Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 08. 14

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.08.14.

[1] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy 2025. évre vonatkozóan olyan költségvetési rendeletet alkosson, mely biztosítja az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez szükséges bevételek, kiadások egyensúlyát.

[2] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek főösszegét 312.402.576.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 312.402.576.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 154.113.541.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2025. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2025. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.

4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § Az önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2025. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézménye

7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 5. melléklet, kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az intézmény költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez1

1. Csór Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

179 360 314

179 360 314

99 721 384

56

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

179 060 477

179 060 477

97 843 981

55

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

36 671 814

36 671 814

22 001 363

60

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

94 034 440

94 034 440

48 897 908

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 156 099

13 156 099

6 841 172

52

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

30 854 005

30 854 005

16 044 080

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 344 119

4 344 119

4 059 458

93

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

299 837

299 837

1 877 403

626

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

2 259 840

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

2 259 840

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

44 250 000

44 250 000

26 426 468

60

14.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

6 998 881

78

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

6 998 881

78

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

35 000 000

19 302 407

55

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

35 000 000

35 000 000

19 302 407

55

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

125 180

50

20.

B.4.Működési bevételek

23 171 000

24 079 736

17 617 569

76

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

156 000

156 000

1 499

1

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

246 937 314

247 846 050

146 026 760

59

26.

B8. Finanszírozási bevételek

65 465 262

65 498 496

65 498 496

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B813. Maradvány igénybevétele

65 465 262

65 465 262

65 465 262

100

28.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

33 234

33 234

-

29.

Bevételek összesen:

312 402 576

313 344 546

211 525 256

68

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

62 962 555

62 962 555

28 761 727

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

38 392 524

38 333 700

15 816 264

41

3.

K12. Külső személyi juttatások

24 570 031

24 628 855

12 945 463

53

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 881 991

6 881 991

3 062 097

44

5.

K3. Dologi kiadások

57 760 189

86 118 980

28 573 433

49

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

850 000

850 000

317 500

37

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

41 643 148

13 030 357

7 493 313

18

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

-

1 162 736

981 510

-

13.

K7. Felújítás

6 934 000

6 934 000

3 678 800

53

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

135 370 693

135 403 927

64 374 739

48

16.

K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

129 711 644

129 711 644

58 682 456

45

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

5 659 049

5 692 283

5 692 283

101

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

312 402 576

313 344 546

137 243 119

44

2025. évi Költségvetési kiadások összesen

312 402 576

313 344 546

137 243 119

44

2025. évi Költségvetési bevételek összesen

312 402 576

313 344 546

211 525 256

68

Különbség:

0

2. Csóri Csivitelő Óvoda 2025. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

-

-

-

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

-

-

-

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

24 000 000

24 000 000

11 137 423

46

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 000 000

24 000 000

11 137 423

46

26.

B8. Finanszírozási bevételek

130 113 541

130 113 541

59 084 353

45

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

129 711 644

129 711 644

58 682 456

45

28.

B813. Maradvány igénybevétele

401 897

401 897

401 897

100

29.

Bevételek összesen:

154 113 541

154 113 541

70 221 776

46

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

98 231 873

98 231 873

45 524 584

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

98 231 873

98 231 873

45 524 584

46

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

-

-

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 673 943

12 673 943

5 887 636

46

5.

K3. Dologi kiadások

41 697 725

41 697 725

16 993 131

41

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

1 510 000

1 510 000

1 028 834

68

13.

K7. Felújítás

-

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 113 541

154 113 541

69 434 185

45

2025. évi Költségvetési kiadások összesen

154 113 541

154 113 541

69 434 185

45

2025. évi Költségvetési bevételek összesen

154 113 541

154 113 541

70 221 776

46

Különbség:

0

2. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

28 365 619

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 419 987

K3. Dologi kiadások

20 445 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

28 612 791

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

1 194 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

82 037 397

-

-

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

753 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

753 000

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1. Személyi juttatások

1 221 360

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

130 424

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 351 784

-

-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP, TOP_PLUSZ pályázatok)

K1 Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

5 740 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

5 740 000

-

-

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

11 557 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

11 557 000

-

-

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

1 714 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 714 500

-

-

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

16 743 952

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 161 219

K3. Dologi kiadások

3 149 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

22 054 771

-

-

072111 Háziorvosi alapellátás

K1. Személyi juttatások

361 200

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 956

K3. Dologi kiadások

401 000

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

809 156

-

-

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

159 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

159 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

2 688 024

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

9 673 589

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

12 361 613

-

-

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1. Személyi juttatások

900 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

571 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 471 500

-

-

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház

K1. Személyi juttatások

8 663 576

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 123 405

K3. Dologi kiadások

3 639 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

13 425 981

-

-

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

K1. Személyi juttatások

4 018 824

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

2 331 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

6 349 824

-

-

107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

470 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 320 000

-

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

4 300 000

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

5 659 049

Összesen

9 959 049

-

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

7 480 357

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

129 711 644

Összesen

137 192 001

-

-

084031 Civil szervezetek támogatása

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

1 250 000

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 250 000

-

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

2 340 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

2 340 000

-

-

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

455 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

455 000

-

-

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

5 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

5 000

-

-

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

96 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

96 000

-

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

62 962 555

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 881 991

-

-

K3. Dologi kiadások

57 760 189

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

41 643 148

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

K7. Felújítások

6 934 000

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

135 370 693

-

-

Összesen

312 402 576

-

-

3. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként

forint

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

74 872 233

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 691 270

K3. Dologi kiadások

1 650 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

86 213 503

-

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

2 310 400

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

299 312

K3. Dologi kiadások

3 142 725

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

600 000

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

6 352 437

-

-

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

21 049 240

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 683 361

K3. Dologi kiadások

36 905 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

910 000

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

61 547 601

-

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

98 231 873

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 673 943

K3. Dologi kiadások

41 697 725

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

1 510 000

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

154 113 541

-

-

4. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

179 060 477

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

179 060 477

-

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

203 837

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

203 837

-

-

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

96 000

-

-

-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

44 250 000

B4. Működési bevételek

7 190 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

65 465 262

Összesen:

116 905 262

-

-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

15 981 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

15 981 000

-

-

062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

156 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

156 000

-

-

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

179 360 314

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

44 250 000

B4. Működési bevételek

23 171 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

156 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

65 465 262

Összesen:

312 402 576

5. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2025. évi bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

096015 Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

24 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

35 677 204

Összesen:

59 677 204

-

-

018030 Önkormányzati támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

94 436 337

Összesen:

94 436 337

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

24 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

130 113 541

Összesen:

154 113 541

-

-

6. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Csór Község Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai célonként

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

011130

Egyéb felújítások

1 194 000

2.

062020

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése

4 735 000

3.

062020

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása

1 005 000

Összesen (K6+K7)

6 934 000

-

-

-

2. Csóri Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

091140

Számítógép, porszívó

600 000

2.

096015

Fagyasztó láda, szekrény; botmixer, salgó polc, klíma

910 000

Összesen

1 510 000

-

-

3. Csór Község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

082091

Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás

10 000

2.

082042

Tűzoltó készülék karbantartás

5 000

3.

066010

Gépek karbantartása

100 000

4.

091140

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

5.

066020

Gépek kisebb karbantartása

100 000

6.

096015

Tűzoltó készülék karbantartás

5 000

7.

081030

Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések, műfüves pálya karbantartása

305 000

8.

011130

Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása

60 000

10.

074031

Tűzoltó készülék karbantartás

5 000

11.

072111

Tűzoltó készülék karbantartás

5 000

12.

064010

Közvilágítás karbantartási díj

400 000

Összesen (K334)

1 005 000

-

-

7. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

2025. jan. 01.

2025. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat

10

13

11,5

polgármester

1

1

1

közalkalmazott:

6

6

6

munkatörvénykönyves:

2

3

2,5

közfoglalkoztatott

1

3

2

Csivitelő Óvoda Csór

14,5

14,5

14,5

óvónő

6

6

6

dajka

3

3

3

konyhai dolgozó

4,5

4,5

4,5

ped.asszisztens

1

1

1

Összesen

25

28

26

8. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2025. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

forintban

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

-

-

-

Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása: szoc.segélyek, temetési segély, köztemetés, szoc. étkez., baba-mama csomag

850 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

41 643 041

-

-

Csór Civil szervezetek támogatása

1 250 000

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

650 000

Működési célú visszatérítendő támogatás (REKI-IPA)

28 612 791

Képviselői tiszteletdíj

-

Iszkai Társulás támogatása

2 661 840

Sárvíz támogatás

141 000

Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás

3 817 410

Közép-dunántúli Hulladékgazdálkodás

210 000

Beszámoló utáni visszafizetési kötelezettség

4 300 000

K9. Finanszírozási kiadások

135 370 693

-

-

-

K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek)

5 659 049

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvodának

129 711 644

-

Működési kiadások összesen

177 863 734

-

-

-

9. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés

Sorszám

Tárgyév
(2025. év)

Módosított ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Helyi adóból származó bevétel (B32-35)

1.

44 000 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)

2.

23 171 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

Díjak, pótlékok, bírságok (B36)

4.

250 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

67 421 000

-

-

-

10. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2025. év)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években 1

Helyi adóból származó bevétel

1.

44 000 000

44 880 000

45 777 600

46 693 152

47 627 015

228 977 767

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

23 171 000

23 634 420

24 107 108

24 589 251

25 081 036

120 582 815

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

-

-

-

-

-

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

67 421 000

68 769 420

70 144 808

71 547 705

72 978 659

350 861 592

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

33 710 500

34 384 710

35 072 404

35 773 852

36 489 329

175 430 796

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség 2 (12+…+19)

11.

-

-

-

-

-

0

12.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség 3 (21+…+28)

20.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettség összesen (12+19)

28.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)

29.

33 710 500

34 384 710

35 072 404

35 773 852

36 489 329

175 430 796

1. A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3. A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

11. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve

ssz.

jogcím

2025. évi
előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

179 360 314

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 692

14 946 702

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

44 250 000

50 000

2 000 000

18 000 000

2 000 000

50 000

50 000

50 000

2 000 000

18 000 000

2 000 000

50 000

0

4.

Működési bevételek

23 171 000

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 916

1 930 924

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

156 000

0

0

0

0

0

0

0

0

156 000

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Finanszírozási bevételek

65 465 262

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 438

5 455 444

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

312 402 576

22 383 046

24 333 046

40 333 046

24 333 046

22 383 046

22 383 046

22 383 046

24 333 046

40 489 046

24 333 046

22 383 046

22 333 070

10.

Személyi juttatás

62 962 555

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 879

5 246 886

11.

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 881 991

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 499

573 502

12.

Dologi kiadás

57 760 189

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 349

4 813 350

13.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 837

14.

Egyéb működési célú kiadások

41 643 148

21 612 791

7 000 000

935 044

4 300 000

1 250 000

935 044

935 044

935 044

935 044

935 044

935 044

935 049

15.

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Felújítások

6 934 000

0

0

5 740 000

0

0

0

1 194 000

0

0

0

0

0

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Finanszírozási kiadások

135 370 693

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 891

11 280 892

19.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

312 402 576

43 598 242

28 985 451

28 660 495

26 285 451

23 235 451

22 920 495

24 114 495

22 920 495

22 920 495

22 920 495

22 920 495

22 920 516
1

Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.