Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 14- 2025. 08. 15

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.14.

[1] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy 2025. évre vonatkozóan olyan költségvetési rendeletet alkosson, mely biztosítja az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez szükséges bevételek, kiadások egyensúlyát. A rendelet féléves beszámolóval egybekötött módosítása a tényleges teljesítést követi.

[2] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Csór Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

179 360 314

179 360 314

99 721 384

56

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

179 060 477

179 060 477

97 843 981

55

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

36 671 814

36 671 814

22 001 363

60

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

94 034 440

94 034 440

48 897 908

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 156 099

13 156 099

6 841 172

52

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

30 854 005

30 854 005

16 044 080

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 344 119

4 344 119

4 059 458

93

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

299 837

299 837

1 877 403

626

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

2 259 840

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

2 259 840

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

44 250 000

44 250 000

26 426 468

60

14.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

6 998 881

78

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

6 998 881

78

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

35 000 000

19 302 407

55

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

35 000 000

35 000 000

19 302 407

55

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

125 180

50

20.

B.4.Működési bevételek

23 171 000

24 079 736

17 617 569

76

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

156 000

156 000

1 499

1

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

246 937 314

247 846 050

146 026 760

59

26.

B8. Finanszírozási bevételek

65 465 262

65 498 496

65 498 496

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B813. Maradvány igénybevétele

65 465 262

65 465 262

65 465 262

100

28.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

33 234

33 234

-

29.

Bevételek összesen:

312 402 576

313 344 546

211 525 256

68

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

62 962 555

62 962 555

28 761 727

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

38 392 524

38 333 700

15 816 264

41

3.

K12. Külső személyi juttatások

24 570 031

24 628 855

12 945 463

53

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 881 991

6 881 991

3 062 097

44

5.

K3. Dologi kiadások

57 760 189

86 118 980

28 573 433

49

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

850 000

850 000

317 500

37

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

41 643 148

13 030 357

7 493 313

18

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

-

1 162 736

981 510

-

13.

K7. Felújítás

6 934 000

6 934 000

3 678 800

53

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

135 370 693

135 403 927

64 374 739

48

16.

K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

129 711 644

129 711 644

58 682 456

45

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

5 659 049

5 692 283

5 692 283

101

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

312 402 576

313 344 546

137 243 119

44

2025. évi Költségvetési kiadások összesen

312 402 576

313 344 546

137 243 119

44

2025. évi Költségvetési bevételek összesen

312 402 576

313 344 546

211 525 256

68

Különbség:

0

2. Csóri Csivitelő Óvoda 2025. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

-

-

-

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

-

-

-

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

24 000 000

24 000 000

11 137 423

46

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 000 000

24 000 000

11 137 423

46

26.

B8. Finanszírozási bevételek

130 113 541

130 113 541

59 084 353

45

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

129 711 644

129 711 644

58 682 456

45

28.

B813. Maradvány igénybevétele

401 897

401 897

401 897

100

29.

Bevételek összesen:

154 113 541

154 113 541

70 221 776

46

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

98 231 873

98 231 873

45 524 584

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

98 231 873

98 231 873

45 524 584

46

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

-

-

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 673 943

12 673 943

5 887 636

46

5.

K3. Dologi kiadások

41 697 725

41 697 725

16 993 131

41

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

1 510 000

1 510 000

1 028 834

68

13.

K7. Felújítás

-

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 113 541

154 113 541

69 434 185

45

2025. évi Költségvetési kiadások összesen

154 113 541

154 113 541

69 434 185

45

2025. évi Költségvetési bevételek összesen

154 113 541

154 113 541

70 221 776

46

Különbség:

0