Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 29- 2023. 05. 30 20:00Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1)1 A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1 550 322 160 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 882 000 077 Ft, a felhalmozási kiadások összege 262 928 881 Ft, finanszírozási kiadás 405 393 202 Ft.
(2)2 A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 550 322 160 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 651 437 819 Ft, a finanszírozási bevételek összege 898 884 341 Ft.
(3) A képviselő-testület a 2. mellékletben részletezett bevételi előirányzatok és a 3. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok alapján a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 1 129 704 985 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 129 704 985 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1)4 A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 117 002 158 Ft-ban, bevételi főösszegét 117 002 158 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
5. § (1)5 A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 229 450 751 Ft-ban, bevételi főösszegét 229 450 751 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1)6 A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 20 248 097 Ft-ban, bevételi főösszegét 20 248 097 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1)7 A képviselő-testület a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 53 916 169 Ft-ban, bevételi főösszegét 53 916 169 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
8. §8 A képviselő-testület az önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde engedélyezett létszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
9. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat
a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,
b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 4. melléklet,
c) felújítási kiadásait felújításonként a 4. melléklet,
d) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet,
e) többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
f) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 10. melléklet,
g) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet,
h) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 9. melléklet,
i) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet,
j) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.
(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs, az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét nettó 297 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
12. §9 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13 948 818 Ft-ban, céltartalékát 121 157 588 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
(3) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
14. § A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1.11 Bevétel
Megnevezés |
Rovat-szám |
Ft |
Bevételek Ft-ban |
|||||||||
Önkormányzat + Intézmények összesen |
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
Költségvetési szervek |
Önkormányzat +Költségvetési szervek |
|||||||||
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 307 331 |
421 850 770 |
400 795 679 |
18 307 331 |
419 103 010 |
2 747 760 |
0 |
2 747 760 |
403 543 439 |
18 307 331 |
421 850 770 |
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
117 295 555 |
117 295 555 |
0 |
117 295 555 |
0 |
0 |
0 |
117 295 555 |
0 |
117 295 555 |
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
137 697 920 |
137 697 920 |
0 |
137 697 920 |
0 |
0 |
0 |
137 697 920 |
0 |
137 697 920 |
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
60 661 756 |
60 661 756 |
0 |
60 661 756 |
0 |
0 |
0 |
60 661 756 |
0 |
60 661 756 |
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
46 499 521 |
46 499 521 |
0 |
46 499 521 |
0 |
0 |
0 |
46 499 521 |
0 |
46 499 521 |
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
10 569 288 |
10 569 288 |
0 |
10 569 288 |
0 |
0 |
0 |
10 569 288 |
0 |
10 569 288 |
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 805 006 |
18 307 331 |
20 112 337 |
0 |
0 |
0 |
1 805 006 |
18 307 331 |
20 112 337 |
||
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
15 957 533 |
15 957 533 |
15 957 533 |
0 |
0 |
0 |
15 957 533 |
0 |
15 957 533 |
|
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 056 860 |
10 309 100 |
0 |
10 309 100 |
2 747 760 |
0 |
2 747 760 |
13 056 860 |
0 |
13 056 860 |
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
3, Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 999 998 |
29 999 998 |
122 800 000 |
0 |
122 800 000 |
0 |
0 |
0 |
122 800 000 |
0 |
122 800 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B351 |
0 |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
0 |
0 |
0 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
2, Működési bevételek |
B4 |
0 |
122 800 000 |
71 769 000 |
9 816 000 |
81 585 000 |
10 202 050 |
0 |
10 202 050 |
81 971 050 |
9 816 000 |
91 787 050 |
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
8 913 395 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
3 413 395 |
0 |
3 413 395 |
8 913 395 |
0 |
8 913 395 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 982 711 |
27 021 886 |
12 000 000 |
9 816 000 |
21 816 000 |
5 244 174 |
-833 289 |
5 205 886 |
17 244 174 |
8 982 711 |
27 021 886 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
16 313 481 |
14 769 000 |
0 |
14 769 000 |
1 544 481 |
0 |
1 544 481 |
16 313 481 |
0 |
16 313 481 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
38 288 |
2 338 288 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
38 288 |
38 288 |
2 300 000 |
38 288 |
2 338 288 |
5, Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6, Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 020 999 |
91 787 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3, Működési költségvetési bevételek összesen |
43 123 330 |
651 437 819 |
595 364 679 |
43 123 330 |
638 488 009 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
608 314 489 |
43 123 330 |
651 437 819 |
|
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3) |
B1-7. |
43 123 330 |
651 437 819 |
595 364 679 |
43 123 330 |
638 488 009 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
608 314 489 |
43 123 330 |
651 437 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2) |
0 |
0 |
-85 823 774 |
0 |
-85 823 774 |
-407 667 365 |
0 |
-407 667 365 |
-493 491 139 |
0 |
-493 491 139 |
|
1. Költségvetési bevételek mindösszesen |
B1-B7 |
43 123 330 |
651 437 819 |
595 364 679 |
43 123 330 |
638 488 009 |
12 949 810 |
0 |
12 949 810 |
608 314 489 |
43 123 330 |
651 437 819 |
2. Költségvetési kiadások mindösszesen |
K1-K8 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
681 188 453 |
43 123 330 |
724 311 783 |
420 617 175 |
0 |
420 617 175 |
1 101 805 628 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
II. Finanszírozási egyenleg |
0 |
493 491 139 |
85 823 774 |
0 |
85 823 774 |
407 667 365 |
0 |
407 667 365 |
493 491 139 |
0 |
493 491 139 |
|
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
507 174 509 |
491 216 976 |
0 |
491 216 976 |
15 957 533 |
0 |
15 957 533 |
507 174 509 |
0 |
507 174 509 |
4. Irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
||
5. Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
491 216 976 |
0 |
491 216 976 |
0 |
0 |
407 667 365 |
491 216 976 |
0 |
898 884 341 |
||
6. Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
405 393 202 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
0 |
0 |
0 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
Egyenleg (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12 Kiadás
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||||
Önkormányzat + Intézmények összesen |
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
Költségvetési szervek |
Önkormányzat +Költségvetési szervek |
|||||||||
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1, Személyi juttatások |
K1 |
-3 000 000 |
335 382 468 |
54 763 894 |
0 |
54 763 894 |
283 618 574 |
-3 000 000 |
280 618 574 |
338 382 468 |
-3 000 000 |
335 382 468 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
-6 074 078 |
254 753 244 |
34 446 147 |
-367 835 |
34 078 312 |
226 381 175 |
-5 706 243 |
220 674 932 |
260 827 322 |
-6 074 078 |
254 753 244 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
25 849 406 |
3 829 638 |
0 |
3 829 638 |
22 019 768 |
0 |
22 019 768 |
25 849 406 |
0 |
25 849 406 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
K1103 |
64 000 |
80 000 |
16 000 |
64 000 |
80 000 |
16 000 |
64 000 |
80 000 |
|||
Helyettesítés |
K1104 |
1 578 095 |
2 807 172 |
1 229 077 |
1 578 095 |
2 807 172 |
1 229 077 |
1 578 095 |
2 807 172 |
|||
K1106 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
74 493 |
14 367 493 |
1 961 000 |
74 493 |
2 035 493 |
12 332 003 |
0 |
12 332 000 |
14 293 003 |
74 493 |
14 367 493 |
K1109 |
0 |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
1 548 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
788 010 |
5 017 892 |
315 012 |
294 978 |
609 990 |
3 914 870 |
493 032 |
4 407 902 |
4 229 882 |
788 010 |
5 017 892 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
10 209 600 |
10 209 600 |
0 |
10 209 600 |
0 |
0 |
0 |
10 209 600 |
0 |
10 209 600 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
483 113 |
1 683 113 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
483 113 |
483 113 |
1 200 000 |
483 113 |
1 683 113 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
-84 490 |
10 215 950 |
2 696 000 |
-124 493 |
2 571 507 |
7 604 440 |
40 003 |
7 644 443 |
10 300 440 |
-84 490 |
10 215 950 |
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
50 294 833 |
7 818 016 |
0 |
7 818 016 |
42 476 817 |
0 |
42 476 817 |
50 294 833 |
0 |
50 294 833 |
3, Dologi kiadások |
K3 |
29 772 555 |
275 134 628 |
172 253 397 |
28 378 219 |
200 631 616 |
73 108 676 |
1 394 336 |
74 503 012 |
245 362 073 |
29 772 555 |
275 134 628 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
-200 000 |
1 309 658 |
179 000 |
0 |
179 000 |
1 330 658 |
-200 000 |
1 130 658 |
1 509 658 |
-200 000 |
1 309 658 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
-2 660 441 |
25 114 356 |
7 745 000 |
-2 660 441 |
5 084 559 |
20 029 797 |
0 |
20 029 797 |
27 774 797 |
-2 660 441 |
25 114 356 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
283 800 |
3 163 569 |
1 470 000 |
283 800 |
1 753 800 |
1 409 769 |
0 |
1 409 769 |
2 879 769 |
283 800 |
3 163 569 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19 276 |
1 772 408 |
1 025 000 |
0 |
1 025 000 |
728 132 |
19 276 |
747 408 |
1 753 132 |
19 276 |
1 772 408 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 883 828 |
27 962 420 |
10 660 000 |
6 083 828 |
16 743 828 |
5 418 592 |
5 800 000 |
11 218 592 |
16 078 592 |
11 883 828 |
27 962 420 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 531 000 |
56 604 794 |
37 540 694 |
17 331 000 |
54 871 694 |
2 533 100 |
-800 000 |
1 733 100 |
40 073 794 |
16 531 000 |
56 604 794 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
86 500 |
2 121 557 |
220 000 |
0 |
220 000 |
1 815 057 |
86 500 |
1 901 557 |
2 035 057 |
86 500 |
2 121 557 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 866 000 |
6 350 921 |
3 500 000 |
2 166 000 |
5 666 000 |
984 921 |
-300 000 |
684 921 |
4 484 921 |
1 866 000 |
6 350 921 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
-1 014 529 |
1 521 716 |
2 536 245 |
-1 014 529 |
1 521 716 |
0 |
0 |
0 |
2 536 245 |
-1 014 529 |
1 521 716 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 053 622 |
21 920 285 |
4 275 500 |
5 320 622 |
9 596 122 |
12 591 163 |
-267 000 |
12 324 163 |
16 866 663 |
5 053 622 |
21 920 285 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
-3 460 339 |
23 080 157 |
19 845 025 |
-3 265 899 |
16 579 126 |
6 695 471 |
-194 440 |
6 501 031 |
26 540 496 |
-3 460 339 |
23 080 157 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
231 301 |
107 075 |
0 |
107 075 |
74 226 |
50 000 |
124 226 |
181 301 |
50 000 |
231 301 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
-217 840 |
41 212 341 |
24 381 957 |
2 582 160 |
26 964 117 |
17 048 224 |
-2 800 000 |
14 248 224 |
41 430 181 |
-217 840 |
41 212 341 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 650 320 |
61 818 221 |
57 567 901 |
2 650 320 |
60 218 221 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
59 167 901 |
2 650 320 |
61 818 221 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
-1 098 642 |
950 924 |
1 200 000 |
-1 098 642 |
101 358 |
849 566 |
0 |
849 566 |
2 049 566 |
-1 098 642 |
950 924 |
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
5, Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 605 664 |
81 881 742 |
64 318 545 |
0 |
64 318 545 |
15 957 533 |
1 605 664 |
17 563 197 |
80 276 078 |
1 605 664 |
81 881 742 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
560 342 |
18 517 875 |
2 000 000 |
560 342 |
2 560 342 |
15 957 533 |
0 |
15 957 533 |
17 957 533 |
560 342 |
18 517 875 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 045 322 |
51 045 322 |
50 000 000 |
-560 342 |
49 439 658 |
0 |
1 605 664 |
1 605 664 |
50 000 000 |
1 045 322 |
51 045 322 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
12 318 545 |
12 318 545 |
0 |
12 318 545 |
0 |
0 |
0 |
12 318 545 |
0 |
12 318 545 |
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
28 378 219 |
746 893 671 |
303 353 852 |
28 378 219 |
331 732 071 |
415 161 600 |
0 |
415 161 600 |
718 515 452 |
28 378 219 |
746 893 671 |
|
7, Beruházások |
K6 |
20 141 131 |
249 310 881 |
223 714 175 |
20 141 131 |
243 855 306 |
5 455 575 |
0 |
5 455 575 |
229 169 750 |
20 141 131 |
249 310 881 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
193 664 219 |
193 664 219 |
0 |
193 664 219 |
0 |
0 |
0 |
193 664 219 |
0 |
193 664 219 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
40 000 |
394 000 |
354 000 |
40 000 |
394 000 |
0 |
0 |
0 |
354 000 |
40 000 |
394 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 206 957 |
43 506 033 |
22 003 348 |
17 206 957 |
39 210 305 |
4 295 728 |
0 |
4 295 728 |
26 299 076 |
17 206 957 |
43 506 033 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 894 174 |
11 746 629 |
7 692 608 |
2 894 174 |
10 586 782 |
1 159 847 |
0 |
1 159 847 |
8 852 455 |
2 894 174 |
11 746 629 |
8, Felújítások |
K7 |
-4 042 000 |
13 618 000 |
17 660 000 |
-4 042 000 |
13 618 000 |
0 |
0 |
0 |
17 660 000 |
-4 042 000 |
13 618 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
-3 465 811 |
10 439 701 |
13 905 512 |
-3 465 811 |
10 439 701 |
0 |
0 |
0 |
13 905 512 |
-3 465 811 |
10 439 701 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
-576 189 |
3 178 299 |
3 754 488 |
-576 189 |
3 178 299 |
0 |
0 |
0 |
3 754 488 |
-576 189 |
3 178 299 |
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8) |
16 099 131 |
262 928 881 |
241 374 175 |
16 099 131 |
257 473 306 |
5 455 575 |
0 |
5 455 575 |
246 829 750 |
16 099 131 |
262 928 881 |
|
10, Általános tartalék |
K513 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
0 |
0 |
0 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
11, Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12, Tartalékok összesen |
K51 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
0 |
0 |
0 |
136 460 426 |
-1 354 020 |
135 106 406 |
13, Költségvetési kiadások összesen |
K1-8 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
681 188 453 |
43 123 330 |
724 311 783 |
420 617 175 |
0 |
420 617 175 |
1 101 805 628 |
43 123 330 |
1 144 928 958 |
14,Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
405 393 202 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
0 |
0 |
0 |
405 393 202 |
0 |
405 393 202 |
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 683 370 |
13 683 370 |
13 683 370 |
0 |
0 |
0 |
13 683 370 |
0 |
13 683 370 |
|
16, Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
391 709 832 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
0 |
0 |
0 |
391 709 832 |
0 |
391 709 832 |
2. melléklet13
cím |
Megnevezés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési költségvetési bevételek összesen |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
Költségvetési bevételek összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|
Önkormányzati támogatás |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
(B1+B3+B4+B6) |
(B2+B5+B7) |
(B1-7.) |
B8 |
(B1-8.) |
|||
b. |
c. |
d. |
e. |
f. |
g. |
h. |
i. |
j.=c.+e +f.+h. |
k.=d.+g.+i. |
l.=j.+k. |
m. |
n.=l.+m. |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
2 747 760 |
317 500 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
2 747 760 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
3 065 260 |
0 |
3 065 260 |
106 277 347 |
7 659 551 |
117 002 158 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Napocska Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
||||
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
0 |
598 073 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
598 073 |
18 822 413 |
827 611 |
20 248 097 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda - Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
7 742 282 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
7 742 282 |
215 225 363 |
6 483 106 |
229 450 751 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
1 544 195 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|||||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
1 544 195 |
51 384 709 |
987 265 |
53 916 169 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Önkormányzat |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
419 103 010 |
14 999 999 |
122 800 000 |
81 585 000 |
0 |
0 |
0 |
623 488 010 |
14 999 999 |
638 488 009 |
0 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
intézményfinanszírozás miatti korrekció |
-391 709 832 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
421 850 770 |
14 999 999 |
122 800 000 |
91 787 050 |
0 |
0 |
0 |
636 437 820 |
14 999 999 |
651 437 819 |
391 709 832 |
507 174 509 |
1 158 612 328 |
|
Módosított előirányzat |
421 850 770 |
14 999 999 |
122 800 000 |
91 787 050 |
0 |
0 |
0 |
636 437 820 |
14 999 999 |
651 437 819 |
391 709 832 |
507 174 509 |
1 158 612 328 |
3. melléklet14
Cím |
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési költségvetési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
(K1-5.) |
K6 |
K7 |
K8 |
(K6-8.) |
(K1-8.) |
K9 |
(K1-9.) |
||
a. |
b. |
d. |
e. |
f. |
g. |
h.=c.+d.+e.+f.+g. |
i. |
j. |
k. |
l.=i.+j.+k. |
m.=h.+l. |
n. |
o.=m.+n. |
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
összesen: |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
117 002 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 002 158 |
0 |
117 002 158 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Napocska Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
20 248 097 |
0 |
20 248 097 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
9 000 |
20 248 097 |
20 248 097 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
20 248 097 |
0 |
20 248 097 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
20 239 097 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
20 248 097 |
0 |
20 248 097 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda - Bölcsőde |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
0 |
0 |
2 559 575 |
229 450 751 |
0 |
229 450 751 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
2 559 575 |
229 450 751 |
229 450 751 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
0 |
0 |
2 559 575 |
229 450 751 |
0 |
229 450 751 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
226 891 176 |
2 559 575 |
0 |
0 |
2 559 575 |
229 450 751 |
0 |
229 450 751 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
2 887 000 |
53 916 169 |
53 916 169 |
|||||
Önként vállalt feladat e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
51 029 169 |
2 887 000 |
0 |
0 |
2 887 000 |
53 916 169 |
0 |
53 916 169 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Önkormányzat |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
199 424 951 |
466 838 477 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
724 311 783 |
405 393 202 |
1 129 704 985 |
|
~ ebből:Kötelező feladate.i. |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
137 666 748 |
405 080 274 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
662 553 580 |
405 393 202 |
1 067 946 782 |
|
Önként vállalt feladat e.i. |
61 758 203 |
61 758 203 |
0 |
61 758 203 |
61 758 203 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
összesen: |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
199 424 951 |
466 838 477 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
724 311 783 |
405 393 202 |
1 129 704 985 |
|
Ebből: Kötelező feladat összesen |
54 763 894 |
7 818 016 |
200 631 616 |
4 200 000 |
137 666 748 |
405 080 274 |
243 855 306 |
13 618 000 |
0 |
257 473 306 |
662 553 580 |
405 393 202 |
1 067 946 782 |
|
Önként vállalt feladat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 758 203 |
61 758 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 758 203 |
0 |
61 758 203 |
|
intézményfinanszírozás miatti korrekció |
-391 709 832 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
335 382 468 |
50 294 833 |
275 134 628 |
4 200 000 |
216 988 148 |
882 000 077 |
249 310 881 |
13 618 000 |
0 |
262 928 881 |
1 144 928 958 |
405 393 202 |
1 158 612 328 |
|
Módosított előirányzat |
335 382 468 |
50 294 833 |
275 134 628 |
4 200 000 |
216 988 148 |
882 000 077 |
249 310 881 |
13 618 000 |
0 |
262 928 881 |
1 144 928 958 |
405 393 202 |
1 158 612 328 |
4. melléklet
1.16 Beruházás
Beruházás |
Önkor-mányzat |
Óvoda |
Művelődési Ház |
Bölcsőde |
Összesen |
Bölcsőde kivitelezés |
186 189 817 |
186 189 817 |
|||
Bölcsőde berendezés |
14 624 744 |
14 624 744 |
|||
Cifrakert járda kő, fuvar |
1 267 460 |
1 267 460 |
|||
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés |
1 169 035 |
1 169 035 |
|||
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés |
449 580 |
449 580 |
|||
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér |
3 128 326 |
3 128 326 |
|||
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök |
2 930 395 |
2 930 395 |
|||
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes |
444 500 |
444 500 |
|||
Konténer 2 db |
254 000 |
254 000 |
|||
Autó |
500 000 |
500 000 |
|||
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök |
0 |
2 441 575 |
2 887 000 |
127 000 |
5 455 575 |
Röntgengép + szék |
761 401 |
761 401 |
|||
Cifrakert híd |
7 225 030 |
7 225 030 |
|||
Óvodai csoportszoba |
1 603 976 |
1 603 976 |
|||
Cifrakert kamera |
2 943 609 |
2 943 609 |
|||
Falubusz |
14 999 999 |
14 999 999 |
|||
Egyéb gépek berendezések |
321 435 |
321 435 |
|||
Összesen |
239 813 306 |
2 441 575 |
2 887 000 |
127 000 |
245 268 881 |
2.17 Felújítás
Felújítás |
Önkor-mányzat |
Óvoda |
Művelődési Ház |
Bölcsőde |
Összesen |
Kula tető + ablak |
8 890 000 |
8 890 000 |
|||
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/önerő |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
Járda alap focipálya előtt |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
17 660 000 |
3.18 Tartalék
Tartalék |
Összeg |
Általános tartalék |
13 948 818 |
Céltartalék (ívóvíz és viziközmű) |
121 157 588 |
Összesen |
135 106 406 |
5. melléklet19
Bevételek |
Rovat |
Előirányzat |
Kiadások |
Rovat |
Előirányzat |
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
392 836 377 |
Személyi juttatások |
K1 |
335 382 468 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
15 957 533 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
K2 |
50 294 833 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
B16 |
13 056 860 |
Dologi kiadások |
K3 |
275 134 628 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
122 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 200 000 |
Működési bevételek |
B4 |
91 787 050 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
216 988 148 |
Költségvetési működési célú bevételek |
636 437 820 |
Költségvetési működési célú kiadások |
882 000 077 |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
249 310 881 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
14 999 999 |
Felújítások |
K7 |
13 618 000 |
Költségvetési felhalmozási célú bevételek |
14 999 999 |
Költségvetési felhalmozási célú kiadások |
262 928 881 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
507 174 509 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
13 683 370 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
391 709 832 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
391 709 832 |
|
Finanszírozási bevételek (int.finansz.nélkül) |
898 884 341 |
Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül) |
405 393 202 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 550 322 160 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 550 322 160 |
6. melléklet20
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összes kiadás |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összes bevétel |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6-K8 |
K9 |
B1 |
B3 |
B4 |
B5 |
B8 |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||||||||
Önkormányzat |
53 563 894 |
7 677 616 |
200 631 616 |
4 200 000 |
137 666 748 |
257 473 306 |
405 393 202 |
1 066 606 382 |
419 103 010 |
122 800 000 |
81 585 000 |
14 999 999 |
491 216 976 |
1 129 704 985 |
Polgármesteri Hivatal |
88 637 000 |
12 293 270 |
8 412 337 |
0 |
7 659 551 |
0 |
0 |
117 002 158 |
2 747 760 |
0 |
317 500 |
0 |
113 936 898 |
117 002 158 |
Cifrakert Óvoda - Bölcsőde |
155 145 340 |
23 951 716 |
41 311 014 |
0 |
6 483 106 |
2 559 575 |
0 |
229 450 751 |
0 |
0 |
7 742 282 |
0 |
221 708 469 |
229 450 751 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
23 351 630 |
4 323 418 |
22 366 856 |
0 |
987 265 |
2 887 000 |
0 |
53 916 169 |
0 |
0 |
1 544 195 |
0 |
52 371 974 |
53 916 169 |
Mini Bölcsőde |
13 484 604 |
1 908 413 |
2 412 805 |
0 |
2 433 275 |
9 000 |
0 |
20 248 097 |
0 |
0 |
598 073 |
0 |
19 650 024 |
20 248 097 |
Kötelező feladatok összesen |
334 182 468 |
50 154 433 |
275 134 628 |
4 200 000 |
155 229 945 |
262 928 881 |
405 393 202 |
1 487 223 557 |
421 850 770 |
122 800 000 |
91 787 050 |
14 999 999 |
898 884 341 |
1 550 322 160 |
Állami feladatok |
||||||||||||||
Állami feladat összesen |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
|||||||||||
Vérvételi labor működtetése |
1 200 000 |
140 400 |
1 340 400 |
0 |
||||||||||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
60 958 203 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
1 200 000 |
140 400 |
0 |
0 |
61 758 203 |
0 |
0 |
63 098 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
335 382 468 |
50 294 833 |
275 134 628 |
4 200 000 |
216 988 148 |
262 928 881 |
405 393 202 |
1 550 322 160 |
421 850 770 |
122 800 000 |
91 787 050 |
14 999 999 |
898 884 341 |
1 550 322 160 |
7. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi adók |
122 000 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
488 000 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
3 200 000 |
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
- |
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
157 800 000 |
157 800 000 |
157 800 000 |
157 800 000 |
631 200 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
315 600 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
315 600 000 |
8. melléklet21
Intézmény |
Teljes munkaidős |
Rész-munkaidős* |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
||
1 |
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat |
11,00 |
1,25 |
9,00 |
21,25 |
|
Ebből választott tisztségviselők |
9,00 |
9,00 |
||||
Ebből család- és nővédelem, fogászat |
közalkalmazott |
2,00 |
2,00 |
|||
Ebből szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,75 |
0,75 |
|||
Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
7,00 |
0,50 |
7,50 |
||
Ebből közfoglalkoztatottak |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
2,00 |
|||
2 |
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselő |
13,00 |
13,00 |
||
3 |
Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda - Bölcsőde |
közalkalmazott |
36,00 |
36,00 |
||
4 |
Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
5,00 |
||
5 |
Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde |
közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen: |
65,00 |
1,25 |
9,00 |
75,25 |
|
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
9. melléklet
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
13 |
73 255 015 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
73 255 015 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
73 255 015 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
73 255 015 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
10 727 640 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
10 727 640 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
10 976 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
10 976 000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
100 000 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
100 000 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 879 935 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 879 935 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
12 895 200 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
12 895 200 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
1 252 050 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
1 252 050 |
|
17 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
- |
- |
18 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
- |
- |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 085 840 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
164 |
18 040 000 |
21 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
55 000 |
- |
- |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
14 |
69 519 450 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
23 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 430 750 |
- |
- |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
5 |
2 160 000 |
25 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
- |
- |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
26 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
520 000 |
- |
- |
27 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 820 000 |
- |
- |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
28 |
1.2.3.1.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
216 000 |
- |
- |
29 |
1.2.3.1.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
805 500 |
- |
- |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
30 |
1.2.3.1.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
260 000 |
- |
- |
31 |
1.2.3.1.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
910 000 |
- |
- |
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
32 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
396 000 |
- |
- |
33 |
1.2.3.2.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 476 750 |
- |
- |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
34 |
1.2.3.2.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
476 667 |
- |
- |
35 |
1.2.3.2.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 668 333 |
- |
- |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
36 |
1.2.3.2.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
198 000 |
- |
- |
37 |
1.2.3.2.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
738 375 |
- |
- |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
38 |
1.2.3.2.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
238 334 |
- |
- |
39 |
1.2.3.2.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
834 167 |
- |
- |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
40 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
- |
- |
41 |
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
622 000 |
- |
- |
42 |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
249 000 |
- |
- |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
43 |
1.2.4.2.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
405 800 |
- |
- |
44 |
1.2.4.2.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
311 000 |
- |
- |
45 |
1.2.4.2.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
124 500 |
- |
- |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
10 |
33 390 000 |
47 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
- |
- |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
48 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
1 669 500 |
- |
- |
49 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 430 750 |
- |
- |
50 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
- |
- |
51 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
- |
- |
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
123 109 450 |
||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
12 653 106 |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||
54 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
8 574 880 |
|
55 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 864 270 |
- |
|
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
25 |
1 695 250 |
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
- |
- |
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
9 |
225 000 |
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
- |
- |
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
19 |
9 414 120 |
61 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4 590 600 |
- |
- |
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
- |
- |
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
- |
- |
64 |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
135 360 |
- |
- |
65 |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
203 040 |
- |
- |
66 |
1.3.2.7.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
760 660 |
- |
- |
67 |
1.3.2.7.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
836 720 |
- |
- |
68 |
1.3.2.7.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
456 390 |
- |
- |
69 |
1.3.2.7.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
502 030 |
- |
- |
70 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
749 460 |
- |
- |
71 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
824 400 |
- |
- |
72 |
1.3.2.8.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
449 670 |
- |
- |
73 |
1.3.2.8.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
494 640 |
- |
- |
74 |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
383 580 |
- |
- |
75 |
1.3.2.9.2. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
460 300 |
- |
- |
76 |
1.3.2.9.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás |
fő |
230 150 |
- |
- |
77 |
1.3.2.9.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
276 180 |
- |
- |
78 |
1.3.2.10.1. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
383 580 |
- |
- |
79 |
1.3.2.10.2. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
460 300 |
- |
- |
80 |
1.3.2.10.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás |
fő |
230 150 |
- |
- |
81 |
1.3.2.10.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
276 180 |
- |
- |
82 |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
259 740 |
- |
- |
83 |
1.3.2.11.2. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
311 690 |
- |
- |
84 |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
10 065 900 |
- |
- |
85 |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
879 850 |
- |
- |
86 |
1.3.2.12.2. |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
fő |
1 143 800 |
- |
- |
87 |
1.3.2.12.3. |
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet |
fő |
379 000 |
- |
- |
88 |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
621 670 |
- |
- |
89 |
1.3.2.13.2. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
621 670 |
- |
- |
90 |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
621 670 |
- |
- |
91 |
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
621 670 |
- |
- |
92 |
1.3.2.13.5. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
683 830 |
- |
- |
93 |
1.3.2.13.6. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
683 830 |
- |
- |
94 |
1.3.2.13.7. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
683 830 |
- |
- |
95 |
1.3.2.13.8. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
683 830 |
- |
- |
96 |
1.3.2.13.9. |
Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
férőhely |
310 830 |
- |
- |
Támogató szolgáltatás |
||||||
97 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
- |
- |
98 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
2 910 |
- |
- |
Közösségi ellátások |
||||||
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||
99 |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
- |
- |
100 |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
218 340 |
- |
- |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||
101 |
1.3.2.15.2.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
- |
- |
102 |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
218 340 |
- |
- |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
103 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
- |
- |
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4 |
17 040 000 |
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
2 429 000 |
||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
- |
- |
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
- |
||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
52 031 356 |
||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
9 |
21 367 500 |
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
22 709 788 |
|
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
316 |
162 108 |
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 239 396 |
|||
113 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
- |
|
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
10 569 288 |
|
115 |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
########## |
- |
|
116 |
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
568 |
- |
|
117 |
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
- |
||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
10 569 288 |
||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
- |
||
No. |
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Kiegészítő fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítő támogatás |
|
1 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
553 195 |
|||
2 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
340 560 |
|||
3 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
514 500 |
|||
4 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
- |
|||
5 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
250 210 |
|||
6 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
477 600 |
|||
7 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
73 650 |
|||
8 |
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
2 209 715 |
|||
9 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20 000 |
164 |
3 280 000 |
|
10 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
10 000 |
- |
- |
|
11 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401 400 |
14 |
5 740 020 |
|
12 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
200 700 |
- |
- |
|
13 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35 690 |
5 |
178 450 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
132 970 |
- |
- |
|
15 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
42 950 |
- |
- |
|
16 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
150 180 |
- |
- |
|
17 |
1.2.3.1.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
17 845 |
- |
- |
|
18 |
1.2.3.1.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
66 485 |
- |
- |
|
19 |
1.2.3.1.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
21 475 |
- |
- |
|
20 |
1.2.3.1.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
75 090 |
- |
- |
|
21 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
32 720 |
- |
- |
|
22 |
1.2.3.2.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
121 890 |
- |
- |
|
23 |
1.2.3.2.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
39 370 |
- |
- |
|
24 |
1.2.3.2.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
137 670 |
- |
- |
|
25 |
1.2.3.2.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
16 360 |
- |
- |
|
26 |
1.2.3.2.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
60 940 |
- |
- |
|
27 |
1.2.3.2.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
19 690 |
- |
- |
|
28 |
1.2.3.2.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
68 830 |
- |
- |
|
29 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539 000 |
10 |
5 390 000 |
|
30 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
401 400 |
- |
- |
|
31 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
269 500 |
- |
- |
|
32 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
200 700 |
- |
- |
|
33 |
1.2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
14 588 470 |
|||
34 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
841 500 |
1 683 000 |
1 683 000 |
|
35 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
979 700 |
- |
- |
|
36 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 000 |
25 |
150 000 |
|
37 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
6 600 |
- |
- |
|
38 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
82 000 |
- |
- |
|
39 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
106 600 |
19 |
2 025 400 |
|
40 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
551 700 |
- |
- |
|
41 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
57 000 |
- |
- |
|
42 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
85 500 |
- |
- |
|
43 |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
34 200 |
- |
- |
|
44 |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
51 290 |
- |
- |
|
45 |
1.3.2.7.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
115 000 |
- |
- |
|
46 |
1.3.2.7.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
126 500 |
- |
- |
|
47 |
1.3.2.7.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
69 000 |
- |
- |
|
48 |
1.3.2.7.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
75 900 |
- |
- |
|
49 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
80 000 |
- |
- |
|
50 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
88 000 |
- |
- |
|
51 |
1.3.2.8.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
48 000 |
- |
- |
|
52 |
1.3.2.8.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
52 800 |
- |
- |
|
53 |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
38 000 |
- |
- |
|
54 |
1.3.2.9.2. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
45 600 |
- |
- |
|
55 |
1.3.2.9.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás |
22 800 |
- |
- |
|
56 |
1.3.2.9.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
27 360 |
- |
- |
|
57 |
1.3.2.10.1. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
43 000 |
- |
- |
|
58 |
1.3.2.10.2. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
51 600 |
- |
- |
|
59 |
1.3.2.10.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás |
25 800 |
- |
- |
|
60 |
1.3.2.10.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
30 960 |
- |
- |
|
61 |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
34 000 |
- |
- |
|
62 |
1.3.2.11.2. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
40 800 |
- |
- |
|
63 |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
980 000 |
- |
- |
|
64 |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
511 300 |
- |
- |
|
65 |
1.3.2.12.2. |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
664 600 |
- |
- |
|
66 |
1.3.2.12.3. |
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet |
220 200 |
- |
- |
|
67 |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
82 000 |
- |
- |
|
68 |
1.3.2.13.2. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
82 000 |
- |
- |
|
69 |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
82 000 |
- |
- |
|
70 |
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
82 000 |
- |
- |
|
71 |
1.3.2.13.5. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
90 200 |
- |
- |
|
72 |
1.3.2.13.6. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
90 200 |
- |
- |
|
73 |
1.3.2.13.7. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
90 200 |
- |
- |
|
74 |
1.3.2.13.8. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
90 200 |
- |
- |
|
75 |
1.3.2.13.9. |
Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
41 000 |
- |
- |
|
76 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
500 |
- |
- |
|
77 |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
24 000 |
- |
- |
|
78 |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
24 000 |
- |
- |
|
79 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 890 700 |
- |
- |
|
80 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 193 000 |
4 |
4 772 000 |
|
81 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
939 900 |
- |
- |
|
82 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
8 630 400 |
|||
83 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
258 300 |
9 |
2 260 125 |
|
84 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
2 260 125 |
|||
Normatív támogatás összesen: |
372 724 040 |
10. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tervezett összeg (Ft) |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön |
0 |
|
5. |
Egyéb kedvezmény (kommunális adó 70 év felettiek |
156 000 |
|
6. |
Egyéb kedvezmény (rendőrségnek iroda+internet |
52 020 |
tel: 4335/hó |
Összesen |
208 020 |
11. melléklet22
Támogatott cél |
Összeg Ft |
Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret |
31 881 742 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatás |
3 000 000 |
Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása |
39 600 000 |
ebből állami támogatás átadása |
27 000 000 |
ebből tagdíj |
1 600 000 |
ebből működési többletköltség |
11 000 000 |
Intézmények pénzmaradvány átadása |
6 600 000 |
Bursa Hungarica |
800 000 |
Működési célú támogatás összesen: |
81 881 742 |
12. melléklet
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Mindösszesen |
Bölcsőde építés |
186 189 817 |
0 |
186 189 817 |
||
Új bölcsőde berendezési költségei |
14 624 744 |
0 |
0 |
0 |
14 624 744 |
Összesen |
200 814 561 |
0 |
0 |
0 |
200 814 561 |
13. melléklet
Sorszám |
Projekt megnevezése |
Státusz |
Támogatás Ft |
Tervezett kiadás Ft |
|||||||||
2021. év |
|||||||||||||
EU-s forrás |
Hazai forrás |
Összesen |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|||||||
saját forrásból |
támogatásból |
saját forrásból |
támogatásból |
saját forrásból |
támogatásból |
saját forrásból |
támogatásból |
||||||
1. |
TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei |
folyamatban |
208 074 429 |
0 |
208 074 429 |
0 |
208 074 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei |
folyamatban |
32 869 877 |
0 |
32 869 877 |
0 |
32 869 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér |
folyamatban |
0 |
3 128 326 |
3 128 326 |
0 |
3 128 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök |
folyamatban |
0 |
2 930 395 |
2 930 395 |
0 |
2 930 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
MFP-KEB/2021-3284438211 |
folyamatban |
0 |
3 035 340 |
3 035 340 |
0 |
3 035 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
MFP-KEB/2021-3284438211 |
folyamatban |
0 |
1 169 035 |
1 169 035 |
0 |
1 169 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
MFP-KEB/2021-3284438211 |
folyamatban |
0 |
449 580 |
449 580 |
0 |
449 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
NMI - EMMI Falunap |
felhasználva |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
2021/TNOP/0207-IFKA |
felhasználva |
0 |
15 103 290 |
15 103 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
240 944 306 |
26 815 966 |
267 760 272 |
0 |
251 656 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
1. Bevétel
Sorszám |
Bevétel |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
403 543 439 |
420 000 000 |
420 000 000 |
420 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
122 800 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
3. |
Működési bevételek |
81 971 050 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Irányítószervi támogatás |
391 709 832 |
392 000 000 |
392 000 000 |
392 000 000 |
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele |
507 174 509 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
Bevételek összesen: |
1 507 198 830 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
2. Kiadás
Sorszám |
Kiadás |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Személyi juttatások |
338 382 468 |
420 000 000 |
420 000 000 |
420 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 294 833 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
245 362 073 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül) |
80 276 078 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
6. |
Felhalmozási kiadások |
246 829 750 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
7. |
Finanszírozási kiadások |
405 393 202 |
406 000 000 |
406 000 000 |
406 000 000 |
8. |
Tartalékok |
136 460 426 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
Kiadások összesen: |
1 507 198 830 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
1 546 000 000 |
15. melléklet
1.23 Bevételek
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
35 154 231 |
421 850 770 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
Közhatalmi bevételek |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
10 233 333 |
122 800 000 |
Működési bevételek |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
7 648 921 |
91 787 050 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
32 642 486 |
391 709 832 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
507 174 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 174 509 |
|
Bevétel összesen |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
592 853 480 |
85 678 971 |
100 678 970 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
85 678 971 |
1 550 322 160 |
2.24 Kiadások
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
32 139 775 |
385 677 301 |
Dologi kiadások |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
22 927 886 |
275 134 628 |
Ellátottak kiadásai |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
6 823 479 |
81 881 742 |
Felhalmozási kiadások |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 740 |
21 910 741 |
262 928 881 |
Tartalék |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
11 258 867 |
135 106 406 |
Finanszírozási kiadások |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
33 782 767 |
405 393 202 |
Kiadás összesen |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 513 |
129 193 514 |
1 550 322 160 |
3.
A 2. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címe a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet címe a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet 3. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 1. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdés - 9. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 15. melléklet 2. pontja a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdés - 9. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.