Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 05- 2023. 06. 04

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.05.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetését 590.816.427,- Ft költségvetési bevétellel és 590.816.427,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 134.035.620,- Ft

b) önkormányzat és intézményei saját bevétele: 169.623.091,- Ft

c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele:21.188.203,- Ft

d) felhalmozási bevétel: 118.313.418,- Ft

e) maradvány igénybevétele:147.456.095,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 377.298.809,-Ft, ezen belül

aa) személyi juttatások: 117.569.805,- Ft,

ab) szociális hozzájárulási adó: 17.845.934,- Ft

ac) dologi, egyéb kiadások: 122.724.991,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 119.158.079,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 213.517.618,- Ft

ba) beruházás: 113.938.720,- Ft

bb) felújítás: 99.578.898,- Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- Ft A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 54.100.043,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 7.422.411,- Ft

c) dologi kiadások: 90.614.175,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 119.158.079,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 213.517.618,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 63.469.762,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 10.423.523,- Ft

c) dologi kiadások: 32.110.816,- Ft

d) egyéb átadott: 0,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. június 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Soponya nagyközség Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

4

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

134 035 620

-

134 035 620

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

-

-

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

-

-

-

8

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

-

-

-

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

-

-

-

10

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

-

-

-

11

Közutak fenntartásának támogatása

-

-

-

12

Beszámítás összege (-)

-

-

-

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

23 813 415

-

23 813 415

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

49 671 790

-

49 671 790

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

-

-

-

16

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

-

-

-

17

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

-

-

-

18

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

19

Óvoda működtetési támogatás

-

-

-

20

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

37 915 936

-

37 915 936

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

-

-

-

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

11 671 000

-

11 671 000

23

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

24

Szociális étkeztetés

-

-

-

25

Házi segítségnyújtás

-

-

-

26

Idősek nappali ellátása

-

-

-

27

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

-

-

-

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

-

-

-

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

26 244 936

-

26 244 936

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

4 076 346

-

4 076 346

31

Kiegészítő támogatások

B115

18 033 643

-

18 033 643

32

Működési célú központosított előirányzatok

B1

-

-

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

524 490

-

524 490

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

17 552 203

-

17 552 203

39

egyéb átvett

B17

-

-

-

40

B18

-

-

-

41

egyéb átvett

b19

-

-

-

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

32 392 900

-

32 392 900

43

Iparűzési adó

B34

31 000 000

-

31 000 000

44

Gépjárműadó

B354

-

-

-

45

egyéb adók

B355

612 900

-

612 900

46

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

780 000

-

780 000

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

31 740 996

20 042 128

51 783 124

48

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

17 280

-

49

Szolgáltatások ellenértéke

B402

14 005 687

10 523 398

24 529 085

50

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

950 000

-

51

Tulajdonosi bevételek

B404

6 206 500

-

52

Ellátási díjak

B405

-

4 069 574

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

822 583

3 863 800

4 686 383

54

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

373 000

1 402 000

1 775 000

55

Egyéb bevételek

B408

2 179 462

-

56

Egyéb bevételek

B410

386 484

-

-

57

Egyéb működési bevételek

B411

3 636 000

183 356

3 819 356

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

3 636 000

-

59

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

60

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3 636 000

-

3 636 000

62

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

118 313 418

-

118 313 418

64

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 372 896

-

16 372 896

65

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

66

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

67

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

101 940 522

-

101 940 522

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

70

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

71

Ingatlanok értékesítése

B52

-

72

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

73

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

74

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

76

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

77

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

78

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

81

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

82

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

83

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

85

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

86

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

87

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

88

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

89

Maradvány igénybevétele

B813

147 141 189

314 906

147 456 095

90

műkdöési támogatás irányító szervtől

B815

-

85 647 094

85 647 094

összesen

-

85 962 000

85 647 094

mind összesen

484 812 326

106 004 101

590 816 427
”

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatokként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

180 923 178

106 004 101

286 927 279

2

Személyi juttatások

K1

54 100 043

63 469 762

117 569 805

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

7 422 411

10 423 523

17 845 934

4

Dologi kiadások

K3

90 614 175

32 110 816

122 724 991

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 032 681

-

13 032 681

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

15 753 868

-

15 753 868

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

213 517 618

213 517 618

8

Beruházások

K6

113 938 720

-

113 938 720

9

Felújítások

K7

99 578 898

-

99 578 898

10

egyéb beruházás

K6

-

-

11

Finanszírozási kiadások

K9

90 371 530

-

90 371 530

12

megelőlegezés

K914

4 247 906

-

4 247 906

13

Irányító szervi támogatások

K915

85 647 094

-

85 647 094

14

Lízing

K917

476 530

-

476 530

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

484 812 326

106 004 101

590 816 427
”

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Feladatok

Kiadások

Bevételek

2

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

3

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Települési hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 456 125

-

44 729 834

-

47 185 959

2 456 125

-

-

-

44 733 093

47 189 218

7

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Vírushelyzet

-

-

317 500

-

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

12

Zöldterületkezelés

1 731 906

204 355

5 791 900

-

-

-

7 728 161

5 796 400

-

-

-

-

5 796 400

13

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

28 810 329

3 625 791

56 742 466

-

162 787 784

13 879 133

265 845 503

102 637 478

186 580 513

32 932 900

-

73 580 325

395 731 216

14

Közvilágítás

-

-

6 200 808

-

-

-

6 200 808

5 896 000

-

-

-

-

5 896 000

15

Mezőőri tevékenység,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Növénytermesztés

-

-

3 785 000

-

-

-

3 785 000

-

-

-

-

-

-

17

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Város-és községgzadálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

5 919 702

792 483

696 000

-

-

-

7 408 185

-

-

-

7 403 800

-

7 403 800

20

Helyi közösségi tér működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Szemétszállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Közfoglalkoztatás

6 465 948

496 289

118 845

-

-

-

7 081 082

-

-

-

5 546 075

-

5 546 075

23

Önkormányzat elszámolásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

164 320

-

-

-

164 320

140 590

-

-

-

-

140 590

25

Könyvtár, Közösségi Ház

9 719 219

2 137 712

9 523 626

-

-

-

21 380 557

4 076 346

-

-

-

-

4 076 346

26

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

85 647 094

-

-

85 647 094

-

-

-

-

-

-

29

Iskola eü

-

-

178 200

-

-

-

178 200

-

-

-

-

-

-

30

Falugondnok

1 452 939

165 781

389 385

-

-

-

2 008 105

-

-

-

-

-

-

31

Orvosi ügyelet támogatása, háziorvosi szolg.

-

-

4 250 000

-

6 000 000

-

10 250 000

-

-

-

-

-

-

32

Szociális

-

-

-

-

-

13 032 681

13 032 681

13 032 681

-

-

-

-

13 032 681

33

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

-

3 958 082

3 958 082

-

-

-

-

-

-

34

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

-

-

607 889

607 889

-

-

-

-

-

-

35

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

360 000

360 000

-

-

-

-

-

-

36

Beruházások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Kötelező feladatok összesen:

54 100 043

7 422 411

90 614 175

85 647 094

213 517 618

31 837 785

483 139 126

134 035 620

186 580 513

32 932 900

12 949 875

118 313 418

484 812 326

38

-

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Állami feladat összesen:

54 100 043

7 422 411

90 614 175

85 647 094

213 517 618

31 837 785

483 139 126

134 035 620

186 580 513

32 932 900

12 949 875

118 313 418

484 812 326

41

Önként vállalt feladatok

42

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

1 673 200

-

-

1 673 200

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Mindösszesen:

54 100 043

7 422 411

90 614 175

87 320 294

213 517 618

31 837 785

484 812 326

134 035 620

186 580 513

32 932 900

12 949 875

118 313 418

484 812 326

52

Feladatok

Kiadások

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Soponyai Mesevár Óvoda

63 469 762

10 423 523

32 110 816

-

-

-

106 004 101

-

20 042 101

-

85 647 094

314 906

106 004 101

65

Soponyai Mesevár Óvoda

63 469 762

10 423 523

32 110 816

-

-

-

106 004 101

-

20 042 101

-

85 647 094

314 906

106 004 101

Mindösszesen:

117 569 805

17 845 934

122 724 991

87 320 294

213 517 618

31 837 785

590 816 427

134 035 620

206 622 614

32 932 900

98 596 969

118 628 324

590 816 427
”