Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.814.813 eFt-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a.) működési költségvetési bevételét 1.108.116 eFt-ban

• működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 512.406 eFt-ban
• közhatalmi bevételeket 392.544 eFt-ban
• működési bevételeket 196.166 eFt-ban

b.) felhalmozási költségvetési bevételét2 0.838 eFt-ban

• felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 0 eFt-ban
  
• felhalmozási bevételeket 18.184 eFt-ban
• felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.654 eFt-ban

c.) finanszírozási bevételét 685.859 eFt-ban

      tárgyévi költségvetési kiadását

a,) működési kiadásait 1.247.132 eFt-ban

• személyi juttatásokat 313.432 eFt-ban
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 88.606 eFt-ban
• dologi kiadásokat 435.307 eFt-ban
• ellátottak pénzbeni juttatásait 34.789 eFt-ban
• egyéb működési célú támogatásokat 374.998 eFt-ban

b.) felhalmozási kiadásait 90.992 eFt-ban

• beruházásokat 34.971 e Ft-ban
• felújításokat 48.451 eFt-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.570 eFt-ban

c.) finanszírozási kiadásait 476.689 eFt-ban

      költségvetési hiányát

a.) működési költségvetési hiányát 139.016 eFt-ban

b.) felhalmozási költségvetési hiányát 70.154 eFt-ban

c.) hiteltörlesztését 50.104 eFt-ban

d.) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetése 16.683 eFt-ban

      a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a.) 2015. évi tervezett pénzmaradványát 275.957 eFt-ban

     állapítja meg.

2. § A Rendelet

(1) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.

(3) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép.

(4) 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép.

(5) 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.

(6) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(7) 2/a. melléklete helyébe 2/a. melléklete lép.

(8) 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

(9) 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.

(10) 8. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.

(11) 11. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.

(12) 12. számú melléklete 7. számú melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                          Koszti András                                              Dr. Szvercsák Szilvia

                           polgármester                                                           jegyző