Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 10. 06Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 503.023.020.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 503.023.020.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022 évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 110.530.492.- Ft
b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde: 93.961.726.- Ft
(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2022. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2022. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi körmányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 10. melléklet, kiadásait 11. melléklet tartalmazza.
7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2022. évi körmányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 12. melléklet, kiadásait 13. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyemeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 191 648 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
245 955 048 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
111 237 735 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 716 230 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 555 467 |
|
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 138 573 |
|
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 932 501 |
|
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 374 542 |
|
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 236 600 |
|
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 000 |
|
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
140 000 000 |
|
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
31 300 000 |
|
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 200 000 |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
6 200 000 |
|
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
|
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
25 000 000 |
|
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
|
20. |
B.4.Működési bevételek |
8 482 000 |
|
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 600 000 |
|
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
443 573 648 |
||
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
59 449 372 |
|
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
||
27. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
59 449 372 |
|
29. |
Bevételek összesen: |
503 023 020 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
43 877 250 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 677 000 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 200 250 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 693 316 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
59 545 911 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 400 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 813 538 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
16 724 700 |
|
13. |
K7. Felújítás |
161 711 185 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 250 438 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
193 106 282 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
184 339 591 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
8 766 691 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
503 023 020 |
|
2021. évi Költségvetési kiadások összesen |
503 023 020 |
||
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
503 023 020 |
||
Különbség: |
0 |
||
2. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
25 545 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 408 366 |
|
K3. Dologi kiadások |
13 635 230 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
6 501 000 |
|
K513. Tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
15 920 000 |
|
K7. Felújítások |
161 711 185 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 250 438 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
230 971 219 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
8 766 691 |
|
Összesen |
8 766 691 |
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
9 452 538 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
184 339 591 |
|
Összesen |
193 792 129 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
1 650 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 767 000 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
4 790 185 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
4 790 185 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
4 072 890 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
4 072 890 |
|
084032 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
889 000 |
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
260 000 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 149 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 543 050 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 543 050 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
9 458 250 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 390 |
|
K3. Dologi kiadások |
979 968 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
54 700 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
11 723 308 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 021 080 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
600 000 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 621 080 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
360 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 800 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 294 130 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 700 930 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
2 184 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 920 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 839 460 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
750 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
9 057 380 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
24 931 008 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
24 931 008 |
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
4 680 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
606 840 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 910 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
5 328 750 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
508 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 400 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 808 400 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
43 877 250 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 693 316 |
|
K3. Dologi kiadások |
59 545 911 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 400 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
16 813 538 |
|
K513. Tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
16 724 700 |
|
K7. Felújítások |
161 711 185 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 250 438 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
193 106 282 |
|
Összesen |
503 023 020 |
3. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
245 955 048 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
245 955 048 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 597 500 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
1 597 500 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 639 100 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
7 639 100 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
31 300 000 |
|
B4. Működési bevételek |
564 740 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
171 864 740 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
4 816 260 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
4 816 260 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
59 449 372 |
|
Összesen: |
59 449 372 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
3 101 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
3 600 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
11 701 000 |
|
052020 Szennyvíz gyújtése, tisztítása, elhelyezése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
- |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 191 648 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
31 300 000 |
|
B4. Működési bevételek |
8 482 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
3 600 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
59 449 372 |
|
Összesen: |
503 023 020 |
4. melléklet
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
Ady E. u. járda lerakás munkadíj |
1 500 000 |
2. |
011130 |
VP külterületi út felújitás önerő |
3 341 820 |
3. |
011130 |
MFP 2021 Orvosi szolgálati lakás |
2 537 623 |
4. |
011130 |
Hídfelújítás önerő |
5 996 742 |
5. |
011130 |
MFP 2022 Kossuth u. felújitás tervezési dij |
660 000 |
6. |
01113 |
MFP 2022 Kossuth u. felújitás műszaki ellenőrzés |
500 000 |
7. |
011130 |
TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés |
140 000 000 |
8. |
011130 |
TOP Plusz Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat projekt előkészitési dij |
1 000 000 |
Összesen |
155 536 185 |
||
Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
Ipari Park víz kivitelezés 2. rész |
4 200 000 |
2. |
011130 |
Ingatlan vásárlás |
4 550 000 |
3. |
011130 |
Orvosi szolgálati lakás, református ravatalozó műszaki ellenőrzés |
300 000 |
4. |
011130 |
Művelődési ház vizesblokk bővités tervezési díj, épitési engedély |
2 540 000 |
5. |
011130 |
Településrendezési terv |
6 670 000 |
6. |
011130 |
Eliza védőnői program |
54 700 |
7. |
011130 |
MFP 2021 Közösségszervezés 2 Laptop, 2 mobiltelefon, 1 projektor beszerzés |
750 000 |
8. |
011130 |
Kamera rendszer bővités |
500 000 |
9. |
104031 |
Bölcsőde fűtés bővités |
3 335 000 |
Összesen |
22 899 700 |
||
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
091110 |
2 db szekrény (2 csoportba) |
120 000 |
2. |
091110 |
fogmosópohártartók |
40 000 |
3. |
091110 |
25 db babzsák |
25 000 |
4. |
091140 |
3 db tálalószekrény (3 csoportba) |
150 000 |
5. |
104031 |
lamináló |
50 000 |
7. |
104031 |
projektor |
200 000 |
8. |
104031 |
nyomtató |
200 000 |
9. |
104031 |
asztali számitógép |
300 000 |
8. |
091140, 104031, 096015, 104035 |
egyéb beszerzések szükség szerint |
808 000 |
Összesen |
1 893 000 |
||
Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, számitógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
600 000 |
Összesen |
600 000 |
||
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
273 050 |
2 |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
273 050 |
3 |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
127 000 |
4 |
064010 |
Közvilágitás elemek karbantartása |
813 816 |
5 |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
180 340 |
Összesen |
1 667 256 |
||
5. melléklet
2022. jan. 1. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
munkatörvénykönyves |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
közfoglalkoztatott |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
köztisztviselő összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Csór ügyintéző |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
aljegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
||
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
ped.asszisztens |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
kisgyermeknevelő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
dajka bölcsőde |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
konyhai dolgozó |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
Önkormányzat összesen |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
||
6. melléklet
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 400 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok |
1 300 400 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 813 538 |
Civil szervezetek támogatása |
860 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
513 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás (ügyelet) |
1 314 400 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
210 000 |
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk) |
900 000 |
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás) |
900 000 |
KÖH önkorm. hozzájárulás |
5 468 638 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
178 000 |
Fogorvosi ügyelet |
268 500 |
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
6 201 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
193 106 282 |
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek) |
8 766 691 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
184 339 591 |
Működési kiadások összesen |
211 220 220 |
7. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
31 200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
3 600 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
100 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
3 463 000 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07) |
9. |
38 363 000 |
8. melléklet
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
|||
1. |
31 200 000 |
31 824 000 |
32 460 480 |
33 109 690 |
33 771 883 |
162 366 053 |
2. |
3 600 000 |
3 672 000 |
3 745 440 |
3 820 349 |
3 896 756 |
18 734 545 |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
106 121 |
108 243 |
520 404 |
5. |
3 463 000 |
3 532 260 |
3 602 905 |
3 674 963 |
3 748 463 |
18 021 591 |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
38 363 000 |
39 130 260 |
39 912 865 |
40 711 123 |
41 525 345 |
199 642 593 |
10. |
19 181 500 |
19 565 130 |
19 956 433 |
20 355 561 |
20 762 672 |
99 821 296 |
11. |
6 201 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
8 201 000 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
6 201 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
8 201 000 |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29. |
19 181 500 |
19 565 130 |
19 956 433 |
20 355 561 |
20 762 672 |
99 821 296 |
9. melléklet
jogcím |
2022. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
255 191 648 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 971 |
21 265 970 |
21 265 970 |
21 265 970 |
21 265 970 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 000 |
140 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Közhatalmi bevételek |
31 300 000 |
- |
- |
11 600 000 |
1 000 000 |
4 400 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
10 700 000 |
1 200 000 |
- |
- |
4 |
Működési bevételek |
8 482 000 |
310 920 |
1 020 780 |
720 000 |
510 910 |
654 000 |
594 500 |
637 390 |
527 000 |
559 000 |
1 280 000 |
1 014 000 |
653 500 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 600 000 |
- |
- |
- |
3 600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Finanszírozási bevételek |
59 449 372 |
59 449 372 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
503 023 020 |
221 026 263 |
22 286 751 |
33 585 971 |
26 376 881 |
26 319 971 |
22 660 471 |
22 703 361 |
22 592 971 |
32 524 970 |
25 745 970 |
24 279 970 |
22 919 470 |
10 |
Személyi juttatás |
43 877 250 |
3 656 437 |
3 656 437 |
3 656 437 |
3 656 437 |
3 656 437 |
3 656 437 |
3 656 438 |
3 656 438 |
3 656 438 |
3 656 438 |
3 656 438 |
3 656 438 |
11 |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
5 693 316 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
474 443 |
12 |
Dologi kiadás |
59 545 911 |
4 717 705 |
7 662 160 |
4 716 705 |
4 715 705 |
4 716 705 |
4 716 705 |
4 716 705 |
4 716 705 |
4 716 705 |
4 716 705 |
4 716 705 |
4 716 701 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 400 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 367 |
108 363 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 813 538 |
884 378 |
884 378 |
884 378 |
884 378 |
884 378 |
7 085 379 |
884 378 |
884 378 |
884 378 |
884 378 |
884 378 |
884 379 |
15 |
Beruházások |
16 724 700 |
- |
54 700 |
4 950 000 |
254 000 |
- |
- |
246 000 |
4 550 000 |
6 670 000 |
- |
- |
- |
16 |
Felújítások |
161 711 185 |
1 460 000 |
1 762 000 |
5 523 340 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 440 000 |
6 980 000 |
7 775 000 |
111 000 000 |
5 441 550 |
4 441 550 |
6 887 745 |
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 250 438 |
- |
- |
- |
2 250 438 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Finanszírozási kiadások |
193 106 282 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 190 |
16 092 191 |
16 092 191 |
19 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
503 023 020 |
27 393 520 |
30 694 675 |
36 405 860 |
30 935 958 |
30 432 520 |
37 573 521 |
33 158 521 |
38 257 521 |
143 602 521 |
31 374 071 |
30 374 072 |
32 820 260 |
10. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 780 101 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
1 100 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
94 650 391 |
|
Összesen: |
110 530 492 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 780 101 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
1 100 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
94 650 391 |
|
Összesen: |
110 530 492 |
11. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
91 939 267 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 197 825 |
|
K3. Dologi kiadások |
6 793 400 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
600 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
110 530 492 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
91 939 267 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 197 825 |
|
K3. Dologi kiadások |
6 793 400 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
600 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
110 530 492 |
12. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
9 250 280 |
|
Összesen: |
9 250 280 |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
84 711 446 |
|
Összesen: |
84 711 446 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
93 961 726 |
|
Összesen: |
93 961 726 |
13. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
45 872 624 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 913 518 |
|
K3. Dologi kiadások |
240 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
52 026 642 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
1 308 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
168 480 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 270 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
381 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
7 127 980 |
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
17 769 968 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 303 856 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 479 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 004 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
25 556 824 |
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
2 348 400 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
350 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
254 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 952 400 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
4 788 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
620 880 |
|
K3. Dologi kiadások |
635 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
254 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
6 297 880 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
72 086 992 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 006 734 |
|
K3. Dologi kiadások |
10 975 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
1 893 000 |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
93 961 726 |