Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.28.

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 1.124.322.112.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 1.124.322.112.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 140.126.868.- Ft”

2. § Az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Horváth Tamás
polgármester

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 554 619

312 842 987

163 853 333

52

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

310 554 619

312 078 230

163 088 576

52

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

135 541 730

135 833 629

70 633 485

52

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 927 676

84 927 676

44 162 391

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 231 047

39 231 047

21 139 024

54

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 952 647

46 952 647

24 415 378

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 901 519

4 989 447

2 594 514

52

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

143 784

143 784

100

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

764 757

764 757

100

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

4 659 630

4 659 630

100

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

4 659 630

4 659 630

100

13.

B3. Közhatalmi bevétel

57 150 000

57 900 442

54 624 698

94

14.

B34. Vagyoni típusú adók

7 000 000

7 000 000

5 404 906

77

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

7 000 000

5 404 906

77

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

50 000 000

50 000 000

48 319 350

97

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

900 442

900 442

100

20.

B.4.Működési bevételek

17 120 228

18 305 854

8 712 983

48

21.

B5. Felhalmozási bevételek

7 000 000

7 000 000

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

1 765 010

35

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

396 824 847

405 708 913

233 615 654

58

26.

B8. Finanszírozási bevételek

718 613 199

718 613 199

718 613 199

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

27.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

28.

B813. Maradvány igénybevétele

718 613 199

718 613 199

718 613 199

100

29.

Bevételek összesen:

1 115 438 046

1 124 322 112

952 228 853

85

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

48 526 000

49 488 768

18 843 077

38

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

18 279 000

19 241 768

7 674 967

40

3.

K12. Külső személyi juttatások

30 247 000

30 247 000

11 168 110

37

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 809 646

5 934 806

2 204 092

37

5.

K3. Dologi kiadások

139 716 408

139 592 679

55 878 779

40

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 600 000

1 600 000

150 000

9

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 221 478

20 641 727

11 686 216

57

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

12.

K6. Beruházás

315 038 722

320 827 877

12 515 647

4

13.

K7. Felújítás

341 203 639

342 303 988

117 247 709

34

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 480 779

3 090 893

3 090 893

100

15.

K9. Finanszírozási kiadások

240 841 374

240 841 374

114 369 571

47

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

229 908 998

229 908 998

103 437 195

45

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

10 932 376

10 932 376

10 932 376

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 115 438 046

1 124 322 112

335 985 984

30

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

1 115 438 046

1 124 322 112

335 985 984

30

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

1 115 438 046

1 124 322 112

952 228 853

85
”