Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetési szervekre terjed ki:

a) Helyi Önkormányzat,

b) Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal,

c) Kislángi Általános Művelődési Központ.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 521.619.396

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

              a)   521.619.396 Ft                 Költségvetési bevétellel                    

              b)   521.619.396 Ft                 Költségvetési kiadással                     

             c)                     0 Ft                 Költségvetési egyenleggel                

állapítja meg.

 2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 521.619.396 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek  kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét                                                 201.382.624 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek

összegét                                                                                           58.690.887 Ft-ban,

c) a  közhatalmi bevételek összegét                                                26.800.000 Ft-ban,

d) az  intézményi működési bevételek összegét                            18.445.885 Ft-ban,

e) az előző évi maradvány összegét                                             195.000.000 Ft-ban,

f) felhalmozási bevétel                                                                      1.300.000 Ft-ban,

g) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll-tól   20.000.000 Ft-ban

határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit                                                 441.223.796 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit                                        40.000.000 Ft-ban,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit                            40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a)  a működési kiadások költségvetési összegét              320.691.540 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                                        178.478.895 Ft-ban,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                                32.086.911 Ft-ban,

      ac) dologi jellegű kiadások összegét                                               89.976.438 Ft-ban,

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                                 11.260.622 Ft-ban,

      ae) működési célú támogatások államháztartáson

             belül összegét                                                                             2.737.250 Ft-ban,

      af) működési célú támogatások államháztartáson

             kívül összegét                                                                             6.151.424 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét              199.677.856 Ft-ban, melyből a

      ba) felújítások összegét                                                                  199.677.856 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét                                      1.250.000 Ft-ban, melyből a

      ca) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése                         1.250.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                                  441.923.796 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét                         40.000.000 Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét          40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                     43 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát    43 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési főösszegét 508.446.721 forintban állapítja meg.

8. §  (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét                                                 201.382.624 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű

bevétel összegét                                                                          58.690.887 Ft-ban,

c) a közhatalmi bevétel összegét                                                     26.800.000 Ft-ban,

d) az intézményi működési bevétel összegét                                    5.273.210 Ft-ban,

e) az előző évi maradvány összegét                                              195.000.000 Ft-ban,

f) felhalmozási bevétel                                                                      1.300.000 Ft-ban,

g) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               20.000.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 428.051.121 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 40.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 292.146.721 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 1.300.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 215.000.000 Ft-ban határozza meg.

9. §  (1) A képviselő-testület az  önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét                                             129.580.375 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                            54.375.144 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                      7.996.748 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                47.059.187 Ft-ban,

      ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét               11.260.622 Ft-ban,

      ae) a működési célú támogatások kiadási összegét               8.888.674 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét                                    199.677.856 Ft-ban,  melyből

      ba) a felújítási kiadások összegét                                       179.677.856 Ft-ban,

      bb) a beruházások összege                                                   20.000.000 Ft-ban,

     c) finanszírozási kiadások                                                    179.188.490 Ft-ban

határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 428.051.121 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 40.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

10. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2019. évre vonatkozó  

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  5 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 5 főben határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

4.  A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 60.692.267 Ft-ban állapítja meg.

12. §  (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét  60.692.267 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 60.692.267 Ft-ban határozza meg.

13. §  (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét                                             60.692.267 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                          45.492.416 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                 8.089.851 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                              7.110.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 60.692.267 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 13 főben

 határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

 5. A Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetése

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési főösszegét 130.418.898 forintban állapítja meg.

16. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 117.246.223 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 13.172.675 Ft-ban határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 117.246.223 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 117.246.223 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét                                       130.418.898 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                       78.611.335 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                16.000.312 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                            35.807.251 Ft-ban,

határozza meg.

  (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 130.418.888 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §  (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  25 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 25 főben határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2019-ben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,

b) a közszolgálati tisztviselők részére a 2019. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor,

c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 200.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

20. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

21. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2019-ben, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2019. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

23. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

24. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

7.  A rendelet mellékletei

25. § A Képviselő-testület

a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.)  1. melléklete szerint,

b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,

c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,

d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,

e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,

f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,

g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,

h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,

i) a 2016. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

j)az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,

k) a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,

l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 12. melléklete szerint,

m) az önkormányzat 2019-2020-2021-2022. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint

n) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 14. melléklete szerint

o) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 15. melléklete szerint határozza meg.

8. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Kisláng, 2019. február 21.

                  Rumpler Tibor                                                    dr. Berta Edina

                   polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet  2019. február 22. napján kihirdetve.

                                                                                              dr. Berta Edina

                                                                                                      jegyző