Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 08- 2019. 05. 29Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről
2019-05-08-tól 2019-05-30-ig
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2018. (II.20.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak
bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodára, valamint a
Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárra, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini
Bölcsődére.
(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár és a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
[1]„2.[2] § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
Bevételi főösszegét 830.843.230,- Ft-ban
Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 527.882.733,- Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 17.400.000,- Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét 285.560.497,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 830.843.230,- Ft-ban
Ebből:
a) Működési költségvetési kiadását 607.967.452,- Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési kiadását 212.661.311,- Ft-ban
c) Finanszírozási kiadását 10.214.467,- Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét 0.- Ft-ban
állapítja meg.”
3.[3] § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- Működési költségvetési bevételei 527.882.733,- Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 341.413.991,- Ft
ab) Közhatalmi bevétel 120.500.000,- Ft
ac) Intézményi működési bevétel 65.968.742,- Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételei 17.400.000,- Ft
ba) Felhalmozási bevételek 17.400.000,- Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0,- Ft
c) Finanszírozási bevételei 285.560.497,- Ft
ca) Államzástartáson belüli megelőlegezés bevétele 10.214.467,- Ft
cb) Költségvetési maradvány 275.346.030,- Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 607.967.452,- Ft
aa) Személyi juttatások 261.840.892,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 53.692.149,- Ft
ac) Dologi kiadások 155.379.142,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 7.061.000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 129.994.269,- Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 212.661.311,- Ft
ba) Beruházások 107.842.461,- Ft
bb) Felújítások 104.619.709,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 199.141 ,- Ft
c) Finanszírozási kiadásai 10.214.467,- Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása 10.214.467,- Ft”
4. Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 236000 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 0 e Ft, felhalmozási hiány 176570 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 59430 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.
(1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
III.
A költségvetés szerkezete
- § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
- § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- § Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- § A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére, alkalmanként 300.000,- Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.
- A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
- § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Polyák István Vilmos Némethné dr. Jenei Éva
polgármesterjegyző
Záradék:
A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. február 20. napján kihirdettem.
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.
- Finanszírozási ütemterv 2018.
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkerete
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatása
Módosította a 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelet.