Kisláng Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában megállapított feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 143 §. (4) bekezdés b) pontjában,  az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.  §

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő intézményre terjed ki.

2.  §

A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2013. évre az alábbiak szerint határozza meg:

1. Helyi Önkormányzat

2. Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal

3. Kislángi Általános Művelődési Központ

3.  §

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés

        - bevételi előirányzatát                

eFt-ban

370 846

        - kiadási előirányzatát                  

eFt-ban

370 846

          határozza meg.

(2) A Képviselőtestület a költségvetés bevételi főösszegét:a költségvetés működési bevétel 260.452 e Ft összegével,a felhalmozási bevétel  31.761 e Ft összegével, 78.633 e Ft 2012. évi pénzmaradvánnyal 369.122 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetés kiadási főösszegét a működési kiadás 282.189 e Ft összegével,valamint a beruházási, beruházás-felújítás 88.657 e Ft összegével állapítja meg 369.122e Ft-ban.

4. §

(1) A bevételek címenként                                                

 e Ft-ban

a., Átengedett bevételek

          Gépjárműadó (40 %)

3 920

                                                                          Átengedett bevételek összesen:

3 920

b., A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása            

     (a 2012. évi CCIV. Törvény 2. számú melléklete alapján)

    I. Általános feladatok támogatása

      1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

30 701

      1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

13 633

             ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.

8 660

                        közvilágítás fenntartásának támogatása

4 259

                        Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám.

313

                        Közutak fenntartásának támogatása

401

       1.c. Beszámítási összeg

-4 683

       1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 023

                                                       Általános feladatok támogatása összesen ( I ):

46 674

   II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

     1.a.

Óvodapedagógusok elismert létszáma

21 712

   ebből: 8 hónapra 8 fő támogatása

15 104

              4 hónapra 7 fő támogatása

6 608

     1. b. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

6 256

  ebből: 8 hónapra 3 fő támogatása

3 264

             4 hónapra 5.5 fő támogatása

2 992

     2. Óvodaműködtetés támogatása

4 716

   ebből: 8 hónapra 94 fő támogatása

3 384

              4 hónapra 74 fő támogatása

1 332

     3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

13 566

  Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen ( II.) :

46 250

   III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

      1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

27 857

    ebből: Rendszeres szociális segélyek

3209

              Normatív lakásfenntartási támogatás

5 616

              Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

18 605

              Ápolási díj (január hónapban kifizetett)

184

              Időskorúak járadéka (január hónapban kifizetett)

53

             Óvodáztatási támogatás

190

      2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

14 961

               Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen ( III.) :

42 818

    IV. Kulturális feladatok támogatása

      1. Könytári feladatok támogatása (1.140 Ft/lakosságszám)

2 965

                                         Kulturális feladatok támogatása összesen ( IV.):

2 965

               Általános működési és ágazati támogatások összesen ( I+II+III+IV):

138 707

c., Központosított előirányzatok

    (2012. évi CCIV. Törvény 3. számú melléklete alapján)

     1. Lakott külterületekkel kapcs. feladatok támogatása (4 fő)

10

     2. Bérkompenzáció

1 958

                                                Központosított előirányzatok összesen:

1 968

d., Működési bevételek (1/A. számú melléklet szerint)

41 160

ebből: iparűzési adó

12 800

          magánszemélyek kommunáli adója (felhalmozási célra)

9 000

          pótlék

700

e., Helyi Önkormányzat kiegészítő támogatása: szerkezetátalakítási tartalék

4 019

    (2012. évi CCIV. Törvény 4. számú melléklet alapján)

ebből: Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása

507

            Beszámítási összeg visszapótlása

3 512

f., Vis maior támogatás

727

(2) Működési célra átvett pénzeszközök

78 952

Ebből:

egészségügyi intézmények működtetésére a MEP-től

7 744

temető fenntartása

900

közfoglalkoztatás

51 228

Mátyásdombtól átvett pénzeszköz

18 320

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

38

Enying önk-tól kapott 2012. évi pénzeszköz felosztás

722

(3) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

22 761

Ebből:Koncessziós díjbevétel (Vízmű)

505

                        Vadászati haszonbér

600

           Szennyvízcsatorna beruházás KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017

10 818

           Pénzeszközátvétel KVKT-tól

6 301

           Lekötött betét kamatbevétele

3 337

          ÁMK felhalmozási bevétele (alapítványtól kapott támogatás)

1 200

(4) 2012. évi pénzmaradvány

78 633

(e Ft-ban)

5.  §

(1) A kiadások címenkénti felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza

282 189

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből

     a., Személyi juttatások

114 374

     b., Munkáltatót terhelő járulékok

24 753

     c., Dologi kiadások

101 170

     d. Működési célú támogatásértékű kiadások

5 138

     e., Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 754

6. §

(1) Az Önkormányzati beruházás-felújítás előirányzata

88 657

Az (1) bekezdésből beruházás

88 657

       ebből:- Szennyvíztisztító beruházás

84 956

- Óvoda felújítás

1 200

7. §

Az önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 2013-ben érvényes összege 38.650 Ft.

A költségvetésben cafetéria juttatásaira fordítható bruttó összeg: 200 eFt/fő                                             

8. §

A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

9. §

A Képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 56 főben határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2013-ben, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosítot és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézménynél a gazdálkodás során keletkezett többlet bevételek összege.

Az önkormányzat keletekezett tartalékairól a Képviselőtestület dönt. 

11. §

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előírányzatok célirányos felhasználására.

(2) Az önkormányzat a kezelésében lévő, a szennyvízberuházáshoz átvett lakossági érdekképviseleti hozzájárulások összegét - annak felhasználásáig - lekötött betétként helyezi el.

(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a képviselőtestület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

12. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert. A kiadási címek és a kiemelt előírányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

13. §

A Képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 9. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

14. §

A Képviselőtestület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 10. számú melléklete szerinti előírányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

15. §

A Képviselőtestület az önkormányzat több évre tervezett működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások (2013-2015) előirányzatait e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

16. §

A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet:

Az önkormányzat bevételei

1/A. sz. melléklet:

Az önkormányzat működési bevételei

1/B sz. melléklet:

Az önkormányzat bevételeinek részletezése

  2. sz. melléklet: 

Kiadások címenkénti felsorolása költségvetési szervenkénti bontásban

2/A sz. melléklet:

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

  3. sz. melléklet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

  4. sz. melléklet: 

Önkormányzat adósságáról, az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról kimutatás

  5. sz. melléklet: 

Önkormányzat összevont mérlege az előzetes adatok alapján

  6. sz. melléklet: 

Közvetett kiadásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás

  7. sz. melléklet:

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

  8. sz. melléklet: 

Önkormányzat és intézményei létszámkeretéről kimutatás

  9. sz. melléklet:

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg

 10. sz. melléklet: 

Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai

 11. sz. melléket:

Előirányzat felhasználási ütemterv, Likviditási terv

17.§

(1) A rendelet 2013. március 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Kisláng, 2013. február 28.

Rumpler Tibor

Pázsi Jenő

polgármester

  jegyző