Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményének a kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nádasdladány Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
2. § A önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét 316 243 652 Ft-ban, melyből a
aa) működési költségvetési bevételét 247 941 631 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 32 329 180 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 35 972 841 Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét 316 243 652 Ft-ban, melyből a
ba) működési költségvetési kiadását 263 042 780 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 470 032 007 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 6 168 865 Ft-ban,
c) költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban
határozza meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a
a)3 Működési költségvetés bevételét 247 941 631 Ft-ban, melyből a
aa) működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 172 068 425 Ft-ban,
ab) közhatalmi bevétel összegét 20 225 887 Ft-ban,
ac) működési bevétel összegét 14 766 820 Ft-ban,
ad) működési célú átvett pénzeszköz összegét 440 000 Ft-ban,
ae) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belüli összegét 15 000 000 Ft-ban,
af) az egyéb működési támogatások összegét 25 440 499 Ft-ban,
b)4 Felhalmozási költségvetés bevételét 32 329 180 Ft-ban, melyből a
ba) felhalmozási célú támogatások összegét, 30 263 180 Ft-ban,
bb) felhalmozási bevételek összegét, 2 025 000 Ft-ban,
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 41 000 Ft-ban,
c)5 Finanszírozási bevételek összegét 35 972 841 Ft-ban, melyből
ca) maradvány igénybevételének összegét 29 534 341 Ft-ban,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 Ft-ban,
cc) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 6 438 500 Ft-ban
határozza meg.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a
a)6 Működési költségvetés kiadásait 263 042 480 Ft-ban, melyből
aa) a személyi juttatások összegét 24 450 000 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 400 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadások összegét 65 596 000 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét 1 900 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 167 696 780 Ft-ban,
af) az általános és céltartalék összegét 0 Ft-ban,
b)7 Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 47 032 007 Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét 32 029 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 15 000 000Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 3 007 Ft-ban,
c)8 Finanszírozási kiadások összegét 6 168 865 Ft-ban, melyből
ca) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 6 168 865 Ft-ban,
cb) a hitel, kölcsön törlesztés összegét 0 Ft-ban
határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.
(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.
5. § A 4. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.
7. § (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.
(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.
5. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat beszerzései tekintetében az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.
(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél Nádasdladány Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.
6. A rendelet mellékletei
10. § A képviselő-testület
1. az önkormányzat bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1. melléklete,
2. az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 2. melléklete,
3. az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak gördülő tervezését a rendelet 3. melléklete,
4. a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
5. a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
6. a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 6. melléklete,
7. az önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
8. az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,
9. az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
10. a Nádasdladány-Sárkeszi Intézményfenntartó társulásnak átadott támogatás ütemezését a rendelet 10. melléklete,
11. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
12. az önkormányzat 2023. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
13. az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 13. melléklete,
14. a társadalmi szervezetek támogatását a rendelet 14. melléklete,
15. az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 15. melléklete,
16. az önkormányzat 2023. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 16. melléklete,
szerint hagyja jóvá.
7. Záró és hatályba léptető rendelkezések
11. § A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1-től alkalmazhatók.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.