Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1 550 322 160 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 882 000 077 Ft, a felhalmozási kiadások összege 262 928 881 Ft, finanszírozási kiadás 405 393 202 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 550 322 160 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 651 437 819 Ft, a finanszírozási bevételek összege 898 884 341 Ft.”
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 1 129 704 985 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 129 704 985 Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 117 002 158 Ft-ban, bevételi főösszegét 117 002 158 Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 229 450 751 Ft-ban, bevételi főösszegét 229 450 751 Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 20 248 097 Ft-ban, bevételi főösszegét 20 248 097 Ft-ban állapítja meg.”
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde engedélyezett létszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13 948 818 Ft-ban, céltartalékát 121 157 588 Ft-ban állapítja meg.”
8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
9. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba, és 2022. szeptember 30-án hatályát veszti.
1. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevétel
Megnevezés |
Rovat-szám |
Ft |
Bevételek Ft-ban |
|||||||||
Önkormányzat + Intézmények összesen |
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
Költségvetési szervek |
Önkormányzat +Költségvetési szervek |
|||||||||
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 307 331 |
421 850 770 |
400 795 679 |
18 307 331 |
419 103 010 |
2 747 760 |
0 |
2 747 760 |
403 543 439 |
18 307 331 |
421 850 770 |
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
117 295 555 |
117 295 555 |
0 |
117 295 555 |
0 |
0 |
0 |
117 295 555 |
0 |
117 295 555 |
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
137 697 920 |
137 697 920 |
0 |
137 697 920 |
0 |
0 |
0 |
137 697 920 |
0 |
137 697 920 |
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
60 661 756 |
60 661 756 |
0 |
60 661 756 |
0 |
0 |
0 |
60 661 756 |
0 |
60 661 756 |
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
46 499 521 |
46 499 521 |
0 |
46 499 521 |
0 |
0 |
0 |
46 499 521 |
0 |
46 499 521 |
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
10 569 288 |
10 569 288 |
0 |
10 569 288 |
0 |
0 |
0 |
10 569 288 |
0 |
10 569 288 |
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 805 006 |
18 307 331 |
20 112 337 |
0 |
0 |
0 |
1 805 006 |
18 307 331 |
20 112 337 |
||
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
15 957 533 |
15 957 533 |
15 957 533 |
0 |
0 |
0 |
15 957 533 |
0 |
15 957 533 |
|
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 056 860 |
10 309 100 |
0 |
10 309 100 |
2 747 760 |
0 |
2 747 760 |
13 056 860 |
0 |
13 056 860 |
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
3, Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 999 998 |
29 999 998 |
122 800 000 |
0 |
122 800 000 |
0 |
0 |
0 |
122 800 000 |
0 |
122 800 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B351 |
0 |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
0 |
0 |
0 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
2, Működési bevételek |
B4 |
0 |
122 800 000 |
71 769 000 |
9 816 000 |
81 585 000 |
10 202 050 |
0 |
10 202 050 |
81 971 050 |
9 816 000 |
91 787 050 |
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
8 913 395 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
3 413 395 |
0 |
3 413 395 |
8 913 395 |
0 |
8 913 395 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 982 711 |
27 021 886 |
12 000 000 |
9 816 000 |
21 816 000 |
5 244 174 |
-833 289 |
5 205 886 |
17 244 174 |
8 982 711 |
27 021 886 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
16 313 481 |
14 769 000 |
0 |
14 769 000 |
1 544 481 |
0 |
1 544 481 |
16 313 481 |
0 |
16 313 481 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
38 288 |
2 338 288 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
38 288 |
38 288 |
2 300 000 |
38 288 |
2 338 288 |
5, Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6, Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 020 999 |
91 787 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3, Működési költségvetési bevételek összesen |
43 123 330 |
651 437 819 |
595 364 679 |
43 123 330 |
638 488 009 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
608 314 489 |
43 123 330 |
651 437 819 |
|
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3) |
B1-7. |
43 123 330 |
651 437 819 |
595 364 679 |
43 123 330 |
638 488 009 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
608 314 489 |
43 123 330 |
651 437 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2) |
0 |
0 |
-85 823 774 |
0 |
-85 823 774 |
-407 667 365 |
0 |
-407 667 365 |
-493 491 139 |
0 |
-493 491 139 |
|
1. Költségvetési bevételek mindösszesen |
B1-B7 |
43 123 330 |
651 437 819 |
595 364 679 |
43 123 330 |
638 488 009 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
608 314 489 |
43 123 330 |
651 437 819 |
2. Költségvetési kiadások mindösszesen |
K1-K8 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
681 188 453 |
43 123 330 |
724 311 783 |
420 617 175 |
0 |
420 617 175 |
1 101 805 628 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
II. Finanszírozási egyenleg |
0 |
493 491 139 |
85 823 774 |
0 |
85 823 774 |
407 667 365 |
0 |
407 667 365 |
493 491 139 |
0 |
493 491 139 |
|
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
507 174 509 |
491 216 976 |
0 |
491 216 976 |
15 957 533 |
0 |
15 957 533 |
507 174 509 |
0 |
507 174 509 |
4. Irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
||
5. Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
491 216 976 |
0 |
491 216 976 |
0 |
0 |
407 667 365 |
491 216 976 |
0 |
898 884 341 |
||
6. Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
405 393 202 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
0 |
0 |
0 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
Egyenleg (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Kiadás
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||||
Önkormányzat + Intézmények összesen |
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
Költségvetési szervek |
Önkormányzat +Költségvetési szervek |
|||||||||
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1, Személyi juttatások |
K1 |
-3 000 000 |
335 382 468 |
54 763 894 |
0 |
54 763 894 |
283 618 574 |
-3 000 000 |
280 618 574 |
338 382 468 |
-3 000 000 |
335 382 468 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
-6 074 078 |
254 753 244 |
34 446 147 |
-367 835 |
34 078 312 |
226 381 175 |
-5 706 243 |
220 674 932 |
260 827 322 |
-6 074 078 |
254 753 244 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
25 849 406 |
3 829 638 |
0 |
3 829 638 |
22 019 768 |
0 |
22 019 768 |
25 849 406 |
0 |
25 849 406 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
K1103 |
64 000 |
80 000 |
16 000 |
64 000 |
80 000 |
16 000 |
64 000 |
80 000 |
|||
Helyettesítés |
K1104 |
1 578 095 |
2 807 172 |
1 229 077 |
1 578 095 |
2 807 172 |
1 229 077 |
1 578 095 |
2 807 172 |
|||
K1106 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
74 493 |
14 367 493 |
1 961 000 |
74 493 |
2 035 493 |
12 332 003 |
0 |
12 332 000 |
14 293 003 |
74 493 |
14 367 493 |
K1109 |
0 |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
1 548 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
788 010 |
5 017 892 |
315 012 |
294 978 |
609 990 |
3 914 870 |
493 032 |
4 407 902 |
4 229 882 |
788 010 |
5 017 892 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
10 209 600 |
10 209 600 |
0 |
10 209 600 |
0 |
0 |
0 |
10 209 600 |
0 |
10 209 600 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
483 113 |
1 683 113 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
483 113 |
483 113 |
1 200 000 |
483 113 |
1 683 113 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
-84 490 |
10 215 950 |
2 696 000 |
-124 493 |
2 571 507 |
7 604 440 |
40 003 |
7 644 443 |
10 300 440 |
-84 490 |
10 215 950 |
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
50 294 833 |
7 818 016 |
0 |
7 818 016 |
42 476 817 |
0 |
42 476 817 |
50 294 833 |
0 |
50 294 833 |
3, Dologi kiadások |
K3 |
29 772 555 |
275 134 628 |
172 253 397 |
28 378 219 |
200 631 616 |
73 108 676 |
1 394 336 |
74 503 012 |
245 362 073 |
29 772 555 |
275 134 628 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
-200 000 |
1 309 658 |
179 000 |
0 |
179 000 |
1 330 658 |
-200 000 |
1 130 658 |
1 509 658 |
-200 000 |
1 309 658 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
-2 660 441 |
25 114 356 |
7 745 000 |
-2 660 441 |
5 084 559 |
20 029 797 |
0 |
20 029 797 |
27 774 797 |
-2 660 441 |
25 114 356 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
283 800 |
3 163 569 |
1 470 000 |
283 800 |
1 753 800 |
1 409 769 |
0 |
1 409 769 |
2 879 769 |
283 800 |
3 163 569 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19 276 |
1 772 408 |
1 025 000 |
0 |
1 025 000 |
728 132 |
19 276 |
747 408 |
1 753 132 |
19 276 |
1 772 408 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 883 828 |
27 962 420 |
10 660 000 |
6 083 828 |
16 743 828 |
5 418 592 |
5 800 000 |
11 218 592 |
16 078 592 |
11 883 828 |
27 962 420 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 531 000 |
56 604 794 |
37 540 694 |
17 331 000 |
54 871 694 |
2 533 100 |
-800 000 |
1 733 100 |
40 073 794 |
16 531 000 |
56 604 794 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
86 500 |
2 121 557 |
220 000 |
0 |
220 000 |
1 815 057 |
86 500 |
1 901 557 |
2 035 057 |
86 500 |
2 121 557 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 866 000 |
6 350 921 |
3 500 000 |
2 166 000 |
5 666 000 |
984 921 |
-300 000 |
684 921 |
4 484 921 |
1 866 000 |
6 350 921 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
-1 014 529 |
1 521 716 |
2 536 245 |
-1 014 529 |
1 521 716 |
0 |
0 |
0 |
2 536 245 |
-1 014 529 |
1 521 716 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 053 622 |
21 920 285 |
4 275 500 |
5 320 622 |
9 596 122 |
12 591 163 |
-267 000 |
12 324 163 |
16 866 663 |
5 053 622 |
21 920 285 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
-3 460 339 |
23 080 157 |
19 845 025 |
-3 265 899 |
16 579 126 |
6 695 471 |
-194 440 |
6 501 031 |
26 540 496 |
-3 460 339 |
23 080 157 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
231 301 |
107 075 |
0 |
107 075 |
74 226 |
50 000 |
124 226 |
181 301 |
50 000 |
231 301 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
-217 840 |
41 212 341 |
24 381 957 |
2 582 160 |
26 964 117 |
17 048 224 |
-2 800 000 |
14 248 224 |
41 430 181 |
-217 840 |
41 212 341 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 650 320 |
61 818 221 |
57 567 901 |
2 650 320 |
60 218 221 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
59 167 901 |
2 650 320 |
61 818 221 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
-1 098 642 |
950 924 |
1 200 000 |
-1 098 642 |
101 358 |
849 566 |
0 |
849 566 |
2 049 566 |
-1 098 642 |
950 924 |
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
5, Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 605 664 |
81 881 742 |
64 318 545 |
0 |
64 318 545 |
15 957 533 |
1 605 664 |
17 563 197 |
80 276 078 |
1 605 664 |
81 881 742 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
560 342 |
18 517 875 |
2 000 000 |
560 342 |
2 560 342 |
15 957 533 |
0 |
15 957 533 |
17 957 533 |
560 342 |
18 517 875 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 045 322 |
51 045 322 |
50 000 000 |
-560 342 |
49 439 658 |
0 |
1 605 664 |
1 605 664 |
50 000 000 |
1 045 322 |
51 045 322 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
12 318 545 |
12 318 545 |
0 |
12 318 545 |
0 |
0 |
0 |
12 318 545 |
0 |
12 318 545 |
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
28 378 219 |
746 893 671 |
303 353 852 |
28 378 219 |
331 732 071 |
415 161 600 |
0 |
415 161 600 |
718 515 452 |
28 378 219 |
746 893 671 |
|
7, Beruházások |
K6 |
20 141 131 |
249 310 881 |
223 714 175 |
20 141 131 |
243 855 306 |
5 455 575 |
0 |
5 455 575 |
229 169 750 |
20 141 131 |
249 310 881 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
193 664 219 |
193 664 219 |
0 |
193 664 219 |
0 |
0 |
0 |
193 664 219 |
0 |
193 664 219 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
40 000 |
394 000 |
354 000 |
40 000 |
394 000 |
0 |
0 |
0 |
354 000 |
40 000 |
394 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 206 957 |
43 506 033 |
22 003 348 |
17 206 957 |
39 210 305 |
4 295 728 |
0 |
4 295 728 |
26 299 076 |
17 206 957 |
43 506 033 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 894 174 |
11 746 629 |
7 692 608 |
2 894 174 |
10 586 782 |
1 159 847 |
0 |
1 159 847 |
8 852 455 |
2 894 174 |
11 746 629 |
8, Felújítások |
K7 |
-4 042 000 |
13 618 000 |
17 660 000 |
-4 042 000 |
13 618 000 |
0 |
0 |
0 |
17 660 000 |
-4 042 000 |
13 618 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
-3 465 811 |
10 439 701 |
13 905 512 |
-3 465 811 |
10 439 701 |
0 |
0 |
0 |
13 905 512 |
-3 465 811 |
10 439 701 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
-576 189 |
3 178 299 |
3 754 488 |
-576 189 |
3 178 299 |
0 |
0 |
0 |
3 754 488 |
-576 189 |
3 178 299 |
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8) |
16 099 131 |
262 928 881 |
241 374 175 |
16 099 131 |
257 473 306 |
5 455 575 |
0 |
5 455 575 |
246 829 750 |
16 099 131 |
262 928 881 |
|
10, Általános tartalék |
K513 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
0 |
0 |
0 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
11, Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12, Tartalékok összesen |
K51 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
0 |
0 |
0 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
13, Költségvetési kiadások összesen |
K1-8 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
681 188 453 |
43 123 330 |
724 311 783 |
420 617 175 |
0 |
420 617 175 |
1 101 805 628 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
14,Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
405 393 202 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
0 |
0 |
0 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 683 370 |
13 683 370 |
13 683 370 |
0 |
0 |
0 |
13 683 370 |
0 |
13 683 370 |
|
16, Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
391 709 832 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
0 |
0 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832” |
2. melléklet
cím |
Megnevezés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési költségvetési bevételek összesen |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
Költségvetési bevételek összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|
Önkormányzati támogatás |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
(B1+B3+B4+B6) |
(B2+B5+B7) |
(B1-7.) |
B8 |
(B1-8.) |
|||
b. |
c. |
d. |
e. |
f. |
g. |
h. |
i. |
j.=c.+e +f.+h. |
k.=d.+g.+i. |
l.=j.+k. |
m. |
n.=l.+m. |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
2 747 760 |
317 500 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Napocska Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
0 |
598 073 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda - Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
7 742 282 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
1 544 195 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Önkormányzat |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
intézményfinanszírozás miatti korrekció |
-391 709 832 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
421 850 770 |
14 999 999 |
122 800 000 |
91 787 050 |
0 |
0 |
0 |
636 437 820 |
14 999 999 |
651 437 819 |
391 709 832 |
507 174 509 |
1 158 612 328 |
|
Módosított előirányzat |
421 850 770 |
14 999 999 |
122 800 000 |
91 787 050 |
0 |
0 |
0 |
636 437 820 |
14 999 999 |
651 437 819 |
391 709 832 |
507 174 509 |
1 158 612 328” |
3. melléklet
Cím |
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési költségvetési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
(K1-5.) |
K6 |
K7 |
K8 |
(K6-8.) |
(K1-8.) |
K9 |
(K1-9.) |
||
a. |
b. |
d. |
e. |
f. |
g. |
h.=c.+d.+e.+f.+g. |
i. |
j. |
k. |
l.=i.+j.+k. |
m.=h.+l. |
n. |
o.=m.+n. |
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
összesen: |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Napocska Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
20 248 097 |
0 |
20 248 097 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
9 000 |
20 248 097 |
20 248 097 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
20 248 097 |
0 |
20 248 097 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
20 248 097 |
0 |
20 248 097 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda - Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
0 |
0 |
2 559 575 |
229 450 751 |
0 |
229 450 751 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
2 559 575 |
229 450 751 |
229 450 751 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
0 |
0 |
2 559 575 |
229 450 751 |
0 |
229 450 751 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
0 |
0 |
2 559 575 |
229 450 751 |
0 |
229 450 751 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
2 887 000 |
53 916 169 |
53 916 169 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Önkormányzat |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
199 424 951 |
466 838 477 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
724 311 783 |
405 393 202 |
1 129 704 985 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
137 666 748 |
405 080 274 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
662 553 580 |
405 393 202 |
1 067 946 782 |
|
Önként vállalt feladat e.i. |
61 758 203 |
61 758 203 |
0 |
61 758 203 |
61 758 203 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
199 424 951 |
466 838 477 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
724 311 783 |
405 393 202 |
1 129 704 985 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
137 666 748 |
405 080 274 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
662 553 580 |
405 393 202 |
1 067 946 782 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 758 203 |
61 758 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 758 203 |
0 |
61 758 203 |
|
intézményfinanszírozás miatti korrekció |
-391 709 832 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
335 382 468 |
50 294 833 |
275 134 628 |
4 200 000 |
216 988 148 |
882 000 077 |
249 310 881 |
13 618 000 |
0 |
262 928 881 |
1 144 928 958 |
405 393 202 |
1 158 612 328 |
|
Módosított előirányzat |
335 382 468 |
50 294 833 |
275 134 628 |
4 200 000 |
216 988 148 |
882 000 077 |
249 310 881 |
13 618 000 |
0 |
262 928 881 |
1 144 928 958 |
405 393 202 |
1 158 612 328” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Beruházás
Beruházás |
Önkor-mányzat |
Óvoda |
Művelődési Ház |
Bölcsőde |
Összesen |
Bölcsőde kivitelezés |
186 189 817 |
186 189 817 |
|||
Bölcsőde berendezés |
14 624 744 |
14 624 744 |
|||
Cifrakert járda kő, fuvar |
1 267 460 |
1 267 460 |
|||
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés |
1 169 035 |
1 169 035 |
|||
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés |
449 580 |
449 580 |
|||
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér |
3 128 326 |
3 128 326 |
|||
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök |
2 930 395 |
2 930 395 |
|||
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes |
444 500 |
444 500 |
|||
Konténer 2 db |
254 000 |
254 000 |
|||
Autó |
500 000 |
500 000 |
|||
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök |
0 |
2 441 575 |
2 887 000 |
127 000 |
5 455 575 |
Röntgengép + szék |
761 401 |
761 401 |
|||
Cifrakert híd |
7 225 030 |
7 225 030 |
|||
Óvodai csoportszoba |
1 603 976 |
1 603 976 |
|||
Cifrakert kamera |
2 943 609 |
2 943 609 |
|||
Falubusz |
14 999 999 |
14 999 999 |
|||
Egyéb gépek berendezések |
321 435 |
321 435 |
|||
Összesen |
239 813 306 |
2 441 575 |
2 887 000 |
127 000 |
245 268 881 |
2. Felújítás
Felújítás |
Önkor-mányzat |
Óvoda |
Művelődési Ház |
Bölcsőde |
Összesen |
Kula tető + ablak |
8 890 000 |
8 890 000 |
|||
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/önerő |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
Járda alap focipálya előtt |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
17 660 000 |
1. Tartalék
Tartalék |
Összeg |
Általános tartalék |
13 948 818 |
Céltartalék (ívóvíz és viziközmű) |
121 157 588 |
Összesen |
135 106 406” |
5. melléklet
Bevételek |
Rovat |
Előirányzat |
Kiadások |
Rovat |
Előirányzat |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
392 836 377 |
Személyi juttatások |
K1 |
335 382 468 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
15 957 533 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
K2 |
50 294 833 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
B16 |
13 056 860 |
Dologi kiadások |
K3 |
275 134 628 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
122 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 200 000 |
Működési bevételek |
B4 |
91 787 050 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
216 988 148 |
Költségvetési működési célú bevételek |
636 437 820 |
Költségvetési működési célú kiadások |
882 000 077 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
249 310 881 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
14 999 999 |
Felújítások |
K7 |
13 618 000 |
Költségvetési felhalmozási célú bevételek |
14 999 999 |
Költségvetési felhalmozási célú kiadások |
262 928 881 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
507 174 509 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
13 683 370 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
391 709 832 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
391 709 832 |
|
Finanszírozási bevételek (int.finansz.nélkül) |
898 884 341 |
Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül) |
405 393 202 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 550 322 160 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 550 322 160” |
6. melléklet
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összes kiadás |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összes bevétel |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6-K8 |
K9 |
B1 |
B3 |
B4 |
B5 |
B8 |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||||||||
Önkormányzat |
53 563 894 |
7 677 616 |
200 631 616 |
4 200 000 |
137 666 748 |
257 473 306 |
405 393 202 |
1 066 606 382 |
419 103 010 |
122 800 000 |
81 585 000 |
14 999 999 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
Polgármesteri Hivatal |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
0 |
0 |
117 002 158 |
2 747 760 |
0 |
317 500 |
0 |
113 936 898 |
117 002 158 |
Cifrakert Óvoda - Bölcsőde |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
2 559 575 |
0 |
229 450 751 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
221 708 469 |
229 450 751 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
2 887 000 |
0 |
53 916 169 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
52 371 974 |
53 916 169 |
Mini Bölcsőde |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
9 000 |
0 |
20 248 097 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
19 650 024 |
20 248 097 |
Kötelező feladatok összesen |
334 182 468 |
50 154 433 |
275 134 628 |
4 200 000 |
155 229 945 |
262 928 881 |
405 393 202 |
1 487 223 557 |
421 850 770 |
122 800 000 |
91 787 050 |
14 999 999 |
898 884 341 |
1 550 322 160 |
Állami feladatok |
||||||||||||||
Állami feladat összesen |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
|||||||||||
Vérvételi labor működtetése |
1 200 000 |
140 400 |
1 340 400 |
0 |
||||||||||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
60 958 203 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
1 200 000 |
140 400 |
0 |
0 |
61 758 203 |
0 |
0 |
63 098 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
335 382 468 |
50 294 833 |
275 134 628 |
4 200 000 |
216 988 148 |
262 928 881 |
405 393 202 |
1 550 322 160 |
421 850 770 |
122 800 000 |
91 787 050 |
14 999 999 |
898 884 341 |
1 550 322 160” |
7. melléklet
Intézmény |
Teljes munkaidős |
Rész-munkaidős* |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
||
1 |
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
11,00 |
1,25 |
9,00 |
21,25 |
|
Ebből választott tisztségviselők |
9,00 |
9,00 |
||||
Ebből család- és nővédelem, fogászat |
közalkalmazott |
2,00 |
2,00 |
|||
Ebből szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,75 |
0,75 |
|||
Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
7,00 |
0,50 |
7,50 |
||
Ebből közfoglalkoztatottak |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
2,00 |
|||
2 |
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselő |
13,00 |
13,00 |
||
3 |
Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde |
közalkalmazott |
36,00 |
36,00 |
||
4 |
Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
5,00 |
||
5 |
Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde |
közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen: |
65,00 |
1,25 |
9,00 |
75,25 |
|
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
” |
8. melléklet
Támogatott cél |
Összeg Ft |
Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret |
31 881 742 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatás |
3 000 000 |
Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása |
39 600 000 |
ebből állami támogatás átadása |
27 000 000 |
ebből tagdíj |
1 600 000 |
ebből működési többletköltség |
11 000 000 |
Intézmények pénzmaradvány átadása |
6 600 000 |
Bursa Hungarica |
800 000 |
Működési célú támogatás összesen: |
81 881 742” |
9. melléklet
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
421 850 770 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
Közhatalmi bevételek |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
122 800 000 |
Működési bevételek |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
91 787 050 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
391 709 832 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
507 174 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 174 509 |
|
Bevétel összesen |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
592 853 480 |
85 678 971 |
100 678 970 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
1 550 322 160 |
2. Kiadások
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
385 677 301 |
Dologi kiadások |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
275 134 628 |
Ellátottak kiadásai |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
81 881 742 |
Felhalmozási kiadások |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 741 |
262 928 881 |
Tartalék |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
135 106 406 |
Finanszírozási kiadások |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
405 393 202 |
Kiadás összesen |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 514 |
1 550 322 160” |