Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 02- 2021. 09. 02Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1-2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-120 761 924 |
-280 737 922 |
|||||
Működési kiadások |
1 096 828 283 |
1 301 455 736 |
Működési bevételek |
976 066 359 |
1 020 717 814 |
||
Személyi juttatások (K1) |
493 095 382 |
514 149 896 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
711 867 584 |
753 570 639 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
83 837 438 |
87 112 978 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
190 950 000 |
190 950 000 |
||
Dologi kiadások (K3) |
316 324 194 |
376 296 194 |
Működési bevételek (B4) |
73 248 775 |
76 197 175 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 050 000 |
5 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
198 521 269 |
318 846 668 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-493 820 952 |
-464 388 312 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
506 556 952 |
477 124 312 |
Felhalmozási bevételek |
12 736 000 |
12 736 000 |
||
Beruházások (K6) |
453 812 091 |
419 655 678 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
0 |
||
Felújítások (K7) |
52 744 861 |
57 468 634 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 236 000 |
12 236 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 000 |
500 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 603 385 235 |
1 778 580 048 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
988 802 359 |
1 033 453 814 |
||
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
641 556 088 |
745 126 234 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
660 257 442 |
709 417 619 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 301 813 530 |
1 454 543 853 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
6 453 562 |
6 453 562 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
49 135 120 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
49 135 120 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
25 938 910 |
25 938 910 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
596 975 348 |
727 518 706 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
627 864 970 |
627 890 027 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
654 838 182 |
627 890 027 |
|||||
Halmozódás miatti levonás |
-627 864 970 |
-627 890 027 |
Halmozódás miatti levonás |
-654 838 182 |
-627 890 027 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 635 777 707 |
1 860 107 640 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 635 777 707 |
1 860 107 640 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-120 761 924 |
-280 737 922 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-493 820 952 |
-464 388 312 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
641 556 088 |
745 126 234 |
0 |
||||
Összesen: |
26 973 212 |
0 |
0 |
2. melléklet
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
Személyi juttatások |
493 095 382 |
514 149 896 |
49 954 500 |
71 087 014 |
132 411 538 |
132 411 538 |
42 636 787 |
42 636 787 |
23 443 848 |
23 443 848 |
159 694 138 |
159 694 138 |
40 792 804 |
40 759 804 |
44 161 767 |
44 116 767 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
83 837 438 |
87 112 978 |
7 822 644 |
11 098 184 |
25 939 570 |
25 939 570 |
4 331 429 |
4 331 429 |
3 666 000 |
3 666 000 |
28 673 028 |
28 673 028 |
6 453 334 |
6 453 334 |
6 951 433 |
6 951 433 |
Dologi kiadások |
315 824 194 |
376 296 194 |
204 168 109 |
261 044 582 |
30 500 000 |
30 821 333 |
38 993 000 |
39 235 346 |
12 304 640 |
12 334 677 |
16 704 804 |
16 700 745 |
6 667 641 |
6 848 054 |
6 486 000 |
9 311 457 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
198 521 269 |
318 846 668 |
197 462 060 |
317 787 459 |
1 059 209 |
1 059 209 |
||||||||||
Beruházások |
454 312 091 |
419 655 678 |
446 857 316 |
412 307 844 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 486 700 |
1 486 700 |
1 470 000 |
1 170 059 |
917 121 |
917 121 |
580 954 |
580 954 |
500 000 |
693 000 |
Felújítások |
52 744 861 |
57 468 634 |
52 744 861 |
56 935 843 |
0 |
0 |
299 941 |
0 |
232 850 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadás összesen |
1 603 385 235 |
1 778 580 048 |
964 059 490 |
1 135 310 926 |
191 351 108 |
191 672 441 |
87 447 916 |
87 690 262 |
40 884 488 |
40 914 525 |
205 989 091 |
206 217 882 |
54 494 733 |
54 642 146 |
59 158 409 |
62 131 866 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 453 562 |
6 453 562 |
6 453 562 |
6 453 562 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
49 135 120 |
0 |
49 135 120 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
25 938 910 |
25 938 910 |
25 938 910 |
25 938 910 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
627 864 970 |
627 864 970 |
627 864 970 |
627 864 970 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadás összesen |
660 257 442 |
709 392 562 |
660 257 442 |
709 392 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
2 263 642 677 |
2 487 972 610 |
1 624 316 932 |
1 844 703 488 |
191 351 108 |
191 672 441 |
87 447 916 |
87 690 262 |
40 884 488 |
40 914 525 |
205 989 091 |
206 217 882 |
54 494 733 |
54 642 146 |
59 158 409 |
62 131 866 |
Konszolidált kiadások összesen |
1 635 777 707 |
1 860 107 640 |
996 451 962 |
1 216 838 518 |
191 351 108 |
191 672 441 |
87 447 916 |
87 690 262 |
40 884 488 |
40 914 525 |
205 989 091 |
206 217 882 |
54 494 733 |
54 642 146 |
59 158 409 |
62 131 866 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
711 867 584 |
753 570 639 |
707 067 584 |
748 770 639 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||||||||
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
190 950 000 |
190 950 000 |
190 800 000 |
190 800 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
73 248 775 |
76 197 175 |
66 738 000 |
66 738 000 |
500 000 |
500 000 |
4 463 000 |
4 463 000 |
630 000 |
630 000 |
50 000 |
50 000 |
867 775 |
867 775 |
0 |
2 948 400 |
Felhalmozási bevételek |
12 236 000 |
12 236 000 |
12 236 000 |
12 236 000 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
988 802 359 |
1 033 453 814 |
977 341 584 |
1 019 044 639 |
5 450 000 |
5 450 000 |
4 463 000 |
4 463 000 |
630 000 |
630 000 |
50 000 |
50 000 |
867 775 |
867 775 |
0 |
2 948 400 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
49 135 120 |
0 |
49 135 120 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
596 975 348 |
727 518 706 |
596 975 348 |
726 523 729 |
321 333 |
0 |
242 346 |
0 |
30 037 |
0 |
228 791 |
0 |
147 413 |
0 |
25 057 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
0 |
||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
627 864 970 |
627 890 027 |
185 901 108 |
185 901 108 |
82 984 916 |
82 984 916 |
40 254 488 |
40 254 488 |
205 939 091 |
205 939 091 |
53 626 958 |
53 626 958 |
59 158 409 |
59 183 466 |
||
Finaszírozási bevételek összesen |
1 274 840 318 |
1 454 543 853 |
646 975 348 |
825 658 849 |
185 901 108 |
186 222 441 |
82 984 916 |
83 227 262 |
40 254 488 |
40 284 525 |
205 939 091 |
206 167 882 |
53 626 958 |
53 774 371 |
59 158 409 |
59 208 523 |
Bevételek összesen |
2 263 642 677 |
2 487 997 667 |
1 624 316 932 |
1 844 703 488 |
191 351 108 |
191 672 441 |
87 447 916 |
87 690 262 |
40 884 488 |
40 914 525 |
205 989 091 |
206 217 882 |
54 494 733 |
54 642 146 |
59 158 409 |
62 156 923 |
Konszolidált bevételek összesen |
1 635 777 707 |
1 860 107 640 |
1 624 316 932 |
1 844 703 488 |
5 450 000 |
5 771 333 |
4 463 000 |
4 705 346 |
630 000 |
660 037 |
50 000 |
278 791 |
867 775 |
1 015 188 |
0 |
2 973 457 |
HIÁNY |
0 |
0 |