Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 01- 2025. 06. 01Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről
Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 1.180.014.832.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 1.180.014.832.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4)2 A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a)3 Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 141.608.457.- Ft
b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde: 122.939.559.- Ft
(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1)4
(2)5
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. §6
7. §7
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 768 196 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
318 003 439 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
135 833 629 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 285 924 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 702 966 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 954 219 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 989 447 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 093 470 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
143 784 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
9 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
764 757 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 659 630 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 659 630 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
93 372 973 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
7 720 714 |
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
84 192 692 |
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
84 192 692 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 459 567 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
22 147 105 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 453 729 |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
461 401 633 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
718 613 199 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
718 613 199 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
1 180 014 832 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
50 878 368 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 241 768 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
31 636 600 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 115 454 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
152 956 399 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 600 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 826 210 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
324 655 141 |
|
13. |
K7. Felújítás |
205 099 292 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
118 042 364 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
290 841 604 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
279 909 228 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
10 932 376 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 180 014 832 |
|
2024. évi Költségvetési kiadások összesen |
1 180 014 832 |
|
|
2024. évi Költségvetési bevételek összesen |
1 180 014 832 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
3. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
4. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|---|
|
1. |
011130 |
Iskola tornaterem világitás korszerűsités |
500 000 |
|
2. |
011130 |
Kossuth L. járda anyag |
2 000 250 |
|
3. |
011130 |
Védőnői szolgálati lakás nyilászárók |
1 716 245 |
|
4. |
011130 |
Térkövezés |
572 296 |
|
5. |
011130 |
TOP- Plusz Csapadékviz elvezetés (FAD nélkül) |
121 837 355 |
|
6. |
01113 |
TOP-Plusz Ady E. u. felújitás |
54 963 920 |
|
7. |
011130 |
TOP-Plusz Energetikai felújitás (Műv. Ház, Hivatal) |
109 513 573 |
|
8. |
011130 |
Energetikai felújitás önerő |
42 000 000 |
|
9. |
045160 |
József A u. felújitás |
8 100 000 |
|
Összesen |
341 203 639 |
||
|
Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Településrendezési terv |
1 400 000 |
|
2. |
011130 |
Kamera rendszer bővités |
500 000 |
|
3. |
011130 |
Másológép |
622 300 |
|
4. |
011130 |
Székek |
450 000 |
|
5. |
011130 |
TOP-Plusz Ipari Park |
312 066 422 |
|
Összesen |
315 038 722 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
091110 |
Udvari játék tároló |
150 000 |
|
2. |
091110 |
3 db laptop |
1 000 000 |
|
Összesen |
1 150 000 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, számitógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
1 500 000 |
|
Összesen |
1 500 000 |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
|
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
571 500 |
|
2 |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
444 500 |
|
3 |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
254 000 |
|
4 |
064010 |
Közvilágitás elemek karbantartása |
889 000 |
|
5 |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
228 600 |
|
Összesen |
2 387 600 |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2024. jan. 1. |
2024. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Csór ügyintéző |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
aljegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
dajka bölcsőde |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
|
|
1 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok |
1 600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 221 478 |
|
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
1 070 000 |
|
2 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
753 000 |
|
3 |
Többcélú Kistérségi Társulás (ügyelet) |
300 000 |
|
4 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
210 000 |
|
5 |
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk) |
1 020 000 |
|
6 |
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás) |
1 020 000 |
|
7 |
KÖH önkorm. hozzájárulás |
8 348 478 |
|
8 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
200 000 |
|
9 |
Fogorvosi ügyelet |
300 000 |
|
10 |
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
5 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
240 841 374 |
|
|
1 |
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek) |
10 932 376 |
|
2 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
229 908 998 |
|
Működési kiadások összesen |
260 662 852 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
57 000 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 000 000 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
150 000 |
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
4 447 000 |
|
6. |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+08) |
68 597 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
57 000 000 |
58 140 000 |
59 302 800 |
60 488 856 |
61 698 633 |
296 630 289 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
7 000 000 |
7 140 000 |
7 282 800 |
7 428 456 |
7 577 025 |
36 428 281 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
150 000 |
153 000 |
156 060 |
159 181 |
162 365 |
780 606 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
4 447 000 |
4 535 940 |
4 626 659 |
4 719 192 |
4 813 576 |
23 142 367 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
68 597 000 |
69 968 940 |
71 368 319 |
72 795 685 |
74 251 599 |
356 981 543 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
34 298 500 |
34 984 470 |
35 684 159 |
36 397 843 |
37 125 799 |
178 490 771 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
- |
10 000 000 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
- |
10 000 000 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
29. |
29 298 500 |
29 984 470 |
35 684 159 |
36 397 843 |
37 125 799 |
168 490 771 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2024. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások |
310 554 619 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 552 |
25 879 551 |
25 879 550 |
25 879 550 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
57 150 000 |
- |
- |
22 550 000 |
2 150 000 |
4 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 550 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|
4. |
Működési bevételek |
17 120 228 |
1 128 178 |
1 838 033 |
1 537 252 |
1 328 163 |
1 471 250 |
1 212 350 |
870 240 |
1 528 357 |
1 360 355 |
1 512 850 |
1 846 850 |
1 486 350 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
- |
- |
- |
7 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
718 613 199 |
19 714 048 |
15 074 187 |
37 678 550 |
96 638 502 |
73 699 278 |
60 572 419 |
65 542 638 |
68 768 359 |
84 987 630 |
65 780 120 |
74 569 781 |
55 587 687 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 115 438 046 |
46 721 778 |
42 791 772 |
87 645 354 |
132 996 217 |
105 450 080 |
88 664 321 |
93 292 430 |
97 176 268 |
135 777 537 |
96 672 521 |
104 296 181 |
83 953 587 |
|
10. |
Személyi juttatás |
48 526 000 |
3 440 081 |
3 440 083 |
3 440 083 |
3 440 083 |
3 440 084 |
3 440 084 |
3 440 084 |
3 440 084 |
3 440 084 |
3 440 084 |
10 685 083 |
3 440 083 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
5 809 646 |
405 649 |
405 649 |
405 649 |
405 649 |
405 650 |
405 650 |
405 650 |
405 650 |
405 650 |
405 650 |
1 347 500 |
405 650 |
|
12. |
Dologi kiadás |
139 716 408 |
12 431 148 |
10 841 437 |
11 656 517 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
11 643 034 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
137 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
20 221 478 |
1 724 490 |
1 132 674 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 784 197 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 784 197 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
|
15. |
Beruházások |
315 038 722 |
1 400 000 |
- |
15 212 578 |
35 434 106 |
42 375 929 |
41 945 562 |
48 778 765 |
10 026 408 |
57 184 163 |
10 856 111 |
12 292 922 |
39 532 178 |
|
16. |
Felújítások |
341 203 639 |
7 000 000 |
8 059 040 |
34 885 630 |
60 024 445 |
23 000 000 |
9 185 094 |
6 980 000 |
49 616 195 |
41 000 000 |
48 282 745 |
46 282 745 |
6 887 745 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
- |
- |
- |
- |
2 480 779 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
240 841 374 |
20 187 410 |
18 779 889 |
20 187 407 |
20 187 410 |
20 187 407 |
20 187 407 |
20 187 407 |
20 187 407 |
20 187 409 |
20 187 407 |
20 187 407 |
20 187 407 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 115 438 046 |
46 721 778 |
42 791 772 |
87 645 354 |
132 996 217 |
105 450 080 |
88 664 321 |
93 292 430 |
97 176 268 |
135 777 537 |
96 672 521 |
104 296 181 |
83 953 587 |
Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 6. §-t a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 7. §-t a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.