Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Soponya 5/2021 (III.13.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 602.671.566,- Ft költségvetési bevétellel és 602.671.566,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 124.560.015,- Ft

b) önkormányzat és intézményei saját bevétele: 63.955.561,- Ft

c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele:101.611.592,- Ft

d) felhalmozási bevétel: 56.126.955,- Ft

e) maradvány igénybevétele:256.417.443,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 296.693.873,- Ft, ezen belül

aa) személyi juttatások: 100.445.668,- Ft,

ab) szociális hozzájárulási adó: 16.773.153,- Ft

ac) dologi, egyéb kiadások: 71.961.477,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 107.513.575,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 305.977.693,- Ft

ba) beruházás: 255.765.954,- Ft

bb) felújítás: 50.211.739,- Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Soponya 5/2021 (III.13.) 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 48.559.202,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 7.890.077,- Ft

c) dologi kiadások: 47.130.520,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 107.513.575,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 305.977.693,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 51.886.466,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 8.883.086,- Ft

c) dologi kiadások: 24.830.957,- Ft

d) egyéb átadott: 0,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Soponya 5/2021 (III.13.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Soponya 5/2021 (III.13.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Soponya 5/2021 (III.13.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–3. melléklet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

F

G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

-

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

0

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

124560015

0

*

124560015

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

26828361

0

26828361

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

0

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

12219280

0

12219280

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6587280

0

6587280

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5632000

0

5632000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

114126

0

114126

Közutak fenntartásának támogatása

2275675

0

2275675

Beszámítás összege (-)

0

0

0

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8022950

0

8022950

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

44794750

0

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

41300210

0

41300210

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

25788210

0

25788210

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

15512000

0

15512000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

0

0

0

Óvoda működtetési támogatás

6981000

0

6981000

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

37252936

0

37252936

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

12201000

0

12201000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

0

0

0

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

0

0

0

Szociális étkeztetés

0

0

0

Házi segítségnyújtás

0

0

0

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

0

0

0

Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)

0

0

0

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0

0

0

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szünidei étkezés

0

0

0

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

4054628

0

4054628

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

4054628

0

4054628

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

119930

0

119930

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

*

0

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

0

0

0

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

19245943

*

19245943

OEP finanszírozás

6299800

0

6299800

MVH (mezőőrök, mezőgazdasági támogatások)

6185490

0

6185490

Munkaügyi Központ

6760653

0

6760653

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

16464448

0

*

16464448

Idegenforgalmi adó

B34

59448

0

59448

Gépjárműadó

B354

0

0

0

Iparűzési adó

B355

16355000

0

16355000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50000

0

50000

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

31757497

15733616

47491113

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

13495912

0

13495912

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8868284

7906256

16774540

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

700000

0

700000

Tulajdonosi bevételek

B404

2219200

400000

2619200

Ellátási díjak

B405

0

3786870

3786870

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1805876

3045490

4851366

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

474000

550000

1024000

Kamatbevételek

B408

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

4194225

45000

4239225

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

2882704

0

*

2882704

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2882704

0

2882704

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

55826955

0

*

55826955

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

55826955

0

55826955

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

0

0

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

0

0

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

300000

0

*

300000

Immateriális javak értékesítése

B51

300000

0

300000

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

0

0

0

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

0

0

0

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

0

0

0

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

10000000

0

10000000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

1000000

0

10000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

256033505

383538

*

256417443

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

256033505

383538

256417443

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

69483345

69483345

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

B816

0

69483345

69483345

ebből állami támogatás

B817

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

517071067

85600499

602671566”

2. melléklet

2. melléklet
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

A

B

C

D

E

F

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

137466312

85600499

223066811

2

Személyi juttatások

K1

48559202

51886466

100445668

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

7890077

8883076

16773153

4

Dologi kiadások

K3

47130520

24830957

67961477

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13872188

0

13872188

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

20014325

0

20014325

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

305977693

0

305977693

8

Beruházások

K6

255765954

0

255765954

9

Felújítások

K7

50211739

0

50211739

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

11

Finanszírozási kiadások

K9

73627062

0

73627062

12

Megelőlegezés

K911

4143717

0

4173717

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

14

Irányító szervi támogatás

K91

69483345

0

69483345

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51707167

85600499

602671566

”

3. melléklet

3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

bér

járulék

dologi

támogatás

felhalm.

egyéb

össz kiadás

állami t.

saját bev.

adóbev.

támogatás

finansz.

össz.bev.

víztermelés,kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szennyvíz kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

települési hulladék k.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

közutak fenntart.

-

-

3 529 912

-

-

-

3 529 912

2 532 261

-

-

-

-

2 532 261

egyéb pü.tev.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

önkorm.vagyon.kez.

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000

-

-

10 000 000

10 300 000

állat-eü ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 785 490

-

-

zöldterület kezelés

1 116 899

155 807

5 443 050

-

-

-

6 715 756

6 587 280

-

16 464 448

-

-

23 051 728

önk.igazg.tev.

28 406 243

5 153 869

13 010 458

-

-

11 353 457

57 924 027

25 329 645

31 040 201

-

-

256 033 505

312 403 351

közvilágítás

-

-

5 705 430

-

-

-

5 705 430

5 632 000

-

-

-

-

5 632 000

mezőőri tev.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 000

-

-

-

1 200 000

mezőgazdasági tev.

-

-

3 725 921

-

-

-

3 725 921

-

2 400 000

-

1 800 000

-

4 200 000

háziorvosi ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

önkorm.elszám.

-

-

-

-

-

5 996 792

5 996 792

-

-

-

-

-

-

család-és nővéd.eü

4 616 602

704 954

571 039

-

-

-

5 892 595

-

-

-

6 299 800

-

6 299 800

helyi köz.tér,könyvt.

5 548 657

949 139

7 897 560

-

-

-

14 395 356

4 054 628

-

-

-

-

4 054 628

szoc.segélyek

-

-

-

-

-

13 872 188

13 872 188

12 201 000

-

-

-

-

12 201 000

közmunka

8 910 801

926 308

122 565

-

-

-

9 959 674

-

-

-

6 760 653

-

6 760 653

intézményfinansz.

-

-

-

69 483 345

-

-

69 483 345

68 109 085

-

-

-

-

68 109 085

köztemető fenntart.

-

-

224 004

-

-

-

224 004

114 116

-

-

-

-

114 116

felhalmozási kiad.

-

-

-

-

255 765 954

-

255 765 954

-

55 826 955

-

-

-

55 826 955

ép.felújítás

-

-

-

-

50 211 739

-

50 211 739

-

-

-

-

-

50 211 739

katasztr.védelem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

város-és községg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 600 000

-

2 600 000

orvosi ügyelet

-

-

4 471 964

-

-

-

4 471 964

-

-

-

-

-

-

iskolaeü

-

-

178 200

-

-

-

178 200

-

-

-

-

-

-

Közös Hivatalra

-

-

-

2 595 722

-

-

2 595 722

-

-

-

-

-

-

Családsegítőnek át.

-

-

-

1 812 071

-

-

1 812 071

-

-

-

-

-

-

Bursa

-

-

-

360 000

-

-

360 000

-

-

-

-

-

-

vírushelyzet

-

-

2 250 417

-

-

-

2 250 417

-

-

-

-

-

-

idősek napp.ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kötelező felad.össz.

48 599 202

7 890 077

47 130 520

74 251 138

305 977 693

31 222 437

515 071 067

124 560 015

90 767 156

16 464 448

19 245 943

266 033 505

517 071 067

önként vállalt feladatok

-

-

-

-

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

-

mind összesen

48 599 202

7 890 077

47 130 520

74 251 138

305 977 693

31 222 437

517 071 067

124 560 015

90 767 156

16 464 448

19 245 943

266 033 505

515 071 067

Soponyai Mesevár Óvoda

51 886 466

8 883 076

24 830 957

-

-

-

85 600 499

-

15 733 616

-

69 483 345

383 538

85 600 499

Intézmény összesen

51 886 466

8 883 076

24 830 957

-

-

-

85 600 499

124 560 015

15 733 616

16 464 448

69 483 345

383 538

85 600 499

Soponya összesen

100 485 668

16 773 153

71 961 477

74 251 138

305 977 693

31 222 437

602 671 566

124 560 015

106 500 772

16 464 448

88 729 288

266 417 043

602 671 566”