmazzák.
8. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(6) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K |
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 950 402 |
125 389 868 |
71 930 607 |
57 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
111 198 102 |
114 111 968 |
61 681 786 |
54 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
24 267 105 |
24 267 105 |
12 618 897 |
52 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 640 930 |
52 640 930 |
27 373 282 |
52 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 031 516 |
12 031 516 |
6 256 387 |
52 |
|
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 308 452 |
13 308 452 |
6 920 395 |
52 |
|
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 277 729 |
4 277 729 |
2 224 417 |
52 |
|
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 374 542 |
6 288 408 |
6 288 408 |
100 |
|
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 297 828,00 |
1 297 828 |
- |
||
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 752 300 |
11 277 900 |
10 248 821 |
91 |
|
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
482 709 636 |
482 709 636 |
100 |
|
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
||
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
482 709 636 |
482 709 636 |
100 |
||
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
30 300 000 |
30 300 000 |
26 752 419 |
88 |
|
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 272 268 |
71 |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 272 268 |
71 |
|
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
24 000 000 |
24 000 000 |
22 480 151 |
94 |
|
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
24 000 000 |
24 000 000 |
22 480 151 |
94 |
|
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
||
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
20. |
B.4.Működési bevételek |
14 818 000 |
18 133 054 |
8 971 257 |
49 |
|
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
17 453 700 |
16 400 000 |
94 |
|
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
30 428 |
15 |
|
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
||
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
||
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
181 722 102 |
674 186 258 |
606 794 347 |
90 |
||
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
157 095 083 |
157 095 083 |
100 |
|
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
|||
27. |
B.816. Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
||
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
157 095 083 |
157 095 083 |
157 095 083 |
100 |
|
29. |
Bevételek összesen: |
338 817 185 |
831 281 341 |
763 889 430 |
92 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
52 859 118 |
55 979 118 |
26 050 981 |
47 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 982 918 |
42 102 918 |
19 217 810 |
46 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 876 200 |
13 876 200 |
6 833 171 |
49 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
6 960 549 |
3 057 567 |
44 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
36 416 595 |
18 287 063 |
50 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||||
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
600 000 |
600 000 |
234 223 |
39 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
11 910 000 |
4 621 014 |
39 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
||
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
||
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
||
12. |
K6. Beruházás |
12 803 440 |
17 367 427 |
1 966 412 |
11 |
|
13. |
K7. Felújítás |
135 173 460 |
620 073 434 |
87 615 286 |
14 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
81 974 218 |
38 532 909 |
47 |
|
16. |
K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
78 073 862 |
78 073 862 |
34 632 553 |
44 |
|
17. |
K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 900 356 |
3 900 356 |
3 900 356 |
100 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
338 817 185 |
831 281 341 |
180 365 455 |
22 |
|
2022. évi Költségvetési kiadások összesen |
338 817 185 |
831 281 341 |
180 365 455 |
22 |
||
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
338 817 185 |
831 281 341 |
763 889 430 |
92 |
||
2. melléklet
Csór Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiadásai feladatonként |
||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
16 165 313 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 929 501 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 334 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
24 500 |
|
K7. Felújítások |
17 199 990 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
3 900 356 |
|
Összesen |
55 554 160 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
127 000 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
806 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
806 500 |
|
091140 Óvodai ellátás működése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 032 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
500 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
2 532 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 340 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 600 |
|
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 459 600 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
6 485 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
6 485 500 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 180 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
25 437 470 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
26 617 470 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
14 891 452 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 970 540 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 050 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
19 911 992 |
|
084031 Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
80 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
80 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
750 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
112 400 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
862 400 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
6 754 041 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
876 466 |
|
K3. Dologi kiadások |
175 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
7 805 507 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 857 113 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 865 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 041 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 138 478 |
|
082042 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
730 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 630 000 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
8 082 466 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 047 601 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 991 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
11 121 067 |
|
042120 Közösségek fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 411 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 290 600 |
|
K7. Felújítások |
22 972 500 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
25 674 600 |
|
107055 Tanyagondnok |
K1. Személyi juttatások |
2 868 733 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 376 |
|
K3. Dologi kiadások |
381 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 621 109 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
30 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
78 073 862 |
|
Összesen |
78 103 862 |
|
018030 Támogatási fin.műv. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 800 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
10 800 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés(szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
25 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
25 000 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
380 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
980 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
25 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
11 375 940 |
|
K7. Felújítások |
69 063 500 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
80 464 940 |
|
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 016 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 016 000 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
52 859 118 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 910 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
12 803 440 |
|
K7. Felújítások |
135 173 460 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
|
Összesen |
338 817 185 |
|
3. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi tervezett kiadásai feladatonként |
||
forint |
||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
43 077 711 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 627 462 |
|
K3. Dologi kiadások |
986 790 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
49 691 963 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 879 549 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 879 549 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
14 456 885 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 896 978 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 244 789 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
350 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
33 948 652 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
57 534 596 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 524 440 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 114 128 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
350 000 |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
86 523 164 |
|
4. melléklet
Csór Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei |
|||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
111 198 102 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
111 198 102 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
652 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
652 000 |
||
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 100 300 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
7 100 300 |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
30 300 000 |
||
B4. Működési bevételek |
1 816 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
||
Összesen: |
206 664 783 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
10 208 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
10 208 000 |
||
041237 Kertészet |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
2 794 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
2 794 000 |
||
062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
200 000 |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 950 402 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 300 000 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
14 818 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
||
Összesen: |
338 817 185 |
||
5. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi bevételei |
||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
8 018 720 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
25 932 932 |
|
Összesen: |
33 948 652 |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
52 571 512 |
|
Összesen: |
52 571 512 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
8 018 720 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
78 504 444 |
|
Összesen: |
86 523 164 |
|
6. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásai célonként. |
||||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
042120 |
HUNG-2021 Nemzeti értékek, hunaricumok gyűjtése - Csóri Értékház |
1 033 780 |
|
2. |
042120 |
MFP-KEB/2021 Közösségi bér, informatikai eszk. Beszerzése |
292 990 |
|
3. |
066010 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközök beszerzése |
112 400 |
|
4. |
062020 |
MFP-KEB/2021 Közösségszerv. bértámogatása, informatikai eszk. beszerzése |
21 970 |
|
5. |
062020 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése |
11 353 977 |
|
6. |
062020 |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
24 625 300 |
|
7. |
042120 |
ZP-1-2021 Szőlőhegyi zártkertek infrastruk. fejl. és szakr. kisemlékek felújítása |
22 972 520 |
|
8. |
072111 |
BMÖFT/6-9/2021 Orvosi rendelő tető és napelem |
25 401 234 |
|
9. |
011130 |
Posa tetőcsere |
13 000 000 |
|
10. |
011130 |
Egyéb felmerülő beszerzés |
24 510 |
|
11. |
011130 |
Vis Maior önerő |
200 030 |
|
12. |
011130 |
BM pályázat - járda önerő |
3 500 000 |
|
13. |
011130 |
Vízvezeték csere |
500 000 |
|
14. |
091140 |
2 db ajtó csere Óvodában |
500 000 |
|
15. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2021 Önk. tul. lévő ingatlanok fejlszetése - Hivatal fűtés, napelem |
44 438 189 |
|
Összesen (K6+K7) Bruttó |
147 976 900 |
|||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
||||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
Hűtő beszerzése |
350 000 |
||
Összesen |
350 000 |
|||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
||||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Gépek, épület kisebb karbantartások |
200 000 |
|
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
200 000 |
|
3. |
064010 |
E-ON közvilágítás aktív elem karbantartási díj |
1 000 000 |
|
4. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
200 000 |
|
Összesen (K334) |
1 600 000 |
|||
7. melléklet
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete |
|||||
2022.jan.01. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
16 |
13 |
15 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
8 |
7 |
7,5 |
||
munkatörvénykönyves: |
3 |
3 |
3 |
||
közfoglalkoztatott |
4 |
2 |
3 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
14,5 |
14,5 |
14 |
||
óvónő |
6 |
6 |
4,5 |
||
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
konyhai dolgozó |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
2 |
||
Összesen |
31 |
28 |
29 |
||
8. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások |
||
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
|
Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás (temetési s.) |
200 000 |
|
Települési támogatás |
400 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
|
Szoc.tűzifa fel nem használt része |
30 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
410 000 |
|
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 608 094 |
|
Képviselői tiszteletdíj |
||
Iszkai Társulás támogatása |
2 376 000 |
|
Sárvíz támogatás |
141 000 |
|
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
6 059 841 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
205 065 |
|
Egyéb műk.c. tám. Államházt. Kívülre (Polgárőrség) |
80 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
|
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
||
K914. Megelőlegezés visszafizetése (decemberi bérek) |
3 900 356 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
78 073 862 |
|
Működési kiadások összesen |
93 484 218 |
|
9. melléklet
Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
30 000 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
14 818 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
300 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
17 453 700 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
62 571 700 |
10. melléklet
Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
30 000 000 |
30 600 000 |
31 212 000 |
31 836 240 |
32 472 965 |
156 121 205 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
14 818 000 |
15 114 360 |
15 416 647 |
15 724 980 |
16 039 480 |
77 113 467 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
300 000 |
306 000 |
312 120 |
318 362 |
324 730 |
1 561 212 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
17 453 700 |
17 802 774 |
18 158 829 |
18 522 006 |
18 892 446 |
90 829 756 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
62 571 700 |
63 823 134 |
65 099 597 |
66 401 589 |
67 729 620 |
325 625 640 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
31 285 850 |
31 911 567 |
32 549 798 |
33 200 794 |
33 864 810 |
162 812 820 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) |
29. |
31 285 850 |
31 911 567 |
32 549 798 |
33 200 794 |
33 864 810 |
162 812 820 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
11. melléklet
Csór Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
sorszám |
jogcím |
2022. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
1 |
Működési célú támogatások |
118 950 402 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 902 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
30 300 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
4. |
Működési bevételek |
14 818 000 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 235 200 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
17 453 700 |
|||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 883 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
338 817 185 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 863 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
44 217 200 |
26 863 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 764 985 |
10. |
Személyi juttatás |
52 859 118 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 405 218 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
6 554 949 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 749 |
12. |
Dologi kiadás |
37 942 000 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 162 200 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 900 |
15. |
Beruházások |
12 803 440 |
1 033 780 |
427 360 |
8 300 000 |
3 042 300 |
||||||||
16. |
Felújítások |
135 173 460 |
15 600 500 |
9 812 411 |
47 597 820 |
16 724 540 |
45 438 189 |
|||||||
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
18. |
Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 832 118 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
338 817 185 |
15 903 100 |
32 537 380 |
25 715 511 |
16 330 460 |
15 903 100 |
63 500 920 |
40 927 640 |
15 903 100 |
64 383 589 |
15 903 100 |
15 903 100 |
15 906 185 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdését a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.