Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 31- 2024. 05. 29

Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.31.

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményének a kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nádasdladány Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a)1 bevételi főösszegét 279 086 009 Ft-ban, melyből a

aa) működési költségvetési bevételét 221 198 318 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 28 353 350 Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 29 534 341 Ft-ban,

b)2 kiadási főösszegét 279 086 009 Ft-ban, melyből a

ba) működési költségvetési kiadását 237 585 640 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 35 331 504 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását 6 168 865 Ft-ban,

c) költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a

a)3 Működési költségvetés bevételét 221 198 318 Ft-ban, melyből a

aa) működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 196 046 815 Ft-ban,

ab) közhatalmi bevétel összegét 15 000 000 Ft-ban,

ac) működési bevétel összegét 9 711 503 Ft-ban,

ad) működési célú átvett pénzeszköz összegét 440 000 Ft-ban,

b)4 Felhalmozási költségvetés bevételét 28 353 350 Ft-ban, melyből a

ba) felhalmozási célú támogatások összegét, 9 515 000 Ft-ban,

bb) felhalmozási bevételek összegét, 3 288 350 Ft-ban,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 15 550 000 Ft-ban,

c)5 Finanszírozási bevételek összegét 29 534 341 Ft-ban, melyből a

ca) maradvány igénybevételének összegét 29 534 341 Ft-ban,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 Ft-ban,

határozza meg.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a

a)6 Működési költségvetés kiadásait 279 086 009 Ft-ban, melyből

aa) a személyi juttatások összegét 23 688 250 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 964 000 Ft-ban,

ac) a dologi kiadások összegét 67 455 828 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét 1 300 000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 100 830 920 Ft-ban,

af) az általános és céltartalék összegét 142 177 562 Ft-ban,

b)7 Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 35 331 504 Ft-ban, melyből

ba) a beruházások összegét 25 273 984 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 10 057 520 Ft-ban,

bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,

c)8 Finanszírozási kiadások összegét 6 168 865 Ft-ban, melyből

ca) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 6 168 865 Ft-ban,

cb) a hitel, kölcsön törlesztés összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

5. § A 4. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

7. § (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

5. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat beszerzései tekintetében az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél Nádasdladány Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

6. A rendelet mellékletei

10. § A képviselő-testület

1. az önkormányzat bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1. melléklete,
2. az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 2. melléklete,
3. az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak gördülő tervezését a rendelet 3. melléklete,
4. a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
5. a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
6. a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 6. melléklete,
7. az önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
8. az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,
9. az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
10. a Nádasdladány-Sárkeszi Intézményfenntartó társulásnak átadott támogatás ütemezését a rendelet 10. melléklete,
11. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
12. az önkormányzat 2023. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
13. az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 13. melléklete,
14. a társadalmi szervezetek támogatását a rendelet 14. melléklete,
15. az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 15. melléklete,
16. az önkormányzat 2023. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 16. melléklete,
szerint hagyja jóvá.

7. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. § A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1-től alkalmazhatók.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 15. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 16. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.