Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
   

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.
   

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                 498 143 014 Ft-ban, melyből a

aa) működési költségvetési bevételét                                      192 635 933 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                   17 169 777Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét                                                   288 337 304 Ft-ban,

            b) kiadási főösszegét                                                 498 143 014 Ft-ban, melyből a

ba) működési költségvetési kiadását                                        178 924 520 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                  316 000 510 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását                                                        3 217 984 Ft-ban,

c) Költségvetésének egyenlegét                                                                 0 Ft-ban

           állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei             192 635 933 Ft, melyből

aa)      Működési célú támogatás államháztartáson belülről      155 519 908 Ft,

ab)      Közhatalmi bevétel                                                             20 452 000 Ft,

ac)       Működési bevétel                                                              15 607 020 Ft,

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                          1 057 005 Ft.

b)         Felhalmozási költségvetés bevételei              17 169 777 Ft, melyből

   ba)       Felhalmozási célú támogatások                                         15 449 777 Ft,

   bb)      Felhalmozási bevételek                                                       1 720 000 Ft

bc)      Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft.

   c)      Finanszírozási bevételek                             288 337 304 Ft, melyből

     ca)       Maradvány igénybevétel                                                 284 191 941 Ft,

    cb)        Államháztartáson belüli megelőlegezések                          4 145 363 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                 178 924 520 Ft, melyből

      aa) Személyi juttatások                                                              36 958 520 Ft,

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

                 hozzájárulási adó                                                            6 000 000 Ft,

      ac) Dologi kiadások                                                                 52 975 000 Ft,

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                 1 445 000 Ft,

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                          81 546 000 Ft,

      af) Általános és céltartalék                                                                      0 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                           316 000 510 Ft, melyből

      ba) Beruházások                                                                      63 719 510 Ft,

      bb) Felújítások                                                                      252 281 000 Ft,

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft.

c) Finanszírozási kiadások                                             3 217 984 Ft, melyből

      ca) Hitel, kölcsön törlesztés                                                                  0 Ft

            cb) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    3 217 984 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiányt mutat.

4. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a) bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1.    melléklete,

b) bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete,

c) az önkormányzat tárgyévet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2.1. melléklete

szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési hiány és költségvetési többlet részletezését és finanszírozását a rendelet  3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet  11-12. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak  adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

8. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.

9. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzatkiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,

b) a szociális ellátásokra  biztosított előirányzatból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft

felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett -  döntsön.

(2)  A képviselő-testület a polgármester utólagos beszámolója alapján módosítja költségvetési rendeletét.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Varga Tünde                                                                                              Dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                                                       jegyző