Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 871.568.101.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 871.568.101.- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 90.848.784.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módósított e.i. |
1 |
2 |
3 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.) |
134 464 401 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.) |
118 130 652 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
24 267 105 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 044 510 |
5. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
12 031 516 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 529 712 |
7. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
4 277 729 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
10 773 899 |
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
206 181 |
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
16 333 749 |
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.) |
486 345 636 |
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 636 000 |
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
482 709 636 |
14. |
B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.) |
52 540 378 |
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.) |
45 500 000 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
45 500 000 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
- |
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
640 378 |
21. |
B.4.Működési bevételek |
24 306 583 |
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 616 020 |
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
714 473 018 |
28. |
B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.) |
157 095 083 |
29. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
157 095 083 |
32. |
Bevételek összesen: |
871 568 101 |
K I A D Á S O K |
||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Módósított e.i. |
1 |
2 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás (2.+3.) |
59 627 681 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 325 744 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 301 937 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 451 590 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 812 280 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
600 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 968 450 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
12. |
K6. Beruházás |
17 662 083 |
13. |
K7. Felújítás |
649 412 047 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 752 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.) |
81 974 218 |
16. |
K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
78 073 862 |
17. |
K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
3 900 356 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.) |
871 568 101 |
2022. Évi Költségvetési kiadások összesen |
871 568 101 |
|
2022. Évi Költségvetési bevételek összesen |
871 568 101 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Módosított e.i. |
|---|---|---|---|
1. |
042120 |
HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungaricumok gyűjtése - Csóri Értékház |
1 033 780 |
2. |
062020 |
MFP-KEB/2021 Közösségi bér, informatikai eszközök beszerzése |
437 433 |
3. |
062020 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközök beszerzése |
- |
4. |
062020 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése |
17 212 585 |
5. |
062020 |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
24 625 300 |
6. |
042120 |
ZP-1-2021 Szőlőhegyi zártkertek infrastruk. fejl. és szakr. kisemlékek felújítása |
23 262 468 |
7. |
072111 |
BMÖFT/6-9/2021 Orvosi rendelő tető és napelem |
29 301 305 |
8. |
011130 |
Posa tetőcsere |
- |
9. |
Egyéb felmerülő beszerzés (egér, billentyűzet, notebook, szivattyú, telefon, mérleg) |
449 498 |
|
10. |
045160 |
Vis Maior önerő |
4 464 050 |
11. |
011130 |
BM pályázat - járda önerő |
- |
12. |
011130 |
Vízvezeték csere |
- |
13. |
091140 |
2 db ajtó csere, napelem Óvodában |
6 501 131 |
14. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2021 Önk. tul. lévő ingatlanok fejlszetése - Hivatal fűtés, napelem |
44 438 189 |
15. |
062020 |
MFP-OJKF/2022 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - nem nyert |
101 600 |
16. |
062020 |
MFP-KEB/2022 Közösségszervező bértámogatása és eszközbeszerzés |
4 969 206 |
17. |
062020 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
13 948 857 |
18. |
062020 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása - Csór, Magyar u. 12. |
19 053 301 |
19. |
062020 |
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal kialakítása, nyílászáró csere |
15 712 643 |
20. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2022 Polgármesteri Hivatal napelem bővítése - nem nyert |
177 800 |
21. |
062020 |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Csór, Ady E. u. |
9 999 980 |
22. |
062020 |
TOP-PLUSZ Csapadékvíz elvezetés |
251 876 930 |
23. |
062020 |
TOP-PLUSZ Sportcsarnok energetikai |
171 032 271 |
24. |
018030 |
Sportcsarnok tetőjavítás, bádogozás |
2 970 054 |
25. |
062020 |
Egyéb felmerülő beruházás (pályázatok megemelkedett költségeire, adó többletből) |
24 583 707 |
26. |
Egyéb felmerülő beruházás (radiátor, kőműves m,, közkút csere, kamerarendszer) |
922 042 |
|
Összesen (K6+K7) Bruttó |
667 074 130 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Módosított e.i. |
1. |
Fagyasztószekrény, porszívó, meseasztalok, lámpák beszerzése |
350 000 |
|
Összesen |
350 000 |
||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Módosított e.i. |
1. |
011130 |
Gépek, épület kisebb karbantartások |
193 539 |
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
266 367 |
3. |
064010 |
E-ON közvilágítás aktív elem karbantartási díj |
1 000 000 |
4. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
140 094 |
5. |
Egyéb (sport-zuhanykabin, Műv.Ház-festés jav., kertészet-gép karb.) |
- |
|
Összesen (K334) |
1 600 000 |
||
3. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|---|---|
Módósított e.i. |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás (temetési s.) |
200 000 |
Települési támogatás szoc.tv.45. § alapján |
400 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 968 450 |
Szoc.tűzifa fel nem használt része |
30 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
548 121 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 608 094 |
Képviselői tiszteletdíj |
- |
Iszkai Társulás támogatása |
2 376 000 |
Sárvíz támogatás |
141 329 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
6 059 841 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
205 065 |
Egyéb műk.c. tám. Államházt. Kívülre |
1 000 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
- |
K914. Megelőlegezés visszafizetése (decemberi bérek) |
3 900 356 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
78 073 862 |
Működési kiadások összesen |
94 542 668 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor- |
Módosított ei. |
|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
51 900 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
24 306 583 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
640 378 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
16 616 020 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
|
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
93 462 981 |