Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 13

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.13.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a)¹ az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 728.054.716.- Ft-ban állapítja meg.

b)² az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 728.054.716.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4)³ A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 107.524.372.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.

4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézménye

7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 5. melléklet, kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(6) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

Csór Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként - félévi beszámoló
B E V É T E L E K		forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 359 975	146 475 949	81 225 320	61
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	127 708 475	141 290 043	76 039 414	60
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása	31 326 897	31 326 897	16 289 988	52
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 708 670	63 813 998	33 183 280	59
5.	B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 569 726	11 039 626	5 740 605	54
5.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 774 554	25 848 638	13 441 291	54
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 628	5 315 628	3 438 994	79
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	3 945 256	3 945 256	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 651 500	5 185 906	5 185 906	111
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
12.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
13.	B3. Közhatalmi bevétel	49 100 000	49 117 906	34 770 147	71
14.	B34. Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	7 470 010	83
15.	B34. Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	7 470 010	83
16.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 000 000	27 182 231	68
17.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)	40 000 000	40 000 000	27 182 231	68
18.	B354. Gépjármű adók 40%	-	-	-	-
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	117 906	117 906	118
20.	B.4.Működési bevételek	21 231 000	21 231 000	8 188 108	39
21.	B5. Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	-	-
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	171 403	86
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
25.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		204 090 975	218 224 855	124 354 978	61
26.	B8. Finanszírozási bevételek	509 829 861	509 829 861	509 829 861	100
	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-
27.	B.816. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
28.	B813. Maradvány igénybevétele	509 829 861	509 829 861	509 829 861	100
29.	Bevételek összesen:	713 920 836	728 054 716	634 184 839	89

K I A D Á S O K		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás	49 774 495	50 276 285	26 764 159	54
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 232 295	35 734 085	19 457 175	55
3.	K12. Külső személyi juttatások	14 542 200	14 542 200	7 306 984	50
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 188 268	6 220 884	3 046 288	49
5.	K3. Dologi kiadások	57 375 000	57 375 000	19 010 315	33
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-	-	-	-
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	900 000	900 000	557 953	62
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 763 087	17 803 904	9 322 000	56
9.	*Ebből: K513. Tartalékok*	-	-	-	-
10.	K513. Tartalékok (működési)	-	-	-	-
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	-
12.	K6. Beruházás	13 037 150	17 029 102	16 854 942	129
13.	K7. Felújítás	474 173 029	482 710 243	79 602 951	17
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	29 491	29 491	-
15.	K9. Finanszírozási kiadások	95 709 807	95 709 807	47 360 484	49
16.	K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)	90 601 468	90 601 468	42 252 145	47
17.	K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)	5 108 339	5 108 339	5 108 339	100
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	713 920 836	728 054 716	202 548 583	28
2023. évi Költségvetési kiadások összesen		713 920 836	728 054 716	202 548 583	28
2023. évi Költségvetési bevételek összesen		713 920 836	728 054 716	634 184 839	89
	Különbség:	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként


Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
*011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége*	K1. Személyi juttatások	17 268 113
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 072 865
	K3. Dologi kiadások	24 958 054
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	63 500
	K7. Felújítások	1 143 000
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	5 108 339
	Összesen	51 213 871	-	-
*013320 Köztemető fenntartás és működtetés*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	768 350
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	768 350	-	-
*041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás*	K1. Személyi juttatások	330 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 450
	K3. Dologi kiadások	63 500
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	414 950	-	-
*041237 Ketészet*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 498 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	1 498 600	-	-
*062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP pályázatok)*	K1 Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	55 007
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	12 673 650
	K7. Felújítások	471 730 029
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	486 740 884	-	-
*064010 Közvilágítás*	K1. Személyi juttatások	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	10 160 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	10 160 000	-	-
*066010 Zöldterület-kezelés*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 778 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	-
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	1 778 000	-	-
*066020 Város- és községgazdálkodás*	K1. Személyi juttatások	13 339 339
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 935
	K3. Dologi kiadások	3 676 650
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	18 785 924	-	-
*072111 Háziorvosi alapellátás*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	279 400
	ebből:K353 felhalmozási kamat
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	279 400	-	-
*074031 Védőnői gondozás*	K1. Személyi juttatások	3 475 671
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 278
	K3. Dologi kiadások	425 450
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	4 351 399	0	0
*081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése*	K1. Személyi juttatások	2 145 113
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 305
	K3. Dologi kiadások	4 737 100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	875 000
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások	1 300 000
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	9 334 518	-	-
*082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása*	K1. Személyi juttatások	900 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 962 150
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 862 150	-	-
*082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház*	K1. Személyi juttatások	8 885 146
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 950
	K3. Dologi kiadások	1 339 850
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	11 376 946	-	-
*107055 Tanyagondnoki szolgáltatás*	K1. Személyi juttatások	3 431 113
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444 485
	K3. Dologi kiadások	1 809 750
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	5 685 348	-	-
*107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	127 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	427 000	-	-
*042120 Mezőgazdasági támogatások*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	2 020 006
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	300 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 320 006	-	-
*018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	14 593 080
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	12 310 882	-	-
*084031 Civil szervezetek támogatása*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 240 000
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	1 240 000	-	-
*091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	501 650
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	90 601 468
	Összesen	91 103 118	-	-
*096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 117 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	1 117 600	-	-
*104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	151 890
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	151 890	-	-
	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	-	-	-
	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	-	-	-
	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	-	-	-
	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	-	-	-
	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	-	-	-

*Összesen:*	K1. Személyi juttatások	49 774 495	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 188 268	-	-
	K3. Dologi kiadások	57 375 000	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	16 763 087	-	-
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	13 037 150	-	-
	K7. Felújítások	474 173 029	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	95 709 807
	Összesen	713 920 836	-	-

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként
K I A D Á S O K		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás	62 270 126	62 270 126	29 152 033	47
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 270 126	62 270 126	29 152 033	47
3.	K12. Külső személyi juttatások	-	-	-	-
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 874 546	7 874 546	3 680 102	47
5.	K3. Dologi kiadások	35 510 800	35 512 800	17 283 446	49
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-	-	-	-
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
9.	*Ebből: K513. Tartalékok*	-	-	-	-
10.	K513. Tartalékok (működési)	-	-	-	-
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	-
12.	K6. Beruházás	1 866 900	1 866 900	808 082	43
13.	K7. Felújítás	-	-	-	-
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
15.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
16.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
17.	K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)	-	-	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 522 372	107 524 372	50 923 663	47
2023. évi Költségvetési kiadások összesen		107 522 372	107 524 372	50 923 663	47
2023. évi Költségvetési bevételek összesen		107 522 372	107 524 372	52 226 167	49
	Különbség:	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei


Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosítot e.i.	Tény	Teljesítés %-a
*018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 708 475
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	127 708 475	-	-	-
*041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 500
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	319 500	-	-
*074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - védőnő*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 332 000
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	4 332 000	-	-	-
*011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel	49 100 000
	B4. Működési bevételek	3 605 000
	B5. Felhalmozási bevételek	1 200 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	509 829 861
	Összesen:	563 734 861	-	-
*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	13 435 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	13 435 000	-	-
*041237 Kertészet*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	4 191 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	4 191 000	-	-
*062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH)*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	200 000	-	-
*Összesen:*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 359 975
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	49 100 000
	B4. Működési bevételek	21 231 000
	B5. Felhalmozási bevételek	1 200 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	509 829 861
	Összesen:	713 920 836

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K		forintban


Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása	-	-	-	-
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5.	B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
5.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
12.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
13.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	-
14.	B34. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
15.	B34. Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-
16.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-
17.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)	-	-	-	-
18.	B354. Gépjármű adók 40%	-	-	-	-
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20.	B.4.Működési bevételek	16 000 000	16 002 000	9 053 118	57
21.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
25.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 000 000	16 002 000	9 053 118	57
26.	B8. Finanszírozási bevételek	91 522 372	91 522 372	43 173 049	47
	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-
27.	B.816. Központi, irányító szervi támogatás	90 601 468	90 601 468	42 252 145	47
28.	B813. Maradvány igénybevétele	920 904	920 904	920 904	100
29.	Bevételek összesen:	107 522 372	107 524 372	52 226 167	49

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként.

			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	062020	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése, fűtés, napelem	21 811 042
2.	062020	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása- Magyar u. 12.	7 829 775
3.	062020	MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal építése	6 095 896
4.	062020	MFP-BJA/2022 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u.	9 679 127
5.	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése	233 270 787
6.	062020	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása	193 043 402
7.	011130	Klíma berendezés - Polgárőrség, Szalon	1 143 000
8.	062020	MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	12 673 650
9.	042120	HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése - Csóri Értékház	300 000
10.	011130	Informatika eszközök beszerzése	63 500
11.	081030	Sportcsarnok parkezztázása	1 300 000

Összesen (K6+K7)			489 492 377	-	-	-
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	091140	Öltözőszekrény, irodai szék	660 400
2.	096015	Tálaló kocsi, salgó polc, öltözőszekrény, gázbojler, konyhai eszközök	1 206 500
Összesen			1 866 900	-	-

Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	082091	Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás	100 000
2.	066010	Gépek karbantartása	300 000
3.	091140	Tűzoltó készülék karbantartás	10 000
4.	066020	Gépek kisebb karbantartása	150 000
5.	096015	Tűzoltó készülék karbantartás	10 000
6.	081030	Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása	100 000
7.	011130	Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása	150 000
8.	041237	Gépek karbantartása	80 000
9.	064010	Közvilágítás aktív elem karbantartási díj	1 000 000
Összesen (K334)			1 900 000	-	-

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban


			2023.jan.01.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám


Önkormányzat			11	11	11
	polgármester		1	1	1
	közalkalmazott:		7	7	7
	munkatörvénykönyves:		2	2	2
	közfoglalkoztatott		1	1	1
Csivitelő Óvoda Csór			15	15	15
		óvónő	4	5	4,5
		dajka	3	3	3
		konyhai dolgozó	5	5	5
		ped.asszisztens	3	2	2,5
Összesen			26	26	27

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások
		forintban
Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat	Összesen
Kiemelt előirányzatok	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	-	-	-
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek,temetési segély, szoc. étkez.	900 000


K5. Egyéb működési célú kiadások	14 480 889	-	-
Csór Civil szervezetek támogatása	2 115 000
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)	460 000
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	1 336 000
Képviselői tiszteletdíj	-
Iszkai Társulás támogatása	3 200 000
Sárvíz támogatás	141 000
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 968 817
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás	205 065
*Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek)*	*5 108 339*
MFP-FAE/2021 pályázat fel nem használt része	55 007
K9. Finanszírozási kiadások	95 709 807	-	-	-
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának	90 601 468			-
Működési kiadások összesen	111 090 696	-	-	-

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2021. év)	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Helyi adóból származó bevétel (B32-35)	1.	49 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)	2.	21 231 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-
Díjak, pótlékok, bírságok (B36)	4.	100 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)	5.	1 200 000
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-
Saját bevételek (01+…+08)³	9.	71 531 000	-	-	-

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2023. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2023. év)	1. évben	2. évben	3. évben	4. és az azt követő években¹	Összesen
Helyi adóból származó bevétel	1.	49 000 000	49 980 000	50 979 600	51 999 192	53 039 176	254 997 968
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	21 231 000	21 655 620	22 088 732	22 530 507	22 981 117	110 486 977
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243	520 404
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	1 200 000	1 224 000	1 248 480	1 273 450	1 298 919	6 244 848
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+…+08)³	9.	71 531 000	72 961 620	74 420 852	75 909 269	77 427 455	372 250 197
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a³	10.	35 765 500	36 480 810	37 210 426	37 954 635	38 713 727	186 125 098
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség² (12+…+19)	11.	-	-	-	-	-	0
	12.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14.	-	-	-	-	-	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15.	-	-	-	-	-	0
Adott váltó	16.	-	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízing	17.	-	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés	18.	-	-	-	-	-	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19.	-	-	-	-	-	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (21+…+28)	20.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22.	-	-	-	-	-	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23.	-	-	-	-	-	0
Adott váltó	24.	-	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízing	25.	-	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés	26.	-	-	-	-	-	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	-	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettség összesen (12+19)	28.	-	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)	29.	35 765 500	36 480 810	37 210 426	37 954 635	38 713 727	186 125 098


1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve



sorszám	jogcím	2023. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 359 975	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 998	11 029 997
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek	49 100 000	20 000	1 500 000	20 000 000	3 000 000	20 000	20 000	20 000	1 500 000	20 000 000	3 000 000	20 000
4.	Működési bevételek	21 231 000	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250	1 769 250
5.	Felhalmozási bevételek	1 200 000								1200000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000			200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Finanszírozási bevételek	509 829 861	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 822	42 485 821	42 485 820
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	713 920 836	55 305 070	56 785 070	75 485 070	58 285 070	55 305 070	55 305 070	55 305 070	57 985 070	75 285 070	58 285 070	55 305 069	55 285 067
10.	Személyi juttatás	49 774 495	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 875	4 147 870
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 188 268	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689	515 689
12.	Dologi kiadás	57 375 000	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250	4 781 250
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	16 763 087	55 007	1 231 088	1 231 088	1 231 088	1 231 088	1 231 088	1 231 088	1 231 888	2 115 000	1 231 088	1 231 088	3 512 488
15.	Beruházások	13 037 150		12 673 650		300 000			63 500
16.	Felújítások	474 173 029	43 092 020	1 143 000	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	44 392 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	40 809 829
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
18.	Finanszírozási kiadások	95 709 807	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 817	7 975 820
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	713 920 836	60 642 658	32 543 369	61 818 739	62 118 739	61 818 739	61 818 739	63 182 239	61 819 539	62 702 651	61 818 739	61 818 739	61 817 946

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (4) bekezdése a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.