Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 07- 2023. 05. 30

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.10.07.

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)¹ A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 734.544.724.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 734.544.724.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022 évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a)² Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 113.784.032.- Ft

b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde: 93.961.726.- Ft

(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1)³

(2)⁴

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat költségvetési szervei

6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi körmányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 10. melléklet, kiadásait 11. melléklet tartalmazza.

7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2022. évi körmányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 12. melléklet, kiadásait 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyemeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁵

Tác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként


B E V É T E L E K		forintban


Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 191 648	262 705 788	144 327 783	55
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	245 955 048	253 469 188	137 677 778	54
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása	111 237 735	111 237 735	57 843 628	52
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 716 230	58 716 230	30 532 438	52
5.	B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 555 467	39 555 467	21 216 071	54
5.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 138 573	29 138 573	15 152 059	52
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 932 501	3 932 501	2 044 900	52
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 374 542	8 142 135	8 142 135	100
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	2 746 547	2 746 547	100
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 236 600	9 236 600	6 650 005	72
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	358 706 846	326 959 554	91
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
12.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 000 000	358 706 846	326 959 554	91
13.	B3. Közhatalmi bevétel	31 300 000	31 574 730	23 059 879	73
14.	B34. Vagyoni típusú adók	6 200 000	6 200 000	4 333 846	70
15.	B34. Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 200 000	4 333 846	70
16.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 274 730	18 651 912	74
17.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)	25 000 000	25 274 730	18 651 912	74
18.	B354. Gépjármű adók 40%	-	-	-
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	74 121	74
20.	B.4.Működési bevételek	8 482 000	9 507 988	6 310 179	66
21.	B5. Felhalmozási bevételek	3 600 000	7 600 000	4 000 000	53
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	777 832	16
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
24.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
25.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		443 573 648	675 095 352	505 435 227	75
26.	B8. Finanszírozási bevételek	59 449 372	59 449 372	59 449 372	100
	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
27.	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
28.	B813. Maradvány igénybevétele	59 449 372	59 449 372	59 449 372	100
29.	Bevételek összesen:	503 023 020	734 544 724	564 884 599	77

K I A D Á S O K		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás	43 877 250	43 877 250	21 763 527	50
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 617 000	28 617 000	15 015 127	52
3.	K12. Külső személyi juttatások	15 260 250	15 260 250	6 748 400	44
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 693 316	5 693 316	2 847 343	50
5.	K3. Dologi kiadások	59 545 911	60 614 250	26 218 317	43
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-	-	-
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300 400	1 300 400	404 548	31
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 813 538	19 531 687	12 140 093	62
9.	Ebből: K513. Tartalékok	-	-	-
10.	K513. Tartalékok (működési)	-	-	-
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-
12.	K6. Beruházás	16 724 700	23 197 199	13 401 973	58
13.	K7. Felújítás	161 711 185	382 973 902	59 423 720	16
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 250 438	4 250 438	-	-
15.	K9. Finanszírozási kiadások	193 106 282	193 106 282	91 872 641	48
16.	K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)	184 339 591	184 339 591	83 105 950	45
17.	K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)	8 766 691	8 766 691	8 766 691	100
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 023 020	734 544 724	228 072 162	31
2022. évi Költségvetési kiadások összesen		503 023 020	734 544 724	228 072 162	31
2022. évi Költségvetési bevételek összesen		503 023 020	734 544 724	564 884 599	77

2. melléklet⁶

3. melléklet⁷

4. melléklet

Tác Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Eredeti e.i.
1.	011130	Ady E. u. járda lerakás munkadíj	1 500 000
2.	011130	VP külterületi út felújitás önerő	3 341 820
3.	011130	MFP 2021 Orvosi szolgálati lakás	2 537 623
4.	011130	Hídfelújítás önerő	5 996 742
5.	011130	MFP 2022 Kossuth u. felújitás tervezési dij	660 000
6.	01113	MFP 2022 Kossuth u. felújitás műszaki ellenőrzés	500 000
7.	011130	TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés	140 000 000
8.	011130	TOP Plusz Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat projekt előkészitési dij	1 000 000
Összesen			155 536 185


Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Felhalmozási cél megnevezése	Eredeti e.i.
1.	011130	Ipari Park víz kivitelezés 2. rész	4 200 000
2.	011130	Ingatlan vásárlás	4 550 000
3.	011130	Orvosi szolgálati lakás, református ravatalozó műszaki ellenőrzés	300 000
4.	011130	Művelődési ház vizesblokk bővités tervezési díj, épitési engedély	2 540 000
5.	011130	Településrendezési terv	6 670 000
6.	011130	Eliza védőnői program	54 700
7.	011130	MFP 2021 Közösségszervezés 2 Laptop, 2 mobiltelefon, 1 projektor beszerzés	750 000
8.	011130	Kamera rendszer bővités	500 000
9.	104031	Bölcsőde fűtés bővités	3 335 000
Összesen			22 899 700

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.
1.	091110	2 db szekrény (2 csoportba)	120 000
2.	091110	fogmosópohártartók	40 000
3.	091110	25 db babzsák	25 000
4.	091140	3 db tálalószekrény (3 csoportba)	150 000
5.	104031	lamináló	50 000
7.	104031	projektor	200 000
8.	104031	nyomtató	200 000
9.	104031	asztali számitógép	300 000
8.	091140, 104031, 096015, 104035	egyéb beszerzések szükség szerint	808 000
Összesen			1 893 000



Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.
1.	011130	Kártyaolvasó, számitógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés	600 000
Összesen			600 000

Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként
			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése K334	Eredeti e.i.
1	066020	Gépek, épületek kisebb karbantartása	273 050
2	066010	Gépek, épületek kisebb karbantartása	273 050
3	011130	Gépek, épületek kisebb karbantartása	127 000
4	064010	Közvilágitás elemek karbantartása	813 816
5	011130	Kamerarendszer karbantartása	180 340
Összesen			1 667 256

5. melléklet

Tác Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek összevont engedélyezett létszámkerete

			2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Önkormányzat összesen			14,0	14,0	14,0
	polgármester		1,0	1,0	1,0
	közalkalmazott		2,0	2,0	2,0
	munkatörvénykönyves		4,0	4,0	4,0
	közfoglalkoztatott		7,0	7,0	7,0
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen			15,0	15,0	15,0
köztisztviselő összesen			14,0	14,0	14,0
	Tác ügyintéző		5,0	5,0	5,0
	Csór ügyintéző		4,0	4,0	4,0
	Csősz ügyintéző		3,0	3,0	3,0
	jegyző		1,0	1,0	1,0
	aljegyző		1,0	1,0	1,0
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde			16,5	16,5	16,5
		óvónő	6,0	6,0	6,0
		dajka	3,0	3,0	3,0
		ped.asszisztens	1,0	1,0	1,0
		kisgyermeknevelő	2,0	2,0	2,0
		dajka bölcsőde	2,0	2,0	2,0
		takarító	0,5	0,5	0,5
		konyhai dolgozó	2,0	2,0	2,0
Önkormányzat összesen			45,5	45,5	45,5

6. melléklet

Átadott finanszírozások és támogatások

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 400
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok	1 300 400



K5. Egyéb működési célú kiadások	16 813 538
Civil szervezetek támogatása	860 000
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)	513 000
Többcélú Kistérségi Társulás (ügyelet)	1 314 400
Sárvíz Térségi Vízi Társulat	210 000
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk)	900 000
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás)	900 000
KÖH önkorm. hozzájárulás	5 468 638
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás	178 000
Fogorvosi ügyelet	268 500
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap)	6 201 000
K9. Finanszírozási kiadások	193 106 282
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek)	8 766 691
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)	184 339 591
Működési kiadások összesen	211 220 220

7. melléklet

Tác Község Önkormányzata 2022 évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022. év)
Helyi adóból származó bevétel	1.	31 200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	3 600 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	100 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	3 463 000
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-
Saját bevételek (01+…+07)	9.	38 363 000

8. melléklet

Tác Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei

Sor- szám	Tárgyév (2022. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
Sor- szám	Tárgyév (2022. év)	1. évben	2. évben	3. évben	4. és az azt követő években¹	Összesen
1.	31 200 000	31 824 000	32 460 480	33 109 690	33 771 883	162 366 053
2.	3 600 000	3 672 000	3 745 440	3 820 349	3 896 756	18 734 545
3.	-	-	-	-	-	-
4.	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243	520 404
5.	3 463 000	3 532 260	3 602 905	3 674 963	3 748 463	18 021 591
6.	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-
9.	38 363 000	39 130 260	39 912 865	40 711 123	41 525 345	199 642 593
10.	19 181 500	19 565 130	19 956 433	20 355 561	20 762 672	99 821 296
11.	6 201 000	2 000 000	-	-	-	8 201 000
12.	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-
14.	6 201 000	2 000 000	-	-	-	8 201 000
15.	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-
20.	0	0	0	0	0	-
21.	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-
29.	19 181 500	19 565 130	19 956 433	20 355 561	20 762 672	99 821 296

9. melléklet

Tác Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzatfelhaszmálási ütemterve

	jogcím	2022. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 191 648	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 971	21 265 970	21 265 970	21 265 970	21 265 970
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	140 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	31 300 000	-	-	11 600 000	1 000 000	4 400 000	800 000	800 000	800 000	10 700 000	1 200 000	-	-
4	Működési bevételek	8 482 000	310 920	1 020 780	720 000	510 910	654 000	594 500	637 390	527 000	559 000	1 280 000	1 014 000	653 500
5	Felhalmozási bevételek	3 600 000	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	59 449 372	59 449 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 023 020	221 026 263	22 286 751	33 585 971	26 376 881	26 319 971	22 660 471	22 703 361	22 592 971	32 524 970	25 745 970	24 279 970	22 919 470
10	Személyi juttatás	43 877 250	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 437	3 656 438	3 656 438	3 656 438	3 656 438	3 656 438	3 656 438
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 693 316	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443	474 443
12	Dologi kiadás	59 545 911	4 717 705	7 662 160	4 716 705	4 715 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 705	4 716 701
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 400	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 367	108 363
14	Egyéb működési célú kiadások	16 813 538	884 378	884 378	884 378	884 378	884 378	7 085 379	884 378	884 378	884 378	884 378	884 378	884 379
15	Beruházások	16 724 700	-	54 700	4 950 000	254 000	-	-	246 000	4 550 000	6 670 000	-	-	-
16	Felújítások	161 711 185	1 460 000	1 762 000	5 523 340	2 500 000	2 500 000	5 440 000	6 980 000	7 775 000	111 000 000	5 441 550	4 441 550	6 887 745
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 250 438	-	-	-	2 250 438	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
18	Finanszírozási kiadások	193 106 282	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 190	16 092 191	16 092 191
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 023 020	27 393 520	30 694 675	36 405 860	30 935 958	30 432 520	37 573 521	33 158 521	38 257 521	143 602 521	31 374 071	30 374 072	32 820 260

10. melléklet

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	⁸18 033 641
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	1 100 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	94 650 391
	Összesen:	⁹113 784 032

Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 033 641
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	1 100 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	94 650 391
	Összesen:	113 784 032

11. melléklet

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	93 901 731
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 501 672
	K3. Dologi kiadások	7 166 629
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	¹⁰1 214 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	113 784 032

Összesen:	K1. Személyi juttatások	93 901 731
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 501 672
	K3. Dologi kiadások	7 166 629
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	1 214 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	110 530 492

12. melléklet

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.
096015 Gyermekétkeztetés	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	9 250 280
	Összesen:	9 250 280
018010 Önkormányzati támogatások	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	84 711 446
	Összesen:	84 711 446

Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	93 961 726
	Összesen:	93 961 726

13. melléklet

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	45 872 624
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 913 518
	K3. Dologi kiadások	240 500
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	52 026 642
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	1 308 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 480
	K3. Dologi kiadások	5 270 500
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	381 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	7 127 980
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	K1. Személyi juttatások	17 769 968
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 303 856
	K3. Dologi kiadások	4 479 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	1 004 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	25 556 824
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	K1. Személyi juttatások	2 348 400
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
	K3. Dologi kiadások	350 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	254 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 952 400
096015 Óvodai étkeztetés feladatai	K1. Személyi juttatások	4 788 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620 880
	K3. Dologi kiadások	635 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék
	K6. Beruházások	254 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	6 297 880
Összesen:	K1. Személyi juttatások	72 086 992
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 006 734
	K3. Dologi kiadások	10 975 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K512. Tartalék	-
	K6. Beruházások	1 893 000
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	93 961 726

Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴

A 2. § (2) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁵

Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

A 2. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

⁷

A 3. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

⁸

6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja szerint módosított szöveg.

⁹

6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szeint módosított szöveg.

¹⁰

A 6/2022. (X. 6.) önkormányzati tendelet 2. mellelkete szerint módosított szöveg.