Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 04- 2014. 02. 04Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről
2014-02-04-tól 2014-02-05-ig
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2014.(II.04.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:
I.fejezet
A rendelet hatálya
- § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, valamint a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központra.
(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
Bevételi, kiadási főösszegét 501351 ezer Ft-ban
Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 417501 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 13850 ezer Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 438965 ezer Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 62386 ezer Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét - 70000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
- § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- Működési költségvetés bevételei 417501 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 256284 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel 105500 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel 54865 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 852 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 13850 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 5042 e Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 8808 e Ft
- A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 438965 e Ft
aa) Személyi juttatások 157154 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 41036 e Ft
ac) Dologi kiadások 167216 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 36968 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 36591 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 62386 e Ft
ba) Beruházások 24752 e Ft
bb) Felújítások 33634 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 4000 e Ft
- Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 70000 e Ft hiányt mutat, melyből működési többlet 157 e Ft, felhalmozási hiány 48536 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 21621 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható pénzmaradványából finanszírozza.
III. fejezet
A költségvetés szerkezete
- § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- § Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet a 14. melléklet szerinti létszámban határozza meg.
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2014. évi illetményalapját 38650 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2014. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.
- A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 54. § (2) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. fejezet
Záró és hatályba léptető rendelkezések
- § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Mátrai Csaba Némethné Jenei Éva
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014.(02.04) napján 9 órakor kihirdettem.
A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2014. január 27. napjától 2014. február 3. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.
Némethné Jenei Éva
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2014.
- Finanszírozási ütemterv 2014.
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi létszámkerete