Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1 550 322 160 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 882 000 077 Ft, a felhalmozási kiadások összege 262 928 881 Ft, finanszírozási kiadás 405 393 202 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 550 322 160 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 651 437 819 Ft, a finanszírozási bevételek összege 898 884 341 Ft.”

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 1 129 704 985 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 129 704 985 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 117 002 158 Ft-ban, bevételi főösszegét 117 002 158 Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 229 450 751 Ft-ban, bevételi főösszegét 229 450 751 Ft-ban állapítja meg.”

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 20 248 097 Ft-ban, bevételi főösszegét 20 248 097 Ft-ban állapítja meg.”

6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde engedélyezett létszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13 948 818 Ft-ban, céltartalékát 121 157 588 Ft-ban állapítja meg.”

8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

9. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba, és 2022. szeptember 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevétel

Megnevezés	Rovat-szám		Ft	Bevételek Ft-ban
		Önkormányzat + Intézmények összesen		Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 307 331	421 850 770	400 795 679	18 307 331	419 103 010	2 747 760	0	2 747 760	403 543 439	18 307 331	421 850 770
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	117 295 555	117 295 555	0	117 295 555	0	0	0	117 295 555	0	117 295 555
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	137 697 920	137 697 920	0	137 697 920	0	0	0	137 697 920	0	137 697 920
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	60 661 756	60 661 756	0	60 661 756	0	0	0	60 661 756	0	60 661 756
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	46 499 521	46 499 521	0	46 499 521	0	0	0	46 499 521	0	46 499 521
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	10 569 288	10 569 288	0	10 569 288	0	0	0	10 569 288	0	10 569 288
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			1 805 006	18 307 331	20 112 337	0	0	0	1 805 006	18 307 331	20 112 337
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	15 957 533	15 957 533		15 957 533	0	0	0	15 957 533	0	15 957 533
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	13 056 860	10 309 100	0	10 309 100	2 747 760	0	2 747 760	13 056 860	0	13 056 860
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 999 999	14 999 999	0	14 999 999	14 999 999	0	0	0	0	14 999 999	14 999 999
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 999 999	14 999 999	0	14 999 999	14 999 999	0	0	0	0	14 999 999	14 999 999
3, Közhatalmi bevételek	B3	29 999 998	29 999 998	122 800 000	0	122 800 000	0	0	0	122 800 000	0	122 800 000
Vagyoni tipusú adók	B34	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B351	0	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000	0	0	0	92 000 000	0	92 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
2, Működési bevételek	B4	0	122 800 000	71 769 000	9 816 000	81 585 000	10 202 050	0	10 202 050	81 971 050	9 816 000	91 787 050
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	8 913 395	5 500 000	0	5 500 000	3 413 395	0	3 413 395	8 913 395	0	8 913 395
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
Ellátási díjak	B405	8 982 711	27 021 886	12 000 000	9 816 000	21 816 000	5 244 174	-833 289	5 205 886	17 244 174	8 982 711	27 021 886
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	16 313 481	14 769 000	0	14 769 000	1 544 481	0	1 544 481	16 313 481	0	16 313 481
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	38 288	2 338 288	2 300 000	0	2 300 000	0	38 288	38 288	2 300 000	38 288	2 338 288
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 020 999	91 787 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Működési költségvetési bevételek összesen		43 123 330	651 437 819	595 364 679	43 123 330	638 488 009	12 949 810	0	12 949 810	608 314 489	43 123 330	651 437 819
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	43 123 330	651 437 819	595 364 679	43 123 330	638 488 009	12 949 810	0	12 949 810	608 314 489	43 123 330	651 437 819
		0	0			0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2)		0	0	-85 823 774	0	-85 823 774	-407 667 365	0	-407 667 365	-493 491 139	0	-493 491 139
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	43 123 330	651 437 819	595 364 679	43 123 330	638 488 009	12 949 810	0	12 949 810	608 314 489	43 123 330	651 437 819
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	43 123 330	1 144 928 958	681 188 453	43 123 330	724 311 783	420 617 175	0	420 617 175	1 101 805 628	43 123 330	1 144 928 958
II. Finanszírozási egyenleg		0	493 491 139	85 823 774	0	85 823 774	407 667 365	0	407 667 365	493 491 139	0	493 491 139
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	507 174 509	491 216 976	0	491 216 976	15 957 533	0	15 957 533	507 174 509	0	507 174 509
4. Irányítószervi támogatás	B816	0	391 709 832		0		391 709 832	0	391 709 832	391 709 832	0	391 709 832
5. Finanszírozási bevételek összesen:	B8			491 216 976	0	491 216 976	0	0	407 667 365	491 216 976	0	898 884 341
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	405 393 202	405 393 202	0	405 393 202	0	0	0	405 393 202	0	405 393 202
Egyenleg (I+II)		0	0	0	0	0				0	0	0

2. Kiadás

Megnevezés	Rovat-szám			Kiadások Ft-ban
		Önkormányzat + Intézmények összesen		Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Személyi juttatások	K1	-3 000 000	335 382 468	54 763 894	0	54 763 894	283 618 574	-3 000 000	280 618 574	338 382 468	-3 000 000	335 382 468
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-6 074 078	254 753 244	34 446 147	-367 835	34 078 312	226 381 175	-5 706 243	220 674 932	260 827 322	-6 074 078	254 753 244
Normatív jutalmak	K1102	0	25 849 406	3 829 638	0	3 829 638	22 019 768	0	22 019 768	25 849 406	0	25 849 406
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K1103	64 000	80 000				16 000	64 000	80 000	16 000	64 000	80 000
Helyettesítés	K1104	1 578 095	2 807 172				1 229 077	1 578 095	2 807 172	1 229 077	1 578 095	2 807 172
	K1106	0	4 000 000				4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	74 493	14 367 493	1 961 000	74 493	2 035 493	12 332 003	0	12 332 000	14 293 003	74 493	14 367 493
	K1109	0	1 548 000				1 548 000	0	1 548 000	1 548 000	0	1 548 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	788 010	5 017 892	315 012	294 978	609 990	3 914 870	493 032	4 407 902	4 229 882	788 010	5 017 892
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	10 209 600	10 209 600	0	10 209 600	0	0	0	10 209 600	0	10 209 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	483 113	1 683 113	1 200 000	0	1 200 000	0	483 113	483 113	1 200 000	483 113	1 683 113
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-84 490	10 215 950	2 696 000	-124 493	2 571 507	7 604 440	40 003	7 644 443	10 300 440	-84 490	10 215 950
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	50 294 833	7 818 016	0	7 818 016	42 476 817	0	42 476 817	50 294 833	0	50 294 833
3, Dologi kiadások	K3	29 772 555	275 134 628	172 253 397	28 378 219	200 631 616	73 108 676	1 394 336	74 503 012	245 362 073	29 772 555	275 134 628
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-200 000	1 309 658	179 000	0	179 000	1 330 658	-200 000	1 130 658	1 509 658	-200 000	1 309 658
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-2 660 441	25 114 356	7 745 000	-2 660 441	5 084 559	20 029 797	0	20 029 797	27 774 797	-2 660 441	25 114 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	283 800	3 163 569	1 470 000	283 800	1 753 800	1 409 769	0	1 409 769	2 879 769	283 800	3 163 569
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19 276	1 772 408	1 025 000	0	1 025 000	728 132	19 276	747 408	1 753 132	19 276	1 772 408
Közüzemi díjak	K331	11 883 828	27 962 420	10 660 000	6 083 828	16 743 828	5 418 592	5 800 000	11 218 592	16 078 592	11 883 828	27 962 420
Vásárolt élelmezés	K332	16 531 000	56 604 794	37 540 694	17 331 000	54 871 694	2 533 100	-800 000	1 733 100	40 073 794	16 531 000	56 604 794
Bérleti és lízing díjak	K333	86 500	2 121 557	220 000	0	220 000	1 815 057	86 500	1 901 557	2 035 057	86 500	2 121 557
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 866 000	6 350 921	3 500 000	2 166 000	5 666 000	984 921	-300 000	684 921	4 484 921	1 866 000	6 350 921
Közvetített szolgáltatások	K335	-1 014 529	1 521 716	2 536 245	-1 014 529	1 521 716	0	0	0	2 536 245	-1 014 529	1 521 716
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 053 622	21 920 285	4 275 500	5 320 622	9 596 122	12 591 163	-267 000	12 324 163	16 866 663	5 053 622	21 920 285
Egyéb szolgáltatások	K337	-3 460 339	23 080 157	19 845 025	-3 265 899	16 579 126	6 695 471	-194 440	6 501 031	26 540 496	-3 460 339	23 080 157
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	231 301	107 075	0	107 075	74 226	50 000	124 226	181 301	50 000	231 301
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-217 840	41 212 341	24 381 957	2 582 160	26 964 117	17 048 224	-2 800 000	14 248 224	41 430 181	-217 840	41 212 341
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 650 320	61 818 221	57 567 901	2 650 320	60 218 221	1 600 000	0	1 600 000	59 167 901	2 650 320	61 818 221
Egyéb dologi kiadások	K355	-1 098 642	950 924	1 200 000	-1 098 642	101 358	849 566	0	849 566	2 049 566	-1 098 642	950 924
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5	1 605 664	81 881 742	64 318 545	0	64 318 545	15 957 533	1 605 664	17 563 197	80 276 078	1 605 664	81 881 742
Elvonások és befizetések	K502	560 342	18 517 875	2 000 000	560 342	2 560 342	15 957 533	0	15 957 533	17 957 533	560 342	18 517 875
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 045 322	51 045 322	50 000 000	-560 342	49 439 658	0	1 605 664	1 605 664	50 000 000	1 045 322	51 045 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	12 318 545	12 318 545	0	12 318 545	0	0	0	12 318 545	0	12 318 545
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		28 378 219	746 893 671	303 353 852	28 378 219	331 732 071	415 161 600	0	415 161 600	718 515 452	28 378 219	746 893 671
7, Beruházások	K6	20 141 131	249 310 881	223 714 175	20 141 131	243 855 306	5 455 575	0	5 455 575	229 169 750	20 141 131	249 310 881
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	193 664 219	193 664 219	0	193 664 219	0	0	0	193 664 219	0	193 664 219
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	394 000	354 000	40 000	394 000	0	0	0	354 000	40 000	394 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 206 957	43 506 033	22 003 348	17 206 957	39 210 305	4 295 728	0	4 295 728	26 299 076	17 206 957	43 506 033
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 894 174	11 746 629	7 692 608	2 894 174	10 586 782	1 159 847	0	1 159 847	8 852 455	2 894 174	11 746 629
8, Felújítások	K7	-4 042 000	13 618 000	17 660 000	-4 042 000	13 618 000	0	0	0	17 660 000	-4 042 000	13 618 000
Ingatlanok felújítása	K71	-3 465 811	10 439 701	13 905 512	-3 465 811	10 439 701	0	0	0	13 905 512	-3 465 811	10 439 701
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-576 189	3 178 299	3 754 488	-576 189	3 178 299	0	0	0	3 754 488	-576 189	3 178 299
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)		16 099 131	262 928 881	241 374 175	16 099 131	257 473 306	5 455 575	0	5 455 575	246 829 750	16 099 131	262 928 881
10, Általános tartalék	K513	-1 354 020	135 106 406	136 460 426	-1 354 020	135 106 406	0	0	0	136 460 426	-1 354 020	135 106 406
11, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Tartalékok összesen	K51	-1 354 020	135 106 406	136 460 426	-1 354 020	135 106 406	0	0	0	136 460 426	-1 354 020	135 106 406
13, Költségvetési kiadások összesen	K1-8	43 123 330	1 144 928 958	681 188 453	43 123 330	724 311 783	420 617 175	0	420 617 175	1 101 805 628	43 123 330	1 144 928 958
14,Finanszírozási kiadások	K9	0	405 393 202	405 393 202	0	405 393 202	0	0	0	405 393 202	0	405 393 202
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 683 370	13 683 370		13 683 370	0	0	0	13 683 370	0	13 683 370
16, Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	391 709 832	391 709 832	0	391 709 832	0	0	0	391 709 832	0	391 709 832”

2. melléklet

2. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi előirányzata Ft-ban módosítás

cím	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Módosított előirányzat	2 747 760	0	0	317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	2 747 760			317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
														0
	összesen:	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Módosított előirányzat	0	0	0	598 073				598 073	0	598 073	18 822 413	827 611	20 248 097
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	0			598 073				598 073	0	598 073	18 822 413	827 611	20 248 097
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
												0		0
														0
														0
														0
	összesen:	0	0	0	598 073	0	0	0	598 073	0	598 073	18 822 413	827 611	20 248 097
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	598 073	0	0	0	598 073	0	598 073	18 822 413	827 611	20 248 097
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda - Bölcsőde
	Módosított előirányzat	0	0	0	7 742 282	0	0	0	7 742 282	0	7 742 282	215 225 363	6 483 106	229 450 751
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				7 742 282				7 742 282	0	7 742 282	215 225 363	6 483 106	229 450 751
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
														0
														0
	összesen:	0	0	0	7 742 282	0	0	0	7 742 282	0	7 742 282	215 225 363	6 483 106	229 450 751
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	7 742 282	0	0	0	7 742 282	0	7 742 282	215 225 363	6 483 106	229 450 751
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 544 195				1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
														0
												0		0
														0
	összesen:	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Módosított előirányzat	419 103 010	14 999 999	122 800 000	81 585 000	0	0	0	623 488 010	14 999 999	638 488 009	0	491 216 976	1 129 704 985
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	419 103 010	14 999 999	122 800 000	81 585 000	0	0	0	623 488 010	14 999 999	638 488 009	0	491 216 976	1 129 704 985
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
		0							0	0	0			0
		0							0	0	0			0
		0							0	0	0			0
		0							0	0	0			0
	összesen:	419 103 010	14 999 999	122 800 000	81 585 000	0	0	0	623 488 010	14 999 999	638 488 009	0	491 216 976	1 129 704 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	419 103 010	14 999 999	122 800 000	81 585 000	0	0	0	623 488 010	14 999 999	638 488 009	0	491 216 976	1 129 704 985
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-391 709 832
	Mindösszesen:	421 850 770	14 999 999	122 800 000	91 787 050	0	0	0	636 437 820	14 999 999	651 437 819	391 709 832	507 174 509	1 158 612 328
	Módosított előirányzat	421 850 770	14 999 999	122 800 000	91 787 050	0	0	0	636 437 820	14 999 999	651 437 819	391 709 832	507 174 509	1 158 612 328”

”

3. melléklet

3. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzata Ft-ban módosítás

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Módosított előirányzat	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	117 002 158	0	0	0	0	117 002 158	0	117 002 158
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	88 637 000	12 293 270	8 412 337		7 659 551	117 002 158				0	117 002 158	0	117 002 158
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
											0	0		0
	összesen:	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	117 002 158	0	0	0	0	117 002 158	0	117 002 158
	Ebből: Kötelező feladat összesen	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	117 002 158	0	0	0	0	117 002 158	0	117 002 158
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Módosított előirányzat	13 484 604	1 908 413	2 412 805	0	2 433 275	20 239 097	9 000	0	0	9 000	20 248 097	0	20 248 097
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	13 484 604	1 908 413	2 412 805		2 433 275	20 239 097	9 000			9 000	20 248 097		20 248 097
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0					0		0
							0				0	0		0
	összesen:	13 484 604	1 908 413	2 412 805	0	2 433 275	20 239 097	9 000	0	0	9 000	20 248 097	0	20 248 097
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 484 604	1 908 413	2 412 805	0	2 433 275	20 239 097	9 000	0	0	9 000	20 248 097	0	20 248 097
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda - Bölcsőde
	Módosított előirányzat	155 145 340	23 951 716	41 311 014	0	6 483 106	226 891 176	2 559 575	0	0	2 559 575	229 450 751	0	229 450 751
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	155 145 340	23 951 716	41 311 014		6 483 106	226 891 176	2 559 575			2 559 575	229 450 751		229 450 751
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	155 145 340	23 951 716	41 311 014	0	6 483 106	226 891 176	2 559 575	0	0	2 559 575	229 450 751	0	229 450 751
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 145 340	23 951 716	41 311 014	0	6 483 106	226 891 176	2 559 575	0	0	2 559 575	229 450 751	0	229 450 751
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
	Módosított előirányzat	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	51 029 169	2 887 000	0	0	2 887 000	53 916 169	0	53 916 169
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	23 351 630	4 323 418	22 366 856		987 265	51 029 169	2 887 000			2 887 000	53 916 169		53 916 169
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	51 029 169	2 887 000	0	0	2 887 000	53 916 169	0	53 916 169
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	51 029 169	2 887 000	0	0	2 887 000	53 916 169	0	53 916 169
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Módosított előirányzat	54 763 894	7 818 016	200 631 616	4 200 000	199 424 951	466 838 477	243 855 306	13 618 000	0	257 473 306	724 311 783	405 393 202	1 129 704 985
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	54 763 894	7 818 016	200 631 616	4 200 000	137 666 748	405 080 274	243 855 306	13 618 000	0	257 473 306	662 553 580	405 393 202	1 067 946 782
	Önként vállalt feladat e.i.					61 758 203	61 758 203				0	61 758 203		61 758 203
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	54 763 894	7 818 016	200 631 616	4 200 000	199 424 951	466 838 477	243 855 306	13 618 000	0	257 473 306	724 311 783	405 393 202	1 129 704 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 763 894	7 818 016	200 631 616	4 200 000	137 666 748	405 080 274	243 855 306	13 618 000	0	257 473 306	662 553 580	405 393 202	1 067 946 782
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	61 758 203	61 758 203	0	0	0	0	61 758 203	0	61 758 203
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-391 709 832
	Mindösszesen:	335 382 468	50 294 833	275 134 628	4 200 000	216 988 148	882 000 077	249 310 881	13 618 000	0	262 928 881	1 144 928 958	405 393 202	1 158 612 328
	Módosított előirányzat	335 382 468	50 294 833	275 134 628	4 200 000	216 988 148	882 000 077	249 310 881	13 618 000	0	262 928 881	1 144 928 958	405 393 202	1 158 612 328”

”

4. melléklet

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Beruházás

Beruházás	Önkor-mányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
Bölcsőde kivitelezés	186 189 817				186 189 817
Bölcsőde berendezés	14 624 744				14 624 744
Cifrakert járda kő, fuvar	1 267 460				1 267 460
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	1 169 035				1 169 035
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	449 580				449 580
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér	3 128 326				3 128 326
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök	2 930 395				2 930 395
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes	444 500				444 500
Konténer 2 db	254 000				254 000
Autó	500 000				500 000
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés	1 000 000				1 000 000
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök	0	2 441 575	2 887 000	127 000	5 455 575
Röntgengép + szék	761 401				761 401
Cifrakert híd	7 225 030				7 225 030
Óvodai csoportszoba	1 603 976				1 603 976
Cifrakert kamera	2 943 609				2 943 609
Falubusz	14 999 999				14 999 999
Egyéb gépek berendezések	321 435				321 435
Összesen	239 813 306	2 441 575	2 887 000	127 000	245 268 881

2. Felújítás

Felújítás	Önkor-mányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
Kula tető + ablak	8 890 000				8 890 000
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/önerő	7 500 000				7 500 000
Járda alap focipálya előtt	1 270 000				1 270 000
					17 660 000

1. Tartalék

Tartalék	Összeg
Általános tartalék	13 948 818
Céltartalék (ívóvíz és viziközmű)	121 157 588
Összesen	135 106 406”

5. melléklet

5. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési egyenlege működési, felhalmozási és finanszírozási bevétel-kiadás szerinti bontásban

Bevételek	Rovat	Előirányzat	Kiadások	Rovat	Előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	B11	392 836 377	Személyi juttatások	K1	335 382 468
Elvonások és befizetések bevételei	B12	15 957 533	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	50 294 833
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	13 056 860	Dologi kiadások	K3	275 134 628
Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000
Működési bevételek	B4	91 787 050	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	216 988 148

Költségvetési működési célú bevételek		636 437 820	Költségvetési működési célú kiadások		882 000 077
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	Beruházások	K6	249 310 881
Felhalmozási bevételek	B5	14 999 999	Felújítások	K7	13 618 000
Költségvetési felhalmozási célú bevételek		14 999 999	Költségvetési felhalmozási célú kiadások		262 928 881
Maradvány igénybevétele	B813	507 174 509	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	13 683 370
Egyéb finanszírozási bevételek		391 709 832	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832
Finanszírozási bevételek (int.finansz.nélkül)		898 884 341	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül)		405 393 202
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 550 322 160	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 550 322 160”

”

6. melléklet

6. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai, kötelező, önként vállalt és állami feladatok, kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban

	Kiadások								Bevételek
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B3	B4	B5	B8
Kötelező feladatok
Önkormányzat	53 563 894	7 677 616	200 631 616	4 200 000	137 666 748	257 473 306	405 393 202	1 066 606 382	419 103 010	122 800 000	81 585 000	14 999 999	491 216 976	1 129 704 985
Polgármesteri Hivatal	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	0	0	117 002 158	2 747 760	0	317 500	0	113 936 898	117 002 158
Cifrakert Óvoda - Bölcsőde	155 145 340	23 951 716	41 311 014	0	6 483 106	2 559 575	0	229 450 751	0	0	7 742 282	0	221 708 469	229 450 751
Művelődési Ház és Könyvtár	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	2 887 000	0	53 916 169	0	0	1 544 195	0	52 371 974	53 916 169
Mini Bölcsőde	13 484 604	1 908 413	2 412 805	0	2 433 275	9 000	0	20 248 097	0	0	598 073	0	19 650 024	20 248 097
Kötelező feladatok összesen	334 182 468	50 154 433	275 134 628	4 200 000	155 229 945	262 928 881	405 393 202	1 487 223 557	421 850 770	122 800 000	91 787 050	14 999 999	898 884 341	1 550 322 160
Állami feladatok

Állami feladat összesen
Önként vállalt feladatok
Bursa Hungarica támogatás					800 000			800 000						0
Vérvételi labor működtetése	1 200 000	140 400						1 340 400						0
Civil szervezetek, egyházak támogatása					60 958 203									0
Önként vállalt feladatok összesen	1 200 000	140 400	0	0	61 758 203	0	0	63 098 603	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	335 382 468	50 294 833	275 134 628	4 200 000	216 988 148	262 928 881	405 393 202	1 550 322 160	421 850 770	122 800 000	91 787 050	14 999 999	898 884 341	1 550 322 160”

”

7. melléklet

8. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkerete

	Intézmény		Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen (fő)
1	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		11,00	1,25	9,00	21,25
	Ebből választott tisztségviselők				9,00	9,00
	Ebből család- és nővédelem, fogászat	közalkalmazott	2,00			2,00
	Ebből szociális és gyermekétkeztetési feladatok	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		0,75		0,75
	Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	7,00	0,50		7,50
	Ebből közfoglalkoztatottak	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			2,00
2	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	13,00			13,00
3	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde	közalkalmazott	36,00			36,00
4	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00			5,00
5	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	közalkalmazott	0,00			0,00
6	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:		65,00	1,25	9,00	75,25
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra					”

”

8. melléklet

11. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetlen támogatások

Támogatott cél	Összeg Ft
Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret	31 881 742
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	3 000 000
Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása	39 600 000
ebből állami támogatás átadása	27 000 000
ebből tagdíj	1 600 000
ebből működési többletköltség	11 000 000
Intézmények pénzmaradvány átadása	6 600 000
Bursa Hungarica	800 000
Működési célú támogatás összesen:	81 881 742”

”

9. melléklet

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	35 154 231	421 850 770
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14 999 999	0	0	0	0	0	14 999 999
Közhatalmi bevételek	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	122 800 000
Működési bevételek	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	7 648 921	91 787 050
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	391 709 832
Maradvány igénybevétele		0	0	0	507 174 509	0	0	0	0	0	0	0	507 174 509
Bevétel összesen	85 678 971	85 678 971	85 678 971	85 678 971	592 853 480	85 678 971	100 678 970	85 678 971	85 678 971	85 678 971	85 678 971	85 678 971	1 550 322 160

2. Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	32 139 775	385 677 301
Dologi kiadások	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	22 927 886	275 134 628
Ellátottak kiadásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	6 823 479	81 881 742
Felhalmozási kiadások	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 740	21 910 741	262 928 881
Tartalék	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	11 258 867	135 106 406
Finanszírozási kiadások	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	405 393 202
Kiadás összesen	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 513	129 193 514	1 550 322 160”