Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 07- 2022. 09. 28

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

2022.07.07.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1)¹ A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1 507 198 830 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 854 975 878 Ft, a felhalmozási kiadások összege 246 829 750 Ft, finanszírozási kiadás 405 393 202 Ft.

(2)² A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 507 198 830 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 608 314 489 Ft, a finanszírozási bevételek összege 898 884 341 Ft.

(3) A képviselő-testület a 2. mellékletben részletezett bevételi előirányzatok és a 3. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok alapján a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1)³ A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 1 086 581 655 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 086 581 655 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1)⁴ A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 113 936 898 Ft-ban, bevételi főösszegét 113 936 898 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1)⁵ A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 211 751 855 Ft-ban, bevételi főösszegét 211 751 855 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1)⁶ A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 30 999 712 Ft-ban, bevételi főösszegét 30 999 712 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1)⁷ A képviselő-testület a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 53 916 169 Ft-ban, bevételi főösszegét 53 916 169 Ft-ban állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde engedélyezett létszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat

a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,

b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 4. melléklet,

c) felújítási kiadásait felújításonként a 4. melléklet,

d) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet,

e) többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,

f) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 10. melléklet,

g) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet,

h) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 9. melléklet,

i) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet,

j) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.

(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs, az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét nettó 297 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

12. §⁸ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15 302 838 Ft-ban, céltartalékát 121 157 588 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(3) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

14. § A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban⁹

1. Bevétel

Megnevezés	Rovat-szám	Bevételek Ft-ban
		Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	384 838 146	15 957 533	400 795 679	2 747 760	0	2 747 760	387 585 906	15 957 533	403 543 439
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 295 555	0	117 295 555	0	0	0	117 295 555	0	117 295 555
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	137 697 920	0	137 697 920	0	0	0	137 697 920	0	137 697 920
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	60 661 756	0	60 661 756	0	0	0	60 661 756	0	60 661 756
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 499 521	0	46 499 521	0	0	0	46 499 521	0	46 499 521
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 569 288	0	10 569 288	0	0	0	10 569 288	0	10 569 288
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 805 006	0	1 805 006	0	0	0	1 805 006	0	1 805 006
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		15 957 533	0	0	0	0	0	15 957 533
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 309 100	0	10 309 100	2 747 760	0	2 747 760	13 056 860	0	13 056 860
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	0	122 800 000	0	0	0	122 800 000	0	122 800 000
Vagyoni tipusú adók	B34	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B351	92 000 000	0	92 000 000	0	0	0	92 000 000	0	92 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
2, Működési bevételek	B4	71 769 000	0	71 769 000	10 202 050	0	10 202 050	81 971 050	0	81 971 050
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	0	5 500 000	3 413 395	0	3 413 395	8 913 395	0	8 913 395
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
Ellátási díjak	B405	12 000 000	0	12 000 000	5 244 174	0	5 244 174	17 244 174	0	17 244 174
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 769 000	0	14 769 000	1 544 481	0	1 544 481	16 313 481	0	16 313 481
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Működési költségvetési bevételek összesen		579 407 146	15 957 533	595 364 679	12 949 810	0	12 949 810	592 356 956	15 957 533	608 314 489
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	579 407 146	15 957 533	595 364 679	12 949 810	0	12 949 810	592 356 956	15 957 533	608 314 489
				0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2)		-88 243 209	2 419 435	-85 823 774	-391 709 832	-15 957 533	-407 667 365	-479 953 041	-13 538 098	-493 491 139
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	579 407 146	15 957 533	595 364 679	12 949 810	0	12 949 810	592 356 956	15 957 533	608 314 489
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	667 650 355	13 538 098	681 188 453	404 659 642	15 957 533	420 617 175	1 072 309 997	29 495 631	1 101 805 628
II. Finanszírozási egyenleg		88 243 209	-2 419 435	85 823 774	391 709 832	15 957 533	407 667 365	479 953 041	13 538 098	493 491 139
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	493 636 411	-2 419 435	491 216 976	0	15 957 533	15 957 533	493 636 411	13 538 098	507 174 509
4. Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	391 709 832	0	391 709 832	391 709 832	0	391 709 832
5. Finanszírozási bevételek összesen:	B8	493 636 411	-2 419 435	491 216 976	391 709 832	0	407 667 365	885 346 243	-2 419 435	898 884 341
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	405 393 202	0	405 393 202	0	0	0	405 393 202	0	405 393 202
Egyenleg (I+II)		0	0	0				0	0	0

2. Kiadás

Megnevezés	Rovat-szám	Kiadások Ft-ban
		Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Személyi juttatások	K1	54 763 894	0	54 763 894	283 618 574	0	283 618 574	338 382 468	0	338 382 468
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 067 656	-1 621 509	34 446 147	232 058 936	-5 826 496	226 232 440	268 126 592	-7 448 005	260 678 587
Normatív jutalmak	K1102	3 829 638	0	3 829 638	22 019 768	0	22 019 768	25 849 406	0	25 849 406
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K1103				0	16 000	16 000	0	16 000	16 000
Helyettesítés	K1104				0	1 229 077	1 229 077	0	1 229 077	1 229 077
	K1106				4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 961 000	0	1 961 000	11 796 400	48 000	11 844 400	13 757 400	48 000	13 805 400
	K1109				1 548 000	0	1 548 000	1 548 000	0	1 548 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	315 012	315 012	448 000	3 466 870	3 914 870	448 000	3 781 882	4 229 882
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 209 600	0	10 209 600	0	0	0	10 209 600	0	10 209 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 200 000	1 200 000	0	250 000	250 000	0	1 450 000	1 450 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 696 000	0	2 696 000	6 820 230	784 210	7 604 440	9 516 230	784 210	10 300 440
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 818 016	0	7 818 016	42 476 817	0	42 476 817	50 294 833	0	50 294 833
3, Dologi kiadások	K3	172 253 397	0	172 253 397	73 108 676	0	73 108 676	245 362 073	0	245 362 073
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	49 000	179 000	1 330 658	0	1 330 658	1 460 658	49 000	1 509 658
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 745 000	0	7 745 000	20 029 797	0	20 029 797	27 774 797	0	27 774 797
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000	320 000	1 470 000	1 274 856	134 913	1 409 769	2 424 856	454 913	2 879 769
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 025 000	0	1 025 000	843 045	-114 913	728 132	1 868 045	-114 913	1 753 132
Közüzemi díjak	K331	10 660 000	0	10 660 000	5 418 552	40	5 418 592	16 078 552	40	16 078 592
Vásárolt élelmezés	K332	37 540 694	0	37 540 694	2 533 100	0	2 533 100	40 073 794	0	40 073 794
Bérleti és lízing díjak	K333	220 000	0	220 000	2 085 057	-270 000	1 815 057	2 305 057	-270 000	2 035 057
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 750 000	750 000	3 500 000	984 921	0	984 921	3 734 921	750 000	4 484 921
Közvetített szolgáltatások	K335	2 536 245	0	2 536 245	0	0	0	2 536 245	0	2 536 245
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 735 000	540 500	4 275 500	12 591 163	0	12 591 163	16 326 163	540 500	16 866 663
Egyéb szolgáltatások	K337	21 581 600	-1 736 575	19 845 025	6 479 061	216 410	6 695 471	28 060 661	-1 520 165	26 540 496
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	77 075	107 075	74 226	0	74 226	104 226	77 075	181 301
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 381 957	0	24 381 957	17 048 224	-101 265	16 946 959	41 430 181	-101 265	41 328 916
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	57 567 901	0	57 567 901	1 600 000	0	1 600 000	59 167 901	0	59 167 901
Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000	0	1 200 000	816 016	33 550	849 566	2 016 016	33 550	2 049 566
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5	60 540 000	3 778 545	64 318 545	0	15 957 533	15 957 533	60 540 000	19 736 078	80 276 078
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	558 434	2 558 434	0	15 957 533	15 957 533	2 000 000	16 515 967	18 515 967
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000 000	-558 434	49 441 566	0	0	0	50 000 000	-558 434	49 441 566
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 540 000	3 778 545	12 318 545	0	0	0	8 540 000	3 778 545	12 318 545
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		299 575 307	3 778 545	303 353 852	399 204 067	15 957 533	415 161 600	698 779 374	19 736 078	718 515 452
7, Beruházások	K6	214 899 556	8 814 619	223 714 175	5 455 575	0	5 455 575	220 355 131	8 814 619	229 169 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	187 975 219	5 689 000	193 664 219	0	0	0	187 975 219	5 689 000	193 664 219
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	354 000	354 000	0	0	0	0	354 000	354 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 820 692	1 182 656	22 003 348	4 295 728	0	4 295 728	25 116 420	1 182 656	26 299 076
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 103 645	1 588 963	7 692 608	1 159 847	0	1 159 847	7 263 492	1 588 963	8 852 455
8, Felújítások	K7	17 660 000	0	17 660 000	0	0	0	17 660 000	0	17 660 000
Ingatlanok felújítása	K71	13 905 512	0	13 905 512	0	0	0	13 905 512	0	13 905 512
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 754 488	0	3 754 488	0	0	0	3 754 488	0	3 754 488
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)		232 559 556	8 814 619	241 374 175	5 455 575	0	5 455 575	238 015 131	8 814 619	246 829 750
10, Általános tartalék	K513	135 515 492	944 934	136 460 426	0	0	0	135 515 492	944 934	136 460 426
11, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Tartalékok összesen	K51	135 515 492	944 934	136 460 426	0	0	0	135 515 492	944 934	136 460 426
13, Költségvetési kiadások összesen	K1-8	667 650 355	13 538 098	681 188 453	404 659 642	15 957 533	420 617 175	1 072 309 997	29 495 631	1 101 805 628
14,Finanszírozási kiadások	K9	405 393 202	0	405 393 202	0	0	0	405 393 202	0	405 393 202
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 683 370		13 683 370	0	0	0	13 683 370	0	13 683 370
16, Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832	0	391 709 832	0	0	0	391 709 832	0	391 709 832

2. melléklet¹⁰

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi előirányzata Ft-ban módosítás

cím	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Módosított előirányzat	2 747 760	0	0	317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	2 747 760			317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
														0
	összesen:	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	7 659 551	117 002 158
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 393 074				1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	827 611	30 999 712
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	0			1 393 074				1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	827 611	30 999 712
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
												0		0
														0
														0
														0
	összesen:	0	0	0	1 393 074	0	0	0	1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	827 611	30 999 712
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 393 074	0	0	0	1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	827 611	30 999 712
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda
	Módosított előirányzat	0	0	0	6 947 281	0	0	0	6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	6 483 106	218 699 136
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				6 947 281				6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	6 483 106	218 699 136
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
														0
														0
	összesen:	0	0	0	6 947 281	0	0	0	6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	6 483 106	218 699 136
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 947 281	0	0	0	6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	6 483 106	218 699 136
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 544 195				1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
														0
												0		0
														0
	összesen:	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	987 265	53 916 169
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Módosított előirányzat	400 795 679	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	595 364 679	0	595 364 679	0	491 216 976	1 086 581 655
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	400 795 679	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	595 364 679	0	595 364 679	0	491 216 976	1 086 581 655
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
		0							0	0	0			0
		0							0	0	0			0
		0							0	0	0			0
		0							0	0	0			0
	összesen:	400 795 679	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	595 364 679	0	595 364 679	0	491 216 976	1 086 581 655
	Ebből: Kötelező feladat összesen	400 795 679	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	595 364 679	0	595 364 679	0	491 216 976	1 086 581 655
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-391 709 832
	Mindösszesen:	403 543 439	0	122 800 000	81 971 050	0	0	0	608 314 489	0	608 314 489	391 709 832	507 174 509	1 115 488 998
	Módosított előirányzat	403 543 439	0	122 800 000	81 971 050	0	0	0	608 314 489	0	608 314 489	391 709 832	507 174 509	1 115 488 998

3. melléklet¹¹

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzata Ft-ban módosítás

Cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Módosított előirányzat	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	117 002 158	0	0	0	0	117 002 158	0	117 002 158
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	88 637 000	12 293 270	8 412 337		7 659 551	117 002 158				0	117 002 158	0	117 002 158
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
											0	0		0
	összesen:	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	117 002 158	0	0	0	0	117 002 158	0	117 002 158
	Ebből: Kötelező feladat összesen	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	117 002 158	0	0	0	0	117 002 158	0	117 002 158
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Módosított előirányzat	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	827 611	30 872 712	127 000	0	0	127 000	30 999 712	0	30 999 712
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	21 108 662	3 071 326	5 865 113		827 611	30 872 712	127 000			127 000	30 999 712		30 999 712
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0					0		0
							0				0	0		0
	összesen:	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	827 611	30 872 712	127 000	0	0	127 000	30 999 712	0	30 999 712
	Ebből: Kötelező feladat összesen	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	827 611	30 872 712	127 000	0	0	127 000	30 999 712	0	30 999 712
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda
	Módosított előirányzat	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	6 483 106	216 257 561	2 441 575	0	0	2 441 575	218 699 136	0	218 699 136
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	150 521 282	22 788 803	36 464 370		6 483 106	216 257 561	2 441 575			2 441 575	218 699 136		218 699 136
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	6 483 106	216 257 561	2 441 575	0	0	2 441 575	218 699 136	0	218 699 136
	Ebből: Kötelező feladat összesen	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	6 483 106	216 257 561	2 441 575	0	0	2 441 575	218 699 136	0	218 699 136
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár
	Módosított előirányzat	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	51 029 169	2 887 000	0	0	2 887 000	53 916 169	0	53 916 169
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	23 351 630	4 323 418	22 366 856		987 265	51 029 169	2 887 000			2 887 000	53 916 169		53 916 169
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	51 029 169	2 887 000	0	0	2 887 000	53 916 169	0	53 916 169
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	51 029 169	2 887 000	0	0	2 887 000	53 916 169	0	53 916 169
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Módosított előirányzat	54 763 894	7 818 016	172 253 397	4 200 000	200 778 971	439 814 278	223 714 175	17 660 000	0	241 374 175	681 188 453	405 393 202	1 086 581 655
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	54 763 894	7 818 016	172 253 397	4 200 000	138 460 426	377 495 733	223 714 175	17 660 000	0	241 374 175	618 869 908	405 393 202	1 024 263 110
	Önként vállalt feladat e.i.					62 318 545	62 318 545				0	62 318 545		62 318 545
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
							0				0	0		0
	összesen:	54 763 894	7 818 016	172 253 397	4 200 000	200 778 971	439 814 278	223 714 175	17 660 000	0	241 374 175	681 188 453	405 393 202	1 086 581 655
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 763 894	7 818 016	172 253 397	4 200 000	138 460 426	377 495 733	223 714 175	17 660 000	0	241 374 175	618 869 908	405 393 202	1 024 263 110
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	62 318 545	62 318 545	0	0	0	0	62 318 545	0	62 318 545
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-391 709 832
	Mindösszesen:	338 382 468	50 294 833	245 362 073	4 200 000	216 736 504	854 975 878	229 169 750	17 660 000	0	246 829 750	1 101 805 628	405 393 202	1 115 488 998
	Módosított előirányzat	338 382 468	50 294 833	245 362 073	4 200 000	216 736 504	854 975 878	229 169 750	17 660 000	0	246 829 750	1 101 805 628	405 393 202	1 115 488 998

4. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai¹²

1. Beruházás

Bölcsőde kivitelezés	186 189 817				186 189 817
Bölcsőde berendezés	14 624 744				14 624 744
Cifrakert járda kő, fuvar	1 267 460				1 267 460
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	1 169 035				1 169 035
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	449 580				449 580
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér	3 128 326				3 128 326
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök	2 930 395				2 930 395
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes	444 500				444 500
Konténer 2 db	254 000				254 000
Autó	500 000				500 000
Volt Takarék épületének berendezése, felszerelése	1 587 679				1 587 679
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés	1 000 000				1 000 000
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök	0	2 441 575	2 887 000	127 000	5 455 575
Cifrakert híd	7 225 030				7 225 030
Cifrakert kamera	2 943 609				2 943 609
Összesen	220 770 566	2 441 575	2 887 000	127 000	229 169 750

2. Felújítás

Kula tető + ablak	8 890 000	8 890 000
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/önerő	7 500 000	7 500 000
Járda alap focipálya előtt	1 270 000	1 270 000
		17 660 000

3. Tartalék

Általános tartalék	15 302 838
Céltartalék (ívóvíz és viziközmű)	121 157 588

Összesen	136 460 426

5. melléklet¹³

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési egyenlege működési, felhalmozási és finanszírozási bevétel-kiadás szerinti bontásban

Bevételek	Rovat	Előirányzat	Kiadások	Rovat	Előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	B11	374 529 046	Személyi juttatások	K1	338 382 468
Elvonások és befizetések bevételei	B12	15 957 533	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	50 294 833
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	13 056 860	Dologi kiadások	K3	245 362 073
Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000
Működési bevételek	B4	81 971 050	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	216 736 504

Költségvetési működési célú bevételek		608 314 489	Költségvetési működési célú kiadások		854 975 878
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	Beruházások	K6	229 169 750
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	17 660 000
Költségvetési felhalmozási célú bevételek		0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások		246 829 750
Maradvány igénybevétele	B813	507 174 509	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	13 683 370
Egyéb finanszírozási bevételek		391 709 832	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832
Finanszírozási bevételek (int.finansz.nélkül)		898 884 341	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül)		405 393 202
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 507 198 830	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 507 198 830

6. melléklet¹⁴

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai, kötelező, önként vállalt és állami feladatok, kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban

	Kiadások								Bevételek
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B3	B4	B5	B8
Kötelező feladatok
Önkormányzat	53 563 894	7 677 616	172 253 397	4 200 000	139 260 426	241 374 175	405 393 202	1 023 722 710	400 795 679	122 800 000	71 769 000	0	491 216 976	1 086 581 655
Polgármesteri Hivatal	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	7 659 551	0	0	117 002 158	2 747 760	0	317 500	0	113 936 898	117 002 158
Cifrakert Óvoda	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	6 483 106	2 441 575	0	218 699 136	0	0	6 947 281	0	211 751 855	218 699 136
Művelődési Ház és Könyvtár	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	987 265	2 887 000	0	53 916 169	0	0	1 544 195	0	52 371 974	53 916 169
Mini Bölcsőde	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	827 611	127 000	0	30 999 712	0	0	1 393 074	0	29 606 638	30 999 712
Kötelező feladatok összesen	337 182 468	50 154 433	245 362 073	4 200 000	155 217 959	246 829 750	405 393 202	1 444 339 885	403 543 439	122 800 000	81 971 050	0	898 884 341	1 507 198 830
Állami feladatok

Állami feladat összesen
Önként vállalt feladatok
Bursa Hungarica támogatás					800 000			800 000						0
Vérvételi labor működtetése	1 200 000	140 400						1 340 400						0
Civil szervezetek, egyházak támogatása					60 718 545									0
Önként vállalt feladatok összesen	1 200 000	140 400	0	0	61 518 545	0	0	62 858 945	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	338 382 468	50 294 833	245 362 073	4 200 000	216 736 504	246 829 750	405 393 202	1 507 198 830	403 543 439	122 800 000	81 971 050	0	898 884 341	1 507 198 830

7. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	122 000 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000	488 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	140 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	157 800 000	157 800 000	157 800 000	157 800 000	631 200 000
9	Saját bevételek 50 %-a	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	315 600 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	315 600 000

8. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkerete

	Intézmény		Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen (fő)
1	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		11,00	1,25	9,00	21,25
	Ebből választott tisztségviselők				9,00	9,00
	Ebből család- és nővédelem, fogászat	közalkalmazott	2,00			2,00
	Ebből szociális és gyermekétkeztetési feladatok	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		0,75		0,75
	Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	7,00	0,50		7,50
	Ebből közfoglalkoztatottak	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			2,00
2	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	13,00			13,00
3	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	közalkalmazott	32,00			32,00
4	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00			5,00
5	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	közalkalmazott	4,00			4,00
6	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:		65,00	1,25	9,00	75,25
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

9. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	13	73 255 015
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	-		73 255 015
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		73 255 015
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		73 255 015
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		10 727 640
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		10 727 640
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		10 976 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	-		10 976 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 879 935
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 879 935
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			12 895 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			12 895 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 252 050
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 252 050
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	-
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				115 085 840
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	164	18 040 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	-	-
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	14	69 519 450
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	-	-
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5	2 160 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	-	-
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	-	-
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	-	-
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	-	-
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	-	-
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	-	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	-	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	-	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	-	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	-	-
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	-	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	-	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	-	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	-	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	10	33 390 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	-	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	-	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	-	-
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			123 109 450
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			12 653 106
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		8 574 880
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		-
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	25	1 695 250
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	-	-
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	9	225 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	-	-
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	19	9 414 120
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	-	-
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	-	-
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	-	-
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	-	-
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	-	-
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	-	-
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	-	-
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	-	-
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	-	-
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	-	-
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400	-	-
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670	-	-
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640	-	-
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	-	-
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	-	-
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	-	-
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	-	-
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	-	-
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	-	-
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	-	-
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	-	-
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	-	-
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311 690	-	-
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	-	-
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879 850	-	-
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 143 800	-	-
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	-	-
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310 830	-	-
Támogató szolgáltatás
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	-	-
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 910	-	-
Közösségi ellátások
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	-
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	-	-
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	-
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	-	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	-	-
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4	17 040 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 429 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	-	-
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			-
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			52 031 356
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	9	21 367 500
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		22 709 788
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	316	162 108
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				44 239 396
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		-
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		10 569 288
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	##########		-
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		-
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 569 288
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-

No.	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató		Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				553 195
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				340 560
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				514 500
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				-
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				250 210
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				477 600
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				73 650
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				2 209 715
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	164		3 280 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	-		-
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	14		5 740 020
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	-		-
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	5		178 450
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	-		-
15	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	-		-
16	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	-		-
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	-		-
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	-		-
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	-		-
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	-		-
21	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32 720	-		-
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121 890	-		-
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39 370	-		-
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137 670	-		-
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 360	-		-
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 940	-		-
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19 690	-		-
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68 830	-		-
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539 000	10		5 390 000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401 400	-		-
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	269 500	-		-
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200 700	-		-
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				14 588 470
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841 500	1 683 000		1 683 000
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979 700	-		-
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 000	25		150 000
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 600	-		-
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82 000	-		-
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106 600	19		2 025 400
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551 700	-		-
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57 000	-		-
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85 500	-		-
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	34 200	-		-
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51 290	-		-
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115 000	-		-
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126 500	-		-
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69 000	-		-
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75 900	-		-
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80 000	-		-
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88 000	-		-
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48 000	-		-
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52 800	-		-
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38 000	-		-
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 600	-		-
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22 800	-		-
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27 360	-		-
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43 000	-		-
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 600	-		-
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25 800	-		-
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30 960	-		-
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34 000	-		-
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 800	-		-
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980 000	-		-
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511 300	-		-
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	664 600	-		-
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220 200	-		-
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82 000	-		-
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	-		-
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82 000	-		-
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	-		-
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41 000	-		-
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	-		-
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	-		-
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	-		-
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 890 700	-		-
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 193 000	4		4 772 000
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939 900	-		-
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				8 630 400
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	9		2 260 125
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				2 260 125

Normatív támogatás összesen:						372 724 040

10. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett összeg (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Egyéb kedvezmény (kommunális adó 70 év felettiek kedvezménye)	156 000
6.	Egyéb kedvezmény (rendőrségnek iroda+internet biztosítása)	52 020	tel: 4335/hó
	Összesen	208 020

11. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetlen támogatások

Sorszám	Támogatott cél	Összeg Ft
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret	8 540 000
2.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	3 000 000
3.	Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása	39 600 000
4.	ebből állami támogatás átadása	27 000 000
5.	ebből tagdíj	1 600 000
6.	ebből működési többletköltség	11 000 000
7.	Intézmények pénzmaradvány átadása	6 600 000
8.	Bursa Hungarica	800 000
	Működési célú támogatás összesen:	58 540 000

12. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatának több éves kihatással járó jelentősebb döntései

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Mindösszesen
Bölcsőde építés	186 189 817	0			186 189 817
Új bölcsőde berendezési költségei	14 624 744	0	0	0	14 624 744
Összesen	200 814 561	0	0	0	200 814 561

13. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektjei támogatástartalmának, várható kiadásainak bemutatása 2022-2025 évekre

Sorszám	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás Ft			Tervezett kiadás Ft
			2021. év			Tervezett kiadás Ft
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	2022 év		2023 év		2024 év		2025 év
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból
1.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szabadbattyánban	folyamatban	208 074 429	0	208 074 429	0	208 074 429	0	0	0	0	0	0
2.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szabadbattyánban költségnövekményre	folyamatban	32 869 877	0	32 869 877	0	32 869 877	0	0	0	0	0	0
3.	MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér	folyamatban	0	3 128 326	3 128 326	0	3 128 326	0	0	0	0	0	0
4.	MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök	folyamatban	0	2 930 395	2 930 395	0	2 930 395	0	0	0	0	0	0
5.	MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés Személyi jellegű kifizetésekre	folyamatban	0	3 035 340	3 035 340	0	3 035 340	0	0	0	0	0	0
6.	MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés eszközökre	folyamatban	0	1 169 035	1 169 035	0	1 169 035	0	0	0	0	0	0
7.	MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés eszközökre	folyamatban	0	449 580	449 580	0	449 580	0	0	0	0	0	0
8.	NMI - EMMI Falunap támogatása 2021	felhasználva	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	2021/TNOP/0207-IFKA "Tisztítsuk meg az országot"	felhasználva	0	15 103 290	15 103 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		240 944 306	26 815 966	267 760 272	0	251 656 982	0	0	0	0	0	0

14. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1. Bevétel

Sorszám	Bevétel	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 543 439	420 000 000	420 000 000	420 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	122 800 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
3.	Működési bevételek	81 971 050	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Irányítószervi támogatás	391 709 832	392 000 000	392 000 000	392 000 000
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	507 174 509	499 000 000	499 000 000	499 000 000
	Bevételek összesen:	1 507 198 830	1 546 000 000	1 546 000 000	1 546 000 000

2. Kiadás

Sorszám	Kiadás	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Személyi juttatások	338 382 468	420 000 000	420 000 000	420 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 294 833	55 000 000	55 000 000	55 000 000
3.	Dologi kiadások	245 362 073	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	80 276 078	65 000 000	65 000 000	65 000 000
6.	Felhalmozási kiadások	246 829 750	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7.	Finanszírozási kiadások	405 393 202	406 000 000	406 000 000	406 000 000
8.	Tartalékok	136 460 426	135 000 000	135 000 000	135 000 000
	Kiadások összesen:	1 507 198 830	1 546 000 000	1 546 000 000	1 546 000 000

15. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2022.

1. Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	33 628 620	403 543 439
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	10 233 333	122 800 000
Működési bevételek	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	81 971 050
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	32 642 486	391 709 832
Maradvány igénybevétele		0	0	0	507 174 509	0	0	0	0	0	0	0	507 174 509
Bevétel összesen	83 335 360	83 335 360	83 335 360	83 335 360	590 509 869	83 335 360	83 335 360	83 335 360	83 335 360	83 335 360	83 335 360	83 335 360	1 507 198 830

2. Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	388 677 301
Dologi kiadások	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	245 362 073
Ellátottak kiadásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	6 689 673	80 276 078
Felhalmozási kiadások	3 834 600	3 834 600	3 834 600	3 834 600	3 834 600	3 834 600	3 834 600	3 834 600	204 649 150	3 834 600	3 834 600	3 834 600	246 829 750
Tartalék	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	11 371 702	136 460 426
Finanszírozási kiadások	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	33 782 767	405 393 202
Kiadás összesen	108 865 357	108 865 357	108 865 357	108 865 357	108 865 357	108 865 357	108 865 357	108 865 357	309 679 907	108 865 357	108 865 357	108 865 357	1 507 198 830

A 2. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 6. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 7. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 12. § a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet címe a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet címe a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.