Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 01Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 012 425 224 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Záró rendelkezés
3. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzata (Ft-ban) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | |
Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | (B1-8.) | |||
b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | n.=l.+m. | ||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 2 700 000 | 0 | 0 | 317 500 | 3 017 500 | 0 | 3 017 500 | 93 378 938 | 0 | 96 396 438 | ||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 2 700 000 | 317 500 | 3 017 500 | 0 | 3 017 500 | 93 378 938 | 0 | 96 396 438 | ||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 3 748 423 | 3 748 423 | 0 | 3 748 423 | 1 096 479 | 4 844 902 | ||||||||
összesen: | 6 448 423 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 6 765 923 | 0 | 6 765 923 | 93 378 938 | 1 096 479 | 101 241 340 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 6 448 423 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 6 765 923 | 0 | 6 765 923 | 93 378 938 | 1 096 479 | 101 241 340 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Napocska Mini Bölcsőde | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 22 200 448 | 0 | 23 700 448 | ||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 22 200 448 | 0 | 23 700 448 | |||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 868 232 | 868 232 | 868 232 | 136 116 | 1 004 348 | |||||||||
összesen: | 868 232 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 368 232 | 0 | 2 368 232 | 22 200 448 | 136 116 | 24 704 796 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 868 232 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 368 232 | 0 | 2 368 232 | 22 200 448 | 136 116 | 24 704 796 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 9 864 471 | 0 | 0 | 0 | 9 864 471 | 0 | 9 864 471 | 195 112 446 | 0 | 204 976 917 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 9 864 471 | 9 864 471 | 0 | 9 864 471 | 195 112 446 | 0 | 204 976 917 | |||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 11 132 363 | 11 132 363 | 11 132 363 | 1 189 593 | 12 321 956 | |||||||||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 717 463 | 717 463 | ||||||||||
összesen: | 11 132 363 | 0 | 0 | 9 864 471 | 0 | 0 | 0 | 20 996 834 | 0 | 20 996 834 | 195 112 446 | 1 189 593 | 217 298 873 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 132 363 | 0 | 0 | 9 864 471 | 0 | 0 | 0 | 20 996 834 | 0 | 20 996 834 | 195 112 446 | 1 189 593 | 217 298 873 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 37 151 865 | 0 | 38 651 865 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 37 151 865 | 0 | 38 651 865 | |||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 894 182 | 894 182 | 894 182 | 318 761 | 1 212 943 | |||||||||
összesen: | 894 182 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 394 182 | 0 | 2 394 182 | 37 151 865 | 318 761 | 39 864 808 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 894 182 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 394 182 | 0 | 2 394 182 | 37 151 865 | 318 761 | 39 864 808 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Önkormányzat | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 351 264 093 | 0 | 95 500 000 | 53 296 820 | 0 | 0 | 0 | 500 060 913 | 0 | 500 060 913 | 0 | 472 514 449 | 972 575 362 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 351 264 093 | 0 | 95 500 000 | 53 296 820 | 0 | 500 060 913 | 0 | 500 060 913 | 472 514 449 | 972 575 362 | ||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Szociális ágazati pótlék 01-04. hó | 1 412 044 | 1 412 044 | 0 | 1 412 044 | 1 412 044 | |||||||||
Támogatás - Dózsa Gy. utca felújítás | 2 622 849 | 0 | 2 622 849 | 2 622 849 | 2 622 849 | |||||||||
Előző évi elszámolásból származó bevétel | 548 849 | 548 849 | 0 | 548 849 | 548 849 | |||||||||
összesen: | 353 224 986 | 2 622 849 | 95 500 000 | 53 296 820 | 0 | 0 | 0 | 502 021 806 | 2 622 849 | 504 644 655 | 0 | 472 514 449 | 977 159 104 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 353 224 986 | 2 622 849 | 95 500 000 | 53 296 820 | 0 | 0 | 0 | 502 021 806 | 2 622 849 | 504 644 655 | 0 | 472 514 449 | 977 159 104 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
intézményfinanszírozás miatti korrekció | -347 843 697 | |||||||||||||
Mindösszesen: | 372 568 186 | 2 622 849 | 95 500 000 | 66 478 791 | 0 | 0 | 0 | 534 546 977 | 2 622 849 | 537 169 826 | 347 843 697 | 475 255 398 | 1 012 425 224 | |
Módosított előirányzat | 372 568 186 | 2 622 849 | 95 500 000 | 66 478 791 | 0 | 0 | 0 | 534 546 977 | 2 622 849 | 537 169 826 | 347 843 697 | 475 255 398 | 1 012 425 224 | |
2. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (Ft-ban) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) | ||
a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 75 131 650 | 12 088 998 | 9 175 790 | 0 | 0 | 96 396 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 396 438 | 0 | 96 396 438 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 75 131 650 | 12 088 998 | 9 175 790 | 96 396 438 | 0 | 96 396 438 | 96 396 438 | |||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 4 054 782 | 648 290 | 141 830 | 4 844 902 | 0 | 4 844 902 | 4 844 902 | |||||||
összesen: | 79 186 432 | 12 737 288 | 9 317 620 | 0 | 0 | 101 241 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 241 340 | 0 | 101 241 340 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 79 186 432 | 12 737 288 | 9 317 620 | 0 | 0 | 101 241 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 241 340 | 0 | 101 241 340 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Napocska Mini Bölcsőde | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 16 544 145 | 2 678 483 | 4 350 820 | 0 | 0 | 23 573 448 | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 | 23 700 448 | 0 | 23 700 448 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 16 544 145 | 2 678 483 | 4 350 820 | 23 573 448 | 127 000 | 127 000 | 23 700 448 | 23 700 448 | ||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 866 601 | 137 747 | 1 004 348 | 0 | 1 004 348 | 1 004 348 | ||||||||
összesen: | 17 410 746 | 2 816 230 | 4 350 820 | 0 | 0 | 24 577 796 | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 | 24 704 796 | 0 | 24 704 796 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 17 410 746 | 2 816 230 | 4 350 820 | 0 | 0 | 24 577 796 | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 | 24 704 796 | 0 | 24 704 796 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 137 811 455 | 25 518 000 | 39 488 462 | 0 | 0 | 202 817 917 | 2 159 000 | 0 | 0 | 2 159 000 | 204 976 917 | 0 | 204 976 917 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 137 811 455 | 25 518 000 | 39 488 462 | 202 817 917 | 2 159 000 | 2 159 000 | 204 976 917 | 204 976 917 | ||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 10 548 575 | 1 773 381 | 12 321 956 | 0 | 12 321 956 | 12 321 956 | ||||||||
Jubileumi jutalom | 621 180 | 96 283 | 717 463 | 0 | 717 463 | 717 463 | ||||||||
összesen: | 148 360 030 | 27 291 381 | 39 488 462 | 0 | 0 | 215 139 873 | 2 159 000 | 0 | 0 | 2 159 000 | 217 298 873 | 0 | 217 298 873 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 148 360 030 | 27 291 381 | 39 488 462 | 0 | 0 | 215 139 873 | 2 159 000 | 0 | 0 | 2 159 000 | 217 298 873 | 0 | 217 298 873 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 17 633 030 | 2 844 882 | 17 506 953 | 0 | 0 | 37 984 865 | 667 000 | 0 | 0 | 667 000 | 38 651 865 | 0 | 38 651 865 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 17 633 030 | 2 844 882 | 17 506 953 | 37 984 865 | 667 000 | 667 000 | 38 651 865 | 38 651 865 | ||||||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020. évi pénzmaradvány | 758 628 | 111 687 | 342 628 | 1 212 943 | 0 | 1 212 943 | 1 212 943 | |||||||
összesen: | 18 391 658 | 2 956 569 | 17 849 581 | 0 | 0 | 39 197 808 | 667 000 | 0 | 0 | 667 000 | 39 864 808 | 0 | 39 864 808 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 18 391 658 | 2 956 569 | 17 849 581 | 0 | 0 | 39 197 808 | 667 000 | 0 | 0 | 667 000 | 39 864 808 | 0 | 39 864 808 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Önkormányzat | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | 51 744 900 | 8 566 339 | 108 883 488 | 4 000 000 | 171 351 810 | 344 546 537 | 243 980 611 | 22 603 137 | 0 | 266 583 748 | 611 130 285 | 361 445 077 | 972 575 362 | |
~ ebből:Kötelező feladate.i. | 51 744 900 | 8 566 339 | 108 883 488 | 4 000 000 | 171 351 810 | 344 546 537 | 243 980 611 | 22 603 137 | 266 583 748 | 611 130 285 | 361 445 077 | 972 575 362 | ||
Önként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Szociális ágazati pótlék 01-04. hó | 1 412 044 | 1 412 044 | 0 | 1 412 044 | 1 412 044 | |||||||||
Jubileumi jutalom óvoda | -717 463 | -717 463 | 0 | -717 463 | 717 463 | 0 | ||||||||
Támogatás - Dózsa Gy. utca felújítás | 2 622 849 | 2 622 849 | 0 | 2 622 849 | 2 622 849 | |||||||||
Előző évi elszámolásból származó bevétel | 548 849 | 548 849 | 0 | 548 849 | 548 849 | |||||||||
összesen: | 51 744 900 | 8 566 339 | 111 506 337 | 4 000 000 | 172 595 240 | 348 412 816 | 243 980 611 | 22 603 137 | 0 | 266 583 748 | 614 996 564 | 362 162 540 | 977 159 104 | |
Ebből: Kötelező feladat összesen | 51 744 900 | 8 566 339 | 111 506 337 | 4 000 000 | 172 595 240 | 348 412 816 | 243 980 611 | 22 603 137 | 0 | 266 583 748 | 614 996 564 | 362 162 540 | 977 159 104 | |
Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
intézményfinanszírozás miatti korrekció | -347 843 697 | |||||||||||||
Mindösszesen: | 315 093 766 | 54 367 807 | 182 512 820 | 4 000 000 | 172 595 240 | 728 569 633 | 246 933 611 | 22 603 137 | 0 | 269 536 748 | 998 106 381 | 362 162 540 | 1 012 425 224 | |
Módosított előirányzat | 315 093 766 | 54 367 807 | 182 512 820 | 4 000 000 | 172 595 240 | 728 569 633 | 246 933 611 | 22 603 137 | 0 | 269 536 748 | 998 106 381 | 362 162 540 | 1 012 425 224 | |