Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 07- 2022. 07. 07Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1 507 198 830 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 854 975 878 Ft, a felhalmozási kiadások összege 246 829 750 Ft, finanszírozási kiadás 405 393 202 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 507 198 830 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 608 314 489 Ft, a finanszírozási bevételek összege 898 884 341 Ft.”
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 1 086 581 655 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 086 581 655 Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 113 936 898 Ft-ban, bevételi főösszegét 113 936 898 Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 211 751 855 Ft-ban, bevételi főösszegét 211 751 855 Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 30 999 712 Ft-ban, bevételi főösszegét 30 999 712 Ft-ban állapítja meg.”
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 53 916 169 Ft-ban, bevételi főösszegét 53 916 169 Ft-ban állapítja meg.”
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15 302 838 Ft-ban, céltartalékát 121 157 588 Ft-ban állapítja meg.”
8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 3. pontja.
10. § Ez a rendelet 2022. július 7-én lép hatályba, és 2022. július 8-án hatályát veszti.
1. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevétel
Megnevezés |
Rovat-szám |
Bevételek Ft-ban |
||||||||
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
Költségvetési szervek |
Önkormányzat +Költségvetési szervek |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
384 838 146 |
15 957 533 |
400 795 679 |
2 747 760 |
0 |
2 747 760 |
387 585 906 |
15 957 533 |
403 543 439 |
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
117 295 555 |
0 |
117 295 555 |
0 |
0 |
0 |
117 295 555 |
0 |
117 295 555 |
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
137 697 920 |
0 |
137 697 920 |
0 |
0 |
0 |
137 697 920 |
0 |
137 697 920 |
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
60 661 756 |
0 |
60 661 756 |
0 |
0 |
0 |
60 661 756 |
0 |
60 661 756 |
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 499 521 |
0 |
46 499 521 |
0 |
0 |
0 |
46 499 521 |
0 |
46 499 521 |
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 569 288 |
0 |
10 569 288 |
0 |
0 |
0 |
10 569 288 |
0 |
10 569 288 |
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 805 006 |
0 |
1 805 006 |
0 |
0 |
0 |
1 805 006 |
0 |
1 805 006 |
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
15 957 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 957 533 |
|
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 309 100 |
0 |
10 309 100 |
2 747 760 |
0 |
2 747 760 |
13 056 860 |
0 |
13 056 860 |
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3, Közhatalmi bevételek |
B3 |
122 800 000 |
0 |
122 800 000 |
0 |
0 |
0 |
122 800 000 |
0 |
122 800 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B351 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
0 |
0 |
0 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
2, Működési bevételek |
B4 |
71 769 000 |
0 |
71 769 000 |
10 202 050 |
0 |
10 202 050 |
81 971 050 |
0 |
81 971 050 |
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
3 413 395 |
0 |
3 413 395 |
8 913 395 |
0 |
8 913 395 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
5 244 174 |
0 |
5 244 174 |
17 244 174 |
0 |
17 244 174 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 769 000 |
0 |
14 769 000 |
1 544 481 |
0 |
1 544 481 |
16 313 481 |
0 |
16 313 481 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
5, Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6, Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3, Működési költségvetési bevételek összesen |
579 407 146 |
15 957 533 |
595 364 679 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
592 356 956 |
15 957 533 |
608 314 489 |
|
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3) |
B1-7. |
579 407 146 |
15 957 533 |
595 364 679 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
592 356 956 |
15 957 533 |
608 314 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2) |
-88 243 209 |
2 419 435 |
-85 823 774 |
-391 709 832 |
-15 957 533 |
-407 667 365 |
-479 953 041 |
-13 538 098 |
-493 491 139 |
|
1. Költségvetési bevételek mindösszesen |
B1-B7 |
579 407 146 |
15 957 533 |
595 364 679 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
592 356 956 |
15 957 533 |
608 314 489 |
2. Költségvetési kiadások mindösszesen |
K1-K8 |
667 650 355 |
13 538 098 |
681 188 453 |
404 659 642 |
15 957 533 |
420 617 175 |
1 072 309 997 |
29 495 631 |
1 101 805 628 |
II. Finanszírozási egyenleg |
88 243 209 |
-2 419 435 |
85 823 774 |
391 709 832 |
15 957 533 |
407 667 365 |
479 953 041 |
13 538 098 |
493 491 139 |
|
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
493 636 411 |
-2 419 435 |
491 216 976 |
0 |
15 957 533 |
15 957 533 |
493 636 411 |
13 538 098 |
507 174 509 |
4. Irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
5. Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
493 636 411 |
-2 419 435 |
491 216 976 |
391 709 832 |
0 |
407 667 365 |
885 346 243 |
-2 419 435 |
898 884 341 |
6. Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
0 |
0 |
0 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
Egyenleg (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. Kiadás
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
Költségvetési szervek |
Önkormányzat +Költségvetési szervek |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1, Személyi juttatások |
K1 |
54 763 894 |
0 |
54 763 894 |
283 618 574 |
0 |
283 618 574 |
338 382 468 |
0 |
338 382 468 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 067 656 |
-1 621 509 |
34 446 147 |
232 058 936 |
-5 826 496 |
226 232 440 |
268 126 592 |
-7 448 005 |
260 678 587 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 829 638 |
0 |
3 829 638 |
22 019 768 |
0 |
22 019 768 |
25 849 406 |
0 |
25 849 406 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
K1103 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 000 |
|||
Helyettesítés |
K1104 |
0 |
1 229 077 |
1 229 077 |
0 |
1 229 077 |
1 229 077 |
|||
K1106 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 961 000 |
0 |
1 961 000 |
11 796 400 |
48 000 |
11 844 400 |
13 757 400 |
48 000 |
13 805 400 |
K1109 |
1 548 000 |
0 |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
1 548 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
315 012 |
315 012 |
448 000 |
3 466 870 |
3 914 870 |
448 000 |
3 781 882 |
4 229 882 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 209 600 |
0 |
10 209 600 |
0 |
0 |
0 |
10 209 600 |
0 |
10 209 600 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 696 000 |
0 |
2 696 000 |
6 820 230 |
784 210 |
7 604 440 |
9 516 230 |
784 210 |
10 300 440 |
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 818 016 |
0 |
7 818 016 |
42 476 817 |
0 |
42 476 817 |
50 294 833 |
0 |
50 294 833 |
3, Dologi kiadások |
K3 |
172 253 397 |
0 |
172 253 397 |
73 108 676 |
0 |
73 108 676 |
245 362 073 |
0 |
245 362 073 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 |
49 000 |
179 000 |
1 330 658 |
0 |
1 330 658 |
1 460 658 |
49 000 |
1 509 658 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 745 000 |
0 |
7 745 000 |
20 029 797 |
0 |
20 029 797 |
27 774 797 |
0 |
27 774 797 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 150 000 |
320 000 |
1 470 000 |
1 274 856 |
134 913 |
1 409 769 |
2 424 856 |
454 913 |
2 879 769 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 025 000 |
0 |
1 025 000 |
843 045 |
-114 913 |
728 132 |
1 868 045 |
-114 913 |
1 753 132 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 660 000 |
0 |
10 660 000 |
5 418 552 |
40 |
5 418 592 |
16 078 552 |
40 |
16 078 592 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
37 540 694 |
0 |
37 540 694 |
2 533 100 |
0 |
2 533 100 |
40 073 794 |
0 |
40 073 794 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 000 |
0 |
220 000 |
2 085 057 |
-270 000 |
1 815 057 |
2 305 057 |
-270 000 |
2 035 057 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 750 000 |
750 000 |
3 500 000 |
984 921 |
0 |
984 921 |
3 734 921 |
750 000 |
4 484 921 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 536 245 |
0 |
2 536 245 |
0 |
0 |
0 |
2 536 245 |
0 |
2 536 245 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 735 000 |
540 500 |
4 275 500 |
12 591 163 |
0 |
12 591 163 |
16 326 163 |
540 500 |
16 866 663 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 581 600 |
-1 736 575 |
19 845 025 |
6 479 061 |
216 410 |
6 695 471 |
28 060 661 |
-1 520 165 |
26 540 496 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
77 075 |
107 075 |
74 226 |
0 |
74 226 |
104 226 |
77 075 |
181 301 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 381 957 |
0 |
24 381 957 |
17 048 224 |
-101 265 |
16 946 959 |
41 430 181 |
-101 265 |
41 328 916 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 567 901 |
0 |
57 567 901 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
59 167 901 |
0 |
59 167 901 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
816 016 |
33 550 |
849 566 |
2 016 016 |
33 550 |
2 049 566 |
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
5, Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
60 540 000 |
3 778 545 |
64 318 545 |
0 |
15 957 533 |
15 957 533 |
60 540 000 |
19 736 078 |
80 276 078 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
558 434 |
2 558 434 |
0 |
15 957 533 |
15 957 533 |
2 000 000 |
16 515 967 |
18 515 967 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
50 000 000 |
-558 434 |
49 441 566 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
-558 434 |
49 441 566 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 540 000 |
3 778 545 |
12 318 545 |
0 |
0 |
0 |
8 540 000 |
3 778 545 |
12 318 545 |
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
299 575 307 |
3 778 545 |
303 353 852 |
399 204 067 |
15 957 533 |
415 161 600 |
698 779 374 |
19 736 078 |
718 515 452 |
|
7, Beruházások |
K6 |
214 899 556 |
8 814 619 |
223 714 175 |
5 455 575 |
0 |
5 455 575 |
220 355 131 |
8 814 619 |
229 169 750 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
187 975 219 |
5 689 000 |
193 664 219 |
0 |
0 |
0 |
187 975 219 |
5 689 000 |
193 664 219 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
354 000 |
354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 000 |
354 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 820 692 |
1 182 656 |
22 003 348 |
4 295 728 |
0 |
4 295 728 |
25 116 420 |
1 182 656 |
26 299 076 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 103 645 |
1 588 963 |
7 692 608 |
1 159 847 |
0 |
1 159 847 |
7 263 492 |
1 588 963 |
8 852 455 |
8, Felújítások |
K7 |
17 660 000 |
0 |
17 660 000 |
0 |
0 |
0 |
17 660 000 |
0 |
17 660 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 905 512 |
0 |
13 905 512 |
0 |
0 |
0 |
13 905 512 |
0 |
13 905 512 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 754 488 |
0 |
3 754 488 |
0 |
0 |
0 |
3 754 488 |
0 |
3 754 488 |
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8) |
232 559 556 |
8 814 619 |
241 374 175 |
5 455 575 |
0 |
5 455 575 |
238 015 131 |
8 814 619 |
246 829 750 |
|
10, Általános tartalék |
K513 |
135 515 492 |
944 934 |
136 460 426 |
0 |
0 |
0 |
135 515 492 |
944 934 |
136 460 426 |
11, Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12, Tartalékok összesen |
K51 |
135 515 492 |
944 934 |
136 460 426 |
0 |
0 |
0 |
135 515 492 |
944 934 |
136 460 426 |
13, Költségvetési kiadások összesen |
K1-8 |
667 650 355 |
13 538 098 |
681 188 453 |
404 659 642 |
15 957 533 |
420 617 175 |
1 072 309 997 |
29 495 631 |
1 101 805 628 |
14,Finanszírozási kiadások |
K9 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
0 |
0 |
0 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 683 370 |
13 683 370 |
0 |
0 |
0 |
13 683 370 |
0 |
13 683 370 |
|
16, Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
0 |
0 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832” |
2. melléklet
cím |
Megnevezés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési költségvetési bevételek összesen |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
Költségvetési bevételek összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|
Önkormányzati támogatás |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
(B1+B3+B4+B6) |
(B2+B5+B7) |
(B1-7.) |
B8 |
(B1-8.) |
|||
b. |
c. |
d. |
e. |
f. |
g. |
h. |
i. |
j.=c.+e +f.+h. |
k.=d.+g.+i. |
l.=j.+k. |
m. |
n.=l.+m. |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
2 747 760 |
317 500 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Napocska Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
1 393 074 |
1 393 074 |
0 |
1 393 074 |
28 779 027 |
827 611 |
30 999 712 |
||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
0 |
1 393 074 |
1 393 074 |
0 |
1 393 074 |
28 779 027 |
827 611 |
30 999 712 |
||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 393 074 |
0 |
0 |
0 |
1 393 074 |
0 |
1 393 074 |
28 779 027 |
827 611 |
30 999 712 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
1 393 074 |
0 |
0 |
0 |
1 393 074 |
0 |
1 393 074 |
28 779 027 |
827 611 |
30 999 712 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
6 947 281 |
205 268 749 |
6 483 106 |
218 699 136 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
6 947 281 |
6 947 281 |
0 |
6 947 281 |
205 268 749 |
6 483 106 |
218 699 136 |
|||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
6 947 281 |
205 268 749 |
6 483 106 |
218 699 136 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
6 947 281 |
205 268 749 |
6 483 106 |
218 699 136 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
1 544 195 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Önkormányzat |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
400 795 679 |
0 |
122 800 000 |
71 769 000 |
0 |
0 |
0 |
595 364 679 |
0 |
595 364 679 |
0 |
491 216 976 |
1 086 581 655 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
400 795 679 |
0 |
122 800 000 |
71 769 000 |
0 |
0 |
0 |
595 364 679 |
0 |
595 364 679 |
0 |
491 216 976 |
1 086 581 655 |
|
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
400 795 679 |
0 |
122 800 000 |
71 769 000 |
0 |
0 |
0 |
595 364 679 |
0 |
595 364 679 |
0 |
491 216 976 |
1 086 581 655 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
400 795 679 |
0 |
122 800 000 |
71 769 000 |
0 |
0 |
0 |
595 364 679 |
0 |
595 364 679 |
0 |
491 216 976 |
1 086 581 655 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
intézményfinanszírozás miatti korrekció |
-391 709 832 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
403 543 439 |
0 |
122 800 000 |
81 971 050 |
0 |
0 |
0 |
608 314 489 |
0 |
608 314 489 |
391 709 832 |
507 174 509 |
1 115 488 998 |
|
Módosított előirányzat |
403 543 439 |
0 |
122 800 000 |
81 971 050 |
0 |
0 |
0 |
608 314 489 |
0 |
608 314 489 |
391 709 832 |
507 174 509 |
1 115 488 998” |
|
3. melléklet
Cím |
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési költségvetési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
(K1-5.) |
K6 |
K7 |
K8 |
(K6-8.) |
(K1-8.) |
K9 |
(K1-9.) |
||
a. |
b. |
d. |
e. |
f. |
g. |
h.=c.+d.+e.+f.+g. |
i. |
j. |
k. |
l.=i.+j.+k. |
m.=h.+l. |
n. |
o.=m.+n. |
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
összesen: |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Napocska Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
21 108 662 |
3 071 326 |
5 865 113 |
0 |
827 611 |
30 872 712 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
30 999 712 |
0 |
30 999 712 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
21 108 662 |
3 071 326 |
5 865 113 |
827 611 |
30 872 712 |
127 000 |
127 000 |
30 999 712 |
30 999 712 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
21 108 662 |
3 071 326 |
5 865 113 |
0 |
827 611 |
30 872 712 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
30 999 712 |
0 |
30 999 712 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
21 108 662 |
3 071 326 |
5 865 113 |
0 |
827 611 |
30 872 712 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
30 999 712 |
0 |
30 999 712 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
150 521 282 |
22 788 803 |
36 464 370 |
0 |
6 483 106 |
216 257 561 |
2 441 575 |
0 |
0 |
2 441 575 |
218 699 136 |
0 |
218 699 136 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
150 521 282 |
22 788 803 |
36 464 370 |
6 483 106 |
216 257 561 |
2 441 575 |
2 441 575 |
218 699 136 |
218 699 136 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
150 521 282 |
22 788 803 |
36 464 370 |
0 |
6 483 106 |
216 257 561 |
2 441 575 |
0 |
0 |
2 441 575 |
218 699 136 |
0 |
218 699 136 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
150 521 282 |
22 788 803 |
36 464 370 |
0 |
6 483 106 |
216 257 561 |
2 441 575 |
0 |
0 |
2 441 575 |
218 699 136 |
0 |
218 699 136 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
2 887 000 |
53 916 169 |
53 916 169 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Önkormányzat |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
54 763 894 |
7 818 016 |
172 253 397 |
4 200 000 |
200 778 971 |
439 814 278 |
223 714 175 |
17 660 000 |
0 |
241 374 175 |
681 188 453 |
405 393 202 |
1 086 581 655 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
54 763 894 |
7 818 016 |
172 253 397 |
4 200 000 |
138 460 426 |
377 495 733 |
223 714 175 |
17 660 000 |
0 |
241 374 175 |
618 869 908 |
405 393 202 |
1 024 263 110 |
|
Önként vállalt feladat e.i. |
62 318 545 |
62 318 545 |
0 |
62 318 545 |
62 318 545 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
54 763 894 |
7 818 016 |
172 253 397 |
4 200 000 |
200 778 971 |
439 814 278 |
223 714 175 |
17 660 000 |
0 |
241 374 175 |
681 188 453 |
405 393 202 |
1 086 581 655 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
54 763 894 |
7 818 016 |
172 253 397 |
4 200 000 |
138 460 426 |
377 495 733 |
223 714 175 |
17 660 000 |
0 |
241 374 175 |
618 869 908 |
405 393 202 |
1 024 263 110 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 318 545 |
62 318 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 318 545 |
0 |
62 318 545 |
|
intézményfinanszírozás miatti korrekció |
-391 709 832 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
338 382 468 |
50 294 833 |
245 362 073 |
4 200 000 |
216 736 504 |
854 975 878 |
229 169 750 |
17 660 000 |
0 |
246 829 750 |
1 101 805 628 |
405 393 202 |
1 115 488 998 |
|
Módosított előirányzat |
338 382 468 |
50 294 833 |
245 362 073 |
4 200 000 |
216 736 504 |
854 975 878 |
229 169 750 |
17 660 000 |
0 |
246 829 750 |
1 101 805 628 |
405 393 202 |
1 115 488 998” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Beruházás
Bölcsőde kivitelezés |
186 189 817 |
186 189 817 |
|||
Bölcsőde berendezés |
14 624 744 |
14 624 744 |
|||
Cifrakert járda kő, fuvar |
1 267 460 |
1 267 460 |
|||
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés |
1 169 035 |
1 169 035 |
|||
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés |
449 580 |
449 580 |
|||
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér |
3 128 326 |
3 128 326 |
|||
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök |
2 930 395 |
2 930 395 |
|||
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes |
444 500 |
444 500 |
|||
Konténer 2 db |
254 000 |
254 000 |
|||
Autó |
500 000 |
500 000 |
|||
Volt Takarék épületének berendezése, felszerelése |
1 587 679 |
1 587 679 |
|||
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök |
0 |
2 441 575 |
2 887 000 |
127 000 |
5 455 575 |
Cifrakert híd |
7 225 030 |
7 225 030 |
|||
Cifrakert kamera |
2 943 609 |
2 943 609 |
|||
Összesen |
220 770 566 |
2 441 575 |
2 887 000 |
127 000 |
229 169 750 |
2. Felújítás
Kula tető + ablak |
8 890 000 |
8 890 000 |
|||
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/önerő |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
Járda alap focipálya előtt |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
17 660 000 |
1. Tartalék
Általános tartalék |
15 302 838 |
Céltartalék (ívóvíz és viziközmű) |
121 157 588 |
Összesen |
136 460 426” |
5. melléklet
Bevételek |
Rovat |
Előirányzat |
Kiadások |
Rovat |
Előirányzat |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
374 529 046 |
Személyi juttatások |
K1 |
338 382 468 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
15 957 533 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
K2 |
50 294 833 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
B16 |
13 056 860 |
Dologi kiadások |
K3 |
245 362 073 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
122 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 200 000 |
Működési bevételek |
B4 |
81 971 050 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
216 736 504 |
Költségvetési működési célú bevételek |
608 314 489 |
Költségvetési működési célú kiadások |
854 975 878 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
229 169 750 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
17 660 000 |
Költségvetési felhalmozási célú bevételek |
0 |
Költségvetési felhalmozási célú kiadások |
246 829 750 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
507 174 509 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
13 683 370 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
391 709 832 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
391 709 832 |
|
Finanszírozási bevételek (int.finansz.nélkül) |
898 884 341 |
Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül) |
405 393 202 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 507 198 830 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 507 198 830” |
||
6. melléklet
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összes kiadás |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összes bevétel |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6-K8 |
K9 |
B1 |
B3 |
B4 |
B5 |
B8 |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||||||||
Önkormányzat |
53 563 894 |
7 677 616 |
172 253 397 |
4 200 000 |
139 260 426 |
241 374 175 |
405 393 202 |
1 023 722 710 |
400 795 679 |
122 800 000 |
71 769 000 |
0 |
491 216 976 |
1 086 581 655 |
Polgármesteri Hivatal |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
0 |
0 |
117 002 158 |
2 747 760 |
0 |
317 500 |
0 |
113 936 898 |
117 002 158 |
Cifrakert Óvoda |
150 521 282 |
22 788 803 |
36 464 370 |
0 |
6 483 106 |
2 441 575 |
0 |
218 699 136 |
0 |
0 |
6 947 281 |
0 |
211 751 855 |
218 699 136 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
2 887 000 |
0 |
53 916 169 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
52 371 974 |
53 916 169 |
Mini Bölcsőde |
21 108 662 |
3 071 326 |
5 865 113 |
0 |
827 611 |
127 000 |
0 |
30 999 712 |
0 |
0 |
1 393 074 |
0 |
29 606 638 |
30 999 712 |
Kötelező feladatok összesen |
337 182 468 |
50 154 433 |
245 362 073 |
4 200 000 |
155 217 959 |
246 829 750 |
405 393 202 |
1 444 339 885 |
403 543 439 |
122 800 000 |
81 971 050 |
0 |
898 884 341 |
1 507 198 830 |
Állami feladatok |
||||||||||||||
Állami feladat összesen |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
|||||||||||
Vérvételi labor működtetése |
1 200 000 |
140 400 |
1 340 400 |
0 |
||||||||||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
60 718 545 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
1 200 000 |
140 400 |
0 |
0 |
61 518 545 |
0 |
0 |
62 858 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
338 382 468 |
50 294 833 |
245 362 073 |
4 200 000 |
216 736 504 |
246 829 750 |
405 393 202 |
1 507 198 830 |
403 543 439 |
122 800 000 |
81 971 050 |
0 |
898 884 341 |
1 507 198 830” |
7. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevétel
Sorszám |
Bevétel |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
403 543 439 |
420 000 000 |
420 000 000 |
420 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
122 800 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
3. |
Működési bevételek |
81 971 050 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Irányítószervi támogatás |
391 709 832 |
392 000 000 |
392 000 000 |
392 000 000 |
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele |
507 174 509 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
Bevételek összesen: |
1 507 198 830 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
2. Kiadás
Sorszám |
Kiadás |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Személyi juttatások |
338 382 468 |
420 000 000 |
420 000 000 |
420 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 294 833 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
245 362 073 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül) |
80 276 078 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
6. |
Felhalmozási kiadások |
246 829 750 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
7. |
Finanszírozási kiadások |
405 393 202 |
406 000 000 |
406 000 000 |
406 000 000 |
8. |
Tartalékok |
136 460 426 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
Kiadások összesen: |
1 507 198 830 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000” |
8. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
33 628 620 |
403 543 439 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
122 800 000 |
Működési bevételek |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
6 830 921 |
81 971 050 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
391 709 832 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
507 174 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 174 509 |
|
Bevétel összesen |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
590 509 869 |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
83 335 360 |
1 507 198 830 |
2. Kiadások
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
32 389 775 |
388 677 301 |
Dologi kiadások |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
20 446 839 |
245 362 073 |
Ellátottak kiadásai |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
6 689 673 |
80 276 078 |
Felhalmozási kiadások |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
204 649 150 |
3 834 600 |
3 834 600 |
3 834 600 |
246 829 750 |
Tartalék |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
11 371 702 |
136 460 426 |
Finanszírozási kiadások |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
405 393 202 |
Kiadás összesen |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
309 679 907 |
108 865 357 |
108 865 357 |
108 865 357 |
1 507 198 830” |