Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 16- 2018. 05. 31Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről
2018-05-16-tól 2018-06-01-ig
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
- § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodára, valamint a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárra.
(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
2.[1] § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
Bevételi főösszegét 873278 e Ft-ban
Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 515880 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 54256 e Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét 303142 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 873278 e Ft-ban
Ebből:
a) Működési költségvetési kiadását 603473 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési kiadását 269805 e Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
[2]3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- Működési költségvetés bevételei515880 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 325901 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel 121000 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel 68929 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 50 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 54257 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 28715 e Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről24592 e Ft
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 950 e Ft
- Finanszírozás bevételei303142 e Ft
ca) Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány 58606 e Ft
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések 9536 e Ft
cc) Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány 235000 e Ft
- A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 593937 e Ft
aa) Személyi juttatások 248773 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 57239 e Ft
ac) Dologi kiadások 157931 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 8598 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 111860 e Ft
af) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 9536 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 269805 e Ft
ba) Beruházások 88361 e Ft
bb) Felújítások 181444 e Ft
- Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2016. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.
- § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- Működési költségvetés bevételei 489256 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 306444 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel 121000 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel 61812 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 16200 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 16200 e Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 e Ft
- A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 546569 e Ft
aa) Személyi juttatások 247506 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 57159 e Ft
ac) Dologi kiadások 146807 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 6000 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 89097 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 233887 e Ft
ba) Beruházások 85801 e Ft
bb) Felújítások 148086 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) Finanszírozási költségvetés kiadásai 9536 e Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai 9536 e Ft
III.
A költségvetés szerkezete
- § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
- § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- § Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- § A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére 500.00.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.
- A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
- § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Polyák István VilmosNémethné dr. Jenei Éva
polgármesterjegyző
Záradék:
A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 15. napján kihirdettem.
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.
- Finanszírozási ütemterv 2017.
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkerete
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi állami tá