Soponya 11/2016 (VIII.26..)
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 08. 27- 2016. 09. 03Soponya 11/2016 (VIII.26..)
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-08-27-tól 2016-09-04-ig
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését
388.300.000,- Ft költségvetési bevétellel,
388.300.000,- Ft költségvetési kiadással
állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az
önkormányzatok költségvetési támogatása: 115.689.000,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 141.760.000,- Ft,
önkormányzat támogatásokból származó bevétele: 22.181 .000,- Ft,
felhalmozási bevétel: 0,- Ft
önkormányzat maradvány igénybevétele: 108.670 .000,- Ft
(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások:. 388.300.000,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 74.030.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 18.261 .000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 177.124 .000,- Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 118.885.000,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 0,- Ft
aa)beruházás: 0,- Ft
ab) felújítás: 0,- Ft
ac) felhalmozási kölcsön törlesztés: 0,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”
2. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 27.964 .000,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 5.759. 000,- Ft
- dologi kiadások: 74.377.000,- Ft”
3. § A Rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 10.637 .000,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 2.831.000,- Ft
- dologi kiadások: 25.187.000,- Ft”
4. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 35.429.000,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 9.671.000,- Ft
- dologi kiadások: 77.487.000,- Ft
- felújítások: 0,- Ft”
5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.
Béndek József Virágné Ferenczi Edit
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Soponya, 2016. augusztus 26. Virágné Ferenczi Edit
jegyző
1. melléklet a 11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | G |
Bevétel megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás | Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Önkormányzat összesen |
Működési költségvetési bevételek | - | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) | - | - | - | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) | B11 | 97548 | - | - | - | 97548 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 | B111 | 16354 | - | - | 16354 | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) | - | - | - | |||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | ||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
Közutak fenntartásának támogatása | ||||||
Beszámítás összege (-) | ||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) | B112 | 37346 | - | - | - | 37346 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) | 37346 | 37346 | ||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás | ||||||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | ||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | ||||||
Óvoda működtetési támogatás | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) | B113 | 40724 | - | - | - | 40724 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 40724 | 40724 | ||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) | ||||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | ||||||
Szociális étkeztetés | ||||||
Házi segítségnyújtás | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) | ||||||
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) | ||||||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | ||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | ||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) | B114 | 2189 | - | 2189 | ||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 2189 | 2189 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 935 | 935 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | ||||
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | B13 | - | ||||
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | B14 | - | ||||
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | B15 | 95 | - | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | B16 | 18046 | 17776 | - | 35822 | |
OEP finanszírozás | 3500 | 3500 | ||||
MVH mezőőr | 1080 | 1080 | ||||
Munkaügyi Központ | 13466 | 13466 | ||||
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) | B3 | 23111 | - | - | - | 23111 |
Idegenforgalmi adó | B34 | 250 | 250 | |||
Gépjárműadó | B354 | 3879 | 3879 | |||
Talajterhelési díj | B355 | 18682 | 18682 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 | 300 | |||
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) | B4 | 22011 | 10285 | 0 | 8308 | 40604 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 262 | 262 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3853 | 3853 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 9099 | 9099 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 7675 | 7675 | |||
Ellátási díjak | B405 | 172 | 7998 | 6696 | 14866 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 164 | 2187 | 1612 | 3963 | |
Általános forgalmiadó visszatérítése | B407 | 706 | 706 | |||
Kamatbevételek | B408 | 1 | 1 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 79 | 100 | 179 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) | B6 | 118 | - | 118 | ||
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről | B61 | |||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól) | B64 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 118 | 118 | |||
Felhalmozási költségvetési bevételek | - | - | - | |||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) | B2 | - | - | - | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | ||||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről | B22 | - | ||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről | B23 | - | ||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről | B24 | - | ||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről | B25 | |||||
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) | B5 | 52 | - | - | - | 52 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 52 | 52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | - | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) | B7 | - | - | - | ||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről | B71 | - | ||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B72 | - | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) | B8 | 48266 | 47760 | 35 | 12609 | 108670 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) | B811 | - | - | - | - | - |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87) | B812 | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 48266 | 47760 | 35 | 12609 | 108670 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 48266 | 47760 | 35 | 12609 | 108670 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | - | 64542 | - | 17738 | 82280 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | ||||
Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 64542 | 17738 | 82280 | ||
ebből állami támogatás | B817 | - | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 209247 | 122587 | 17811 | 38655 | 388300 |
2. melléklet a 11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||||
ezer Ft-ban | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás | Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | összesen | |
1 | Működési költségvetési kiadások | K1-K6 | 144705 | 122445 | 73 | 38655 | 305878 |
2 | Személyi juttatások | K1 | 27964 | 35429 | 10637 | 74030 | |
3 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | K2 | 5759 | 9671 | 2831 | 18261 | |
4 | Dologi kiadások | K3 | 74377 | 77345 | 73 | 25187 | 176982 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 13739 | 13739 | |||
6 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | K5 | 22866 | - | 22866 | ||
7 | Felhalmozási költségvetési kiadások | K6-K8 | 142 | - | 142 | ||
8 | Beruházások | K6 | 142 | - | 142 | ||
9 | Felújítások | K7 | - | - | |||
10 | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | |||||
11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 64542 | - | 17738 | 82280 | |
12 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | - | - | - | ||
13 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | |
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 64542 | - | 17738 | 82280 | |
16 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 209247 | 122587 | 17811 | 38655 | 388300 |
3. melléklet a 11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Finanszírozás | Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás | - | - | |||||||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése | - | - | |||||||||||
Települési hulladékok kezelése | 700 | 700 | - | ||||||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2707 | 2707 | |||||||||||
Egyéb pénzügyi tevékenység | - | ||||||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | |||||||||||||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 492 | 492 | |||||||||||
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 482 | 482 | |||||||||||
Állat-egészségügyi ellátás | |||||||||||||
Zöldterületkezelés | |||||||||||||
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 8100 | 1363 | 1200 | 10663 | 115689 | 28293 | 23111 | 167093 | |||||
Közvilágítás | 5632 | 5632 | |||||||||||
Mezőőri tevékenység ,város-és községg. | 1500 | 405 | 12300 | 84003 | 98208 | 1400 | 1080 | 2480 | |||||
Növénytermesztés | |||||||||||||
Háziorvosi ellátás | - | ||||||||||||
Fogorvosi ellátás | - | ||||||||||||
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás | 2322 | 611 | 1475 | 4408 | 3500 | 3500 | |||||||
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése | 2500 | 675 | 4687 | 7862 | 200 | 200 | |||||||
Segélyek | 13739 | 13739 | - | ||||||||||
Közmunka | 13542 | 2705 | 36099 | 52346 | 25000 | 25000 | |||||||
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | |||||||||||||
Köztemető fenntartás és működtetés | 100 | 100 | |||||||||||
Könyvtár, faluház | |||||||||||||
Beruházás | |||||||||||||
Épület, építmény felújítás | |||||||||||||
Intézmények finanszírozása |
|
|
| ||||||||||
Iskola működtetés | - | - | |||||||||||
Gyermekétkeztetés | - | - | |||||||||||
Központi ügyelet támogatása | |||||||||||||
Családsegítés | - | - | |||||||||||
Gyermekjóléti szolgálat | - | - | |||||||||||
Szoc étkeztetés | - | - | |||||||||||
Házi segítségnyújtás | - | - | |||||||||||
Idősek Nappali ellátása | |||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 27964 | 5759 | 64900 | 13739 | 84003 | 196365 | 115689 | 30867 | 23111 | 29580 | 199247 | ||
Állami feladat | |||||||||||||
Előző évi normatíva előleg bevétel kiadás | - | ||||||||||||
Állami feladat összesen: | 27964 | 5759 | 64900 | 13739 | - | 84003 | 196365 | 115689 | 30867 | 23111 | 29580 | - | 199247 |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 3000 | 3000 | |||||||||||
Orvosi ügyelet |
| - | |||||||||||
Bursa Hungarica | 405 | 405 | |||||||||||
Egyéb támogatások |
| - | |||||||||||
Soponya-Soponya Szociális Intézményi Társulás | - | ||||||||||||
Növénytermesztés | 9477 | 9477 | 9184 | 816 | 10000 | ||||||||
- | - | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 27964 | 5759 | 9477 | 3405 | 0 | 0 | 12882 | 9184 | 816 | 10000 | |||
Mindösszesen: | 27964 | 5759 | 74377 | 17144 | 0 | 84003 | 209247 | 115689 | 40051 | 23111 | 30396 | 209247 | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Finanszírozás | Összes bevétel |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | |||||||||||||
Foglalk.helyett. tám. | - | - | |||||||||||
Rendszeres szociális segély | |||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | |||||||||||||
Erste Bank kölcsön törlesztés | |||||||||||||
Alapoknak kölcsön törlesztés | |||||||||||||
feladatok összesen: |
|
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás 73 17738 17811 17811
Soponyai Mesevár Óvoda | 35429 | 9671 | 77487 | 122587 | 10285 | 122302 | |||||||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 10637 | 2831 | 25187 | 38655 | 8308 | 30347 | |||||||
Intézmények összesen | 46066 | 12502 | 102747 | 17738 | 84003 | 179053 | 18593 | 160460 | 179053 | ||||
Mindösszesen: | 74030 | 18261 | 177124 | 34882 | 84003 | 388300 | 115689 | 58644 | 23111 | 30396 | 160460 | 388300 |