Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 08- 2015. 05. 08Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról1
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.
2. § A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép.
3. § A Rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének finanszírozását az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
(2) A Képviselő-testület a 2014. évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg”
4. § A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép.
5. § A Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép.
6. § A Rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép.
7. § A Rendelet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép.
8. § A Rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép.
9. § A Rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép.
10. § A Rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép.
11. § A Rendelet 16. § helyébe a következő rendelkezés lép.
12. § A Rendelet 17. § helyébe a következő rendelkezés lép.
13. § A Rendelet 18. § a következő rendelkezés lép.
„(5) A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai
Záró rendelkezések
14. § (1) Ezen rendelet a 2015.május 8. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .
1. melléklet
1. melléklet |
---|
|
B |
|
C |
D |
E |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
0 |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevételek összesen |
|
|
5375 |
8863 |
61570 |
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|
|
0 |
0 |
0 |
4 |
Helyi adók |
28215 |
|
0 |
0 |
28215 |
5 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Pótlékok, bírságok |
|
|
0 |
0 |
300 |
7 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
105782 |
0 |
0 |
0 |
105782 |
11 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
|
0 |
0 |
0 |
27084 |
12 |
Támogatásértékű működési bevételek |
|
16525 |
0 |
0 |
84447 |
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|
16525 |
68879 |
85404 |
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
293160 |
16525 |
21900 |
77742 |
409327 |
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
0 |
0 |
0 |
24 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
0 |
0 |
0 |
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
|
|
21900 |
77742 |
409327 |
A |
B |
C |
D |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
|
|
|
|
109897 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
|
|
|
|
25075 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|
|
|
|
106714 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
121830 |
5.1 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
|
|
|
|
85404 |
5.2 |
támogatásértékű működési kiadások |
|
|
|
|
52951 |
5.3 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
|
|
|
|
0 |
5.4 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
2500 |
5.5 |
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
|
|
|
|
22219 |
6 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
|
|
|
|
0 |
6.1 |
általános tartalék |
|
|
|
0 |
0 |
6.2 |
céltartalék |
0 |
|
|
0 |
0 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
0 |
8 |
Intézményi beruházások |
|
|
|
0 |
3530 |
9 |
Felújítások |
|
|
|
|
1097 |
10 |
Lakásépítés |
|
|
|
|
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
0 |
11.1 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|
|
0 |
0 |
11.3 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
0 |
0 |
11.4 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.5 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
|
0 |
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
21900 |
16525 |
|
409327 |
15 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
0 |
|
|
0 |
0 |
2 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
0 |
|
|
0 |
0 |
3 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
0 |
|
|
0 |
0 |
2. melléklet
|
|
|
|
E |
|
1 |
Védőnői szolgálat |
2572 |
674 |
3774 |
7020 |
2 |
Lakóingatlan bérbeadása, hasznosítás |
0 |
0 |
500 |
500 |
3 |
Város- és községgazdálkodás |
3422 |
908 |
1370 |
5700 |
4 |
Közösségi ház |
5303 |
1317 |
3950 |
10570 |
5 |
Közfoglalkoztatás |
43822 |
5027 |
3843 |
52692 |
6 |
Út-, közút javítás |
0 |
0 |
6711 |
6711 |
7 |
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
3700 |
3700 |
8 |
Települési hulladék k. |
0 |
0 |
200 |
200 |
9 |
Családsegítés |
2202 |
537 |
1022 |
3761 |
10 |
Házi segítségnyújtás |
1971 |
621 |
3082 |
5674 |
11 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
3974 |
916 |
40566 |
45456 |
11 |
|
63266 |
10000 |
68718 |
141984 |
3. melléklet
A
BEVÉTELEK B
2015 C
2016 D
2017
1 Működési és felhalmozási célú bevételek
1.1 Intézményi működési bevételek 66000 68000 68000
1.2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 0 0 0
1.3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 81000 82000 82000
1.4 Támogatásértékű működési bevétel: 5000 6000 6000
1.5 Rövid lejáratú hitel (likvid hitel) 0 0 0
1.6 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
1.7 Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0
1.8 Fejlesztései célra átvett pénzeszközök 0 0 0
1.9 Pénzmaradvány igénybevétel 15000 19000 19000
2 Tárgyévi bevételek összesen : 172000 175000 175000
E
KIADÁSOK F
2015 G
2016 H
2017
1 Működési és felhalmozási célú kiadások
1.1 Személyi juttatások 60000 63000 63000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 17000 17500 17500
1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások 66000 66000 66000
1.4 Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2000 2000 2000
1.5 Támogatásértékű működési kiadás 16000 16000 16000
1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 6000 6500 6500
1.7 Tartalékok 0 0 0
1.8 Működési hitel törlesztés 0 0 0
1.9 Felhalmozási kiadások áfával együtt 5000 4000 4000
1.10 Felújítási kiadások áfával együtt 0 0 0
1.11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 0 0 0
1.12 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 0 0
1.13 Fc. Kölcsön törlesztése 0 0 0
1.14 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0
1.15 Fejlesztési célú tartalék 0 0 0
2 Tárgyévi kiadások összesen : 172000 175000 175000
4. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi finanszírozásáról
Finanszírozási kiadások (ezer Ft-ban )
A
Megnevezés
B
Önkormányzati előirányzatok
C
Soponya-Káloz Szoc.és Gyeremk.T. C
Soponyai Mesevár Óvoda
D
MINDÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0
Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0
Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása 0 0 0 0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása 0 0 0 0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok
beváltása 0 0 0 0
Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0
Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0 0
Finanszírozási kiadások
összesen: 0 0 0 0
Finanszírozási bevételek
megnevezés F
Önkormányzati előirányzatok F
Soponyai Mesevár Óvoda G
MINDÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY
FINANSZÍROZÁSA) 0 0 0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0
Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0
Befektetési célú belföldi értékpapírok
kibocsátása 0 0 0
Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 0 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok
kibocsátása 0 0 0
Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0
5. melléklet
megnevezés B
Önkormányzati előirányzatok C
Soponya-Káloz Szoc.Gyermekj.Int.T. D
Soponyai Mesevár Óvoda
E
MINDÖSSZESEN
1 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 0
0 0 0
2 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0
0 0 0
3 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0
0 0 0
4 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0
0 0 0
5 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0
0 0 0
6 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0
0 0 0
7 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0
0 0 0
8 Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak 0
0 0 0
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0
0 0 0
10 Támogatásértékű működési kiadások 0
0 0 0
E
megnevezés F
Önkormányzati előirányzatok G
Soponya-Káloz Szoc.és Gy.J.Int.Tá H
Soponyai Mesevár Óvoda I
MINDÖSSZESEN
1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 0
0 0 0
2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0
0 0 0
3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0
0 0 0
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0
0 0 0
5 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0
0 0 0
6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0
0 0 0
7 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0
0 0 0
8 Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak 0
0 0 0
9 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0
0 0 0
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
84447 |
|
0 |
84447 |
|||||||
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
7 |
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
84447 |
|
0 |
84447 |
|||||||
|
||||||||||||
A |
B |
C |
C |
D |
||||||||
1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
2 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
4 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
5 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
6 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
7 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
8 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
9 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
0 |
0 |
7. melléklet
1a. Az Önkormányzat 2014 évi átadott pénzeszközei
Működési célú pénzeszköz átadások Ezer Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
2500 |
|
0 |
2500 |
||||||||
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
5 |
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
6 |
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
2500 |
|
0 |
|
||||||||
|
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||
1 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
7 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
8 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
9 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
|
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
vásárlás |
2433 |
0 |
2433 |
||
2 |
jármű vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
2433 |
0 |
2433 |
9. melléklet
E
megnevezés F
Önkormányzati előirányzatok G
Soponyai Mesevár Óvoda H
MINDÖSSZESEN
1 épület felújítás(önkormányzati épület) 1097 0 1097
2 gép felújítás 0 0 0
3 jármű felújítás 0 0 0
4 Összesen: 1097 0 1097
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|
1 |
épület vásárlás |
0 |
0 |
2 |
épület felújítás |
0 |
0 |
3 |
Összesen |
0 |
0 |
10. melléklet
megnevezés B
Önkormányzati
előirányzat D
Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int. C
Soponyai Mesevár Óvoda D
Mindösszesen
1 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0
0 0 0
2 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0
0 0 0
3 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0
0 0 0
4 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0
0 0 0
5 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0
0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0
0 0 0
7 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0
0 0 0
8 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0
0 0 0
9 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0
0 0 0
10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
0 0 0
11 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0
0 0 0
Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási célú pénzeszköz átvételei (ezer Ft-ban)
E
megnevezés F
Önkormányzati előirányzatok G
Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int. H
Soponyai Mesevár Óvoda I
MINDÖSSZESEN
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0
2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0
3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0
4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0
5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 0 0
6 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 0 0
7 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0 0
8 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0
9 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0
10 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
0 0 0
11 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0
0 0 0
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|
0 |
0 |
|
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
|
0 |
0 |
|
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
|
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje |
0 |
|
0 |
0 |
|
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
|
0 |
0 |
|
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
|
0 |
0 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|
0 |
0 |
3 |
Bírság bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
0 |
0 |
6 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb sajátos bevétel |
44859 |
0 |
0 |
44859 |
8null |
Továbbszámlázott (közvetített) |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
2473 |
0 |
0 |
2473 |
10 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
5375 |
7823 |
9580 |
11 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
1040 |
1040 |
12null |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz |
0 |
|
0 |
0 |
13null |
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. |
0 |
|
0 |
0 |
14 |
Egyéb saját működési bevétel |
0 |
|
0 |
0 |
15null |
Működési célú ÁFA-bevételek, - |
0 |
|
0 |
0 |
16null |
Működési célú hozam- és |
0 |
|
0 |
0 |
17null |
Intézményi működési bevételek |
47332 |
|
8863 |
61570 |
13. melléklet
|
B |
C |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Idegenforgalmi adó |
200 |
|
0 |
200 |
2 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
28015 |
|
0 |
28015 |
3 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
0 |
0 |
4 |
Helyi adók összesen: |
28215 |
0 |
0 |
28215 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött |
105782 |
|
0 |
105782 |
|||
2 |
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött |
0 |
|
0 |
0 |
|||
3 |
Központosított előirányzatok |
0 |
|
0 |
0 |
|||
4 |
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása |
0 |
|
0 |
0 |
|||
5 |
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja |
0 |
|
0 |
0 |
|||
6 |
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
0 |
|
0 |
0 |
|||
7 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
|
0 |
0 |
|||
8 |
Címzett támogatás |
0 |
|
0 |
0 |
|||
9 |
Céltámogatás |
0 |
|
0 |
0 |
|||
10 |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
105782 |
|
0 |
|
15. melléklet
Az Önkormányzat 2014 évi sajátos működési , felhalmozási és tőke jellegű bevételei
(ezer Ft-ban)
A
megnevezés B
Önkormányzati előirányzatok C
Soponya-Káloz Szoc.és Gyermekj.Intézmény D
Soponyai Mesevár óvoda E
Mindösszesen Körjegyzőség Mindösszesen:
1 Pótlékok, bírságok 300 0 0 300
2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 0
0 0 0
3 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 0 0 0
4 Gépjárműadó 10441 0 0 10441
5 Luxusadó 0 0 0 0
6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0
0 0 0
7 Átengedett egyéb központi adók 0
0 0 0
8 Átengedett központi adók 0
0 0 0
9 Környezetvédelmi bírság 0
0 0 0
10 Természetvédelmi bírság 0
0 0 0
11 Műemlékvédelmi bírság 0
0 0 0
12 Építésügyi bírság 0
0 0 0
13 Talajterhelési díj 0
0 0 0
14 Egyéb sajátos bevételek 0
0 0 0
15
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
10741
0 0 10741
A
megnevezés B
Önkormányzati előirányzatok C
Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int. D
Soponyai Mesevár Óvoda E
Mindösszesen Körjegyzőség Mindösszesen:
16 Önkormányzati lakások értékesítése 0
0 0 0
17 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0
0 0 0
18 Privatizációból származó bevétel 0
0 0 0
19 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0
0 0 0
20 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0
0 0 0
21 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0
0 0 0
22 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0
0 0 0
23 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0
0 0 0
24 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0
0 0 0
25 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 10741
0 0 10741
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
fizikai állomány közalkalmazott |
5 |
9 |
8 |
22 |
2 |
szakmai állomány közalkalmazott |
3 |
0 |
6 |
9 |
3 |
fizikai állomány köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
szakmai állomány köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
fizikai állomány Munkatörvény |
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
szakmai állomány Munkatörvénv |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
közfoglalkoztatás |
18 |
0 |
0 |
18 |
8 |
Összesen: |
27 |
|
14 |
50 |
17. melléklet
A
Megnevezés B
2014.
C
2015 D
2016. E
2017 F
2018 G
2019
H
további évek
1 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a 14300000 14300000 14300000 14300000 14300000 1400000 14000000
A
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek B
futamidő kezdete C
2014. D
2015. H
2016 I
2017
J
2018
K
2019
L
továb-bi évek
1 Kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0
18. melléklet
|
|
|
---|---|---|
1 |
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások |
16738 |
1.1 |
Ebből: foglalkoztatás helyettesítő támogatás |
9240 |
1.2 |
Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen |
0 |
1.3 |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
3945 |
1.4 |
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján |
0 |
1.5 |
Ápolási díj |
1700 |
1.6 |
Pénzbeni átmeneti segély |
200 |
1.7 |
Pénzbeni temetési segély |
200 |
1.8 |
Óvodáztatási támogatás |
120 |
1.9 |
Egyéb, megállapított juttatások |
|
2 |
Természetben nyújtott szociális ellátások |
5481 |
2.1 |
Köztemetés |
200 |
2.2 |
Közgyógyellátás |
0 |
2.3 |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
5231 |
2.4 |
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
50 |
3 |
Összesen: |
22219 |
19. melléklet
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
K |
|
M |
N |
|
1 |
Személyi juttatások |
4706 |
4706 |
4706 |
9400 |
9606 |
9910 |
12100 |
12100 |
11200 |
12300 |
12306 |
6857 |
109897 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
1258 |
1258 |
1258 |
1138 |
2240 |
2340 |
3170 |
3170 |
3005 |
3102 |
1980 |
1156 |
25075 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3000 |
2000 |
2000 |
6000 |
3000 |
21000 |
23000 |
28000 |
18767 |
5000 |
4528 |
6000 |
122295 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
2000 |
25000 |
3000 |
2000 |
1000 |
1000 |
500 |
2000 |
2000 |
2000 |
1000 |
1785 |
20785 |
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
400 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
655 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
10 |
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
440 |
440 |
440 |
2300 |
2300 |
2300 |
2499 |
3000 |
2100 |
2200 |
2200 |
2000 |
22219 |
11 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
3530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3530 |
16 |
Felújítások |
500 |
597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1097 |
17 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12034 |
11501 |
11404 |
24868 |
18646 |
36550 |
41269 |
48270 |
37727 |
24602 |
22014 |
17798 |
306683 |
30 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
12034 |
11501 |
11404 |
24868 |
18646 |
36550 |
41269 |
48270 |
37727 |
24602 |
22014 |
17798 |
306683 |
32 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
33 |
Intézményi működési bevételek összesen |
3500 |
3500 |
3500 |
9000 |
9000 |
3000 |
2000 |
2000 |
8600 |
8600 |
6000 |
2870 |
61570 |
34 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
35 |
Helyi adók |
200 |
200 |
10000 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16015 |
0 |
0 |
1000 |
28215 |
36 |
Illetékek |
|||||||||||||
37 |
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
300 |
38 |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||||||||||
40 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||||
41 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
6269 |
6269 |
6269 |
6269 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10706 |
105782 |
42 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27084 |
43 |
Támogatásértékű működési bevételek |
437 |
287 |
287 |
437 |
287 |
20000 |
15000 |
21000 |
16000 |
5000 |
2000 |
3712 |
84447 |
44 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37440 |
21757 |
31460 |
41524 |
28933 |
81634 |
68269 |
81270 |
88342 |
48202 |
40164 |
36086 |
605081 |
54 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37440 |
21757 |
31460 |
41524 |
28933 |
81634 |
68269 |
81270 |
88342 |
48202 |
40164 |
36086 |
605081 |
20. melléklet
A |
B |
C. |
D. |
|
1 Működési bevételek |
90085 |
1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része |
0 |
|
2 Önkormányzatok költségvetési támogatása |
105782 |
2 Felhalmozási célú hitelek felvétele |
0 |
|
3 Támogatás értékű bevétel |
0 |
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
0 |
|
4 Működési célú hitelek felvétele |
0 |
4 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése |
0 |
|
5 Működési célú átvett pénzeszközök |
84447 |
5 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
0 |
|
6 Összesen: |
280314 |
6 Összesen: |
||
7 Előző évi működési maradvány igénybevétele: |
27084 |
7 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|
8 Előző évi működési maradvány igénybevétel. |
0 |
|||
8 Mindösszesen: |
307398 |
9 Mindösszesen: |
0 |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1 Személyi juttatások |
56479 |
1 Felújítás: |
1097 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok |
15099 |
2 Beruházás: |
2830 |
|
3 Dologi kiadások: |
57528 |
3 Támogatás értékű felhalmozási kiadás |
0 |
|
4 Irányítószerv által folyósított támogatás |
0 |
4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra |
0 |
|
5 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |
0 |
5 Pénzügyi befektetések: |
0 |
|
6 Támogatás értékű működési kiadás |
0 |
6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújtás |
0 |
|
7 Átadott pénzeszköz működésre |
19026 |
7 Felhalmozási tartalék |
0 |
|
8 Önkormányzat által folyósított ellátások |
5270 |
8 Fejlesztési kölcsön törlesztés |
0 |
|
9 Likvid hitel törlesztése |
0 |
|||
10 Összesen: |
153402 |
9 Összesen: |
3927 |
21. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
személyi juttatások |
63266 |
0 |
0 |
63266 |
2 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
3 |
dologi kiadások |
68718 |
0 |
0 |
68718 |
4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5 |
egyéb működési célú kiadások |
||||
6 |
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
|
|
|
|
7 |
· - a működési célú átadott pénzeszköz |
0 |
2500 |
0 |
2500 |
8 |
· - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) |
|
|
|
|
9 |
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
184988 |
2500 |
0 |
187488 |
14 |
beruházások |
2830 |
0 |
0 |
2830 |
15 |
felújítások |
1097 |
0 |
0 |
1097 |
16 |
egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitel törlesztése felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
3927 |
0 |
0 |
3927 |
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
188015 |
2500 |
0 |
190515 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
intézményi működési bevételek |
47332 |
0 |
0 |
47332 |
3 |
működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
a működési célú átvett pénzeszköz |
84447 |
0 |
0 |
84447 |
5 |
helyi adó bevételek |
28215 |
0 |
0 |
28215 |
6 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Pótlékok, bírságok |
300 |
0 |
0 |
300 |
8 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
|
0 |
0 |
|
10 |
kapott kamatok működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási célú bevétel.) |
|
|
|
|
16 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
293160 |
0 |
0 |
293160 |
17 |
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
felhalmozási bevétel kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
kapott kamatok felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú. bevétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
293160 |
0 |
0 |
293160 |
22. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
személyi juttatások |
37173 |
0 |
0 |
37173 |
2 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12640 |
0 |
0 |
12640 |
3 |
dologi kiadások |
43570 |
0 |
0 |
43570 |
4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
· - a működési célú átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
· - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
93383 |
0 |
0 |
93383 |
14 |
beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitel törlesztése felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
93383 |
0 |
0 |
93383 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
intézményi működési bevételek |
8863 |
0 |
0 |
8863 |
3 |
működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
a működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
helyi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
kapott kamatok működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
8863 |
0 |
0 |
8863 |
12 |
Működési célú hiány |
69879 |
0 |
0 |
69879 |
13 |
Működési célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
69879 |
0 |
0 |
69879 |
15 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
14461 |
0 |
0 |
14461 |
16 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
93383 |
0 |
0 |
93383 |
17 |
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
kapott kamatok felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
93383 |
0 |
0 |
93383 |
23. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
személyi juttatások |
9458 |
0 |
0 |
9458 |
2 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
0 |
0 |
|
3 |
dologi kiadások |
10007 |
0 |
0 |
10007 |
4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
· - a működési célú átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
· - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
21900 |
0 |
0 |
21900 |
14 |
beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitel törlesztése felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
21900 |
0 |
0 |
21900 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
intézményi működési bevételek |
5375 |
0 |
0 |
5375 |
3 |
működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
a működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
helyi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
kapott kamatok működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
5375 |
0 |
0 |
5375 |
12 |
Működési célú hiány |
16525 |
0 |
0 |
16525 |
13 |
Működési célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
16525 |
0 |
0 |
16525 |
15 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
21900 |
0 |
0 |
21900 |
17 |
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
kapott kamatok felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
21900 |
0 |
0 |
21900 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 9. napjával.