Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
   

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.
   

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) Bevételi főösszegét 507 190 ezer Ft-ban,

melyből a

aa) Működési költségvetési bevételét                                         153 079 ezer Ft-ban

ab) Felhalmozási költségvetési bevételét                                    354 111 ezer Ft-ban

            b) Kiadási főösszegét                                                           507 190 ezer Ft-ban, melyből a

ba) Működési költségvetési kiadását                                          162 139 ezer Ft-ban

bb) Felhalmozási költségvetési kiadását                                     345 051 ezer Ft-ban

bc) Finanszírozási kiadását                                                                    0 ezer Ft-ban

c) Egyenlegét                          0 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből, a működési és felhalmozási bevételeiből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetési bevételek összegét 153 079 ezer Ft-ban, melyből

aa)  a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 122 416 ezer  Ft-ban,

ab)  a közhatalmi bevételeket                                                       18 813 ezer  Ft-ban,

ac)  a működési bevételek összegét                                             11 850 ezer  Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés bevételeinek összegét                   354 111 ezer  Ft-ban,

melyből

ba)  a felhalmozási bevételeket                                                    342 811 ezer  Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú támogatásokat                                             11 300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből, a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásokból kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetés kiadásainak összegét  162 139 ezer  Ft-ban, melyből

      aa) a személyi juttatásokat                                                    31 527 ezer Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális

            hozzájárulási adót                                                           5 002 ezer Ft-ban,

      ac) a dologi kiadásokat                                                         42 828 ezer Ft-ban,

      ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét                      2 235 ezer Ft-ban,

      ae) az egyéb működési célú kiadásokat                                76 517 ezer Ft-ban,

af) az általános tartalék összegét                                             4 030 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét                  345 051 ezer Ft-ban, melyből

      ba) a beruházások összegét                                                   53 451 ezer Ft-ban,

      bb) a felújítások összegét                                                    291 600 ezer Ft-ban,   

c) a finanszírozási kiadások összegét                                         0 ezer Ft-ban, melyből a

     ca) kölcsöntörlesztés összegét                                               0 ezer Ft-ban

határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiányt mutat.

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1.    melléklete,

b) bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete,

c) az önkormányzat tárgyévet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2.1. melléklete

 szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány és költségvetési többlet részletezését és finanszírozását a rendelet  3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet  11-12. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak  adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

8. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.

9. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat  kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

15. § (1) A képviselő testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban

b) a közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon

állapítja meg .

(2) A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,

b) a szociális ellátásokra  biztosított előirányzatból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft

felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett -  döntsön.

(2) A képviselő-testület a polgármester utólagos beszámolója alapján módosítja költségvetési rendeletét.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

 Varga Tünde                                                                                   Dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                                                     jegyző