Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 06. 01- 2026. 05. 31Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Tác Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező feladatainak ellátási biztonságát szemelőtt tartva, a település fenntartható fejlődésének biztosítása, a közösségi igények kielégítése, valamint a felelős gazdálkodás elveinek érvényesítése érdekében, a helyi adottságok és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével alkotta meg rendeletét.
[2] Tác Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. A Tác Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[3] Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek főösszegét 931.927.549.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 931.927.549.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a)2 Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 103.546.922- Ft
b)3 Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde: 147.085.258.- Ft
(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1)4
(2)5
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 11. melléklet, kiadásait 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
360 185 220 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
319 468 540 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
108 917 433 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 672 044 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 554 564 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
52 303 660 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 954 039 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 066 800 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
30 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 716 680 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 376 308 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 376 308 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
70 582 822 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
7 017 666 |
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
62 930 823 |
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
62 930 823 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
634 333 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
22 066 201 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
11 333 578 |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 434 129 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
423 493 420 |
|
29. |
B812 Belföldi értékpapírok bevételei |
40 000 000 |
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 917 059 |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
360 576 361 |
|
32. |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
10 000 000 |
|
33. |
Bevételek összesen: |
931 927 549 |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
64 934 660 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 719 140 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
35 215 520 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 883 893 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
192 930 653 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 750 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
33 977 559 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
257 160 190 |
|
13. |
K7. Felújítás |
130 770 029 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
196 945 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
242 323 620 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
217 923 157 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
24 400 463 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
931 927 549 |
|
2025. évi Költségvetési kiadások összesen |
931 927 549 |
|
|
2025. évi Költségvetési bevételek összesen |
931 927 549 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tác Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ady E. u. felújitás |
1 025 676 |
|
2. |
011130 |
TOP-Plusz Energetikai felújitás (Műv. Ház, Hivatal) |
2 659 872 |
|
3. |
011130 |
Energetikai felújitás önerő |
42 000 000 |
|
4. |
011130 |
Energetikai felújitás új közbeszerzés |
1 193 800 |
|
5. |
011130 |
Kisiskola vizesblokk felújitás |
500 000 |
|
Összesen |
47 379 348 |
||
|
Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ipari Park (FAD nélkül:64 027 083 Ft) |
237 137 343 |
|
2. |
011130 |
Kamera rendszer bővités |
500 000 |
|
3. |
011130 |
Oldott oxigénmérő szennyviz rendszer |
1 212 386 |
|
4. |
091140 |
Telek vásárlás (óvoda) |
7 500 000 |
|
5. |
011130 |
Telek vásárlás (telkesités) |
5 500 000 |
|
Összesen |
251 849 729 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
091140 |
mosógép |
180 000 |
|
2. |
091140 |
2 db porszivó |
140 000 |
|
3. |
091140 |
előtető |
254 000 |
|
Összesen |
574 000 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
|
Összesen |
500 000 |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
|
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
1 000 000 |
|
2 |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
350 000 |
|
3 |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
200 000 |
|
4 |
064010 |
Közvilágitás elemek karbantartása |
1 000 000 |
|
5 |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
220 000 |
|
Összesen |
2 770 000 |
||
5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. jan. 1. |
2025. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde |
16,0 |
16,5 |
16,2 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
3,0 |
2,5 |
||
|
dajka bölcsőde |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
1,5 |
1,0 |
1,2 |
||
|
Önkormányzat összesen |
31,0 |
31,5 |
31,2 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
Módosított előirányzat |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély, iskola füzetcsomagok |
1 750 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
33 503 517 |
|
Civil szervezetek támogatása |
1 520 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
500 000 |
|
Általános Iskola, Önkorm.hjár. |
353 000 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
210 000 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
1 020 000 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
1 020 000 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
14 680 517 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
200 000 |
|
Fogorvosi ügyelet |
300 000 |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
14 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
228 855 533 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
10 932 376 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
217 923 157 |
|
Működési kiadások összesen |
264 109 050 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
62 400 000 |
63 648 000 |
64 920 960 |
66 219 379 |
67 543 767 |
324 732 106 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
8 890 000 |
9 067 800 |
9 249 156 |
9 434 139 |
9 622 822 |
46 263 917 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
150 000 |
153 000 |
156 060 |
159 181 |
162 365 |
780 606 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
7 550 000 |
7 701 000 |
7 855 020 |
8 012 120 |
8 172 363 |
39 290 503 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
40 800 000 |
- |
- |
- |
- |
40 800 000 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
119 790 000 |
80 569 800 |
82 181 196 |
83 824 820 |
85 501 316 |
451 867 132 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
59 895 000 |
40 284 900 |
41 090 598 |
41 912 410 |
42 750 658 |
225 933 566 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
8 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
8 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
29. |
51 895 000 |
37 284 900 |
38 090 598 |
41 912 410 |
42 750 658 |
211 933 566 |
|
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
|
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
|
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tác Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
62 400 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
8 890 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
150 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
7 550 000 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
40 800 000 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
119 790 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Módosított előirányzat |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 680 517 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
77 233 807 |
|
|
Összesen: |
91 914 324 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 621 891 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
460 013 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
|
|
Összesen: |
9 081 904 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 010 696 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
|
|
Összesen: |
2 010 696 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 313 104 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
1 000 011 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
77 233 807 |
|
|
Összesen: |
103 546 922 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
84 195 932 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 123 181 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 648 752 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
976 902 |
|
|
K512. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
590 749 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
101 535 516 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
K1. Személyi juttatások |
1 646 675 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
232 871 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
131 860 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K512. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
2 011 406 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
85 842 607 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 356 052 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 780 612 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
976 902 |
|
|
K512. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
590 749 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
103 546 922 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Módosított előirányzat |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
11 518 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
|
|
Összesen: |
11 518 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
35 922 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
|
|
Összesen: |
35 922 |
|
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
147 037 818 |
|
|
Összesen: |
147 037 818 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
47 440 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
147 037 818 |
|
|
Összesen: |
147 085 258 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
85 416 338 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 945 654 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 288 509 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
97 650 501 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
7 248 348 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
1 084 711 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
8 333 059 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
4 397 600 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
570 258 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
542 043 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
324 061 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 833 962 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
27 035 131 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 506 767 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 835 661 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
134 874 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
33 512 433 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
1 148 200 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 266 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
413 488 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
44 349 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 755 303 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
117 997 269 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 171 945 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
12 328 049 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K512. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
1 587 995 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
147 085 258 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2024. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások |
296 336 398 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 699 |
24 694 699 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
62 550 000 |
- |
- |
25 850 000 |
2 150 000 |
4 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 650 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|
4. |
Működési bevételek |
22 082 000 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 163 |
1 840 167 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
- |
- |
- |
8 890 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
400 576 361 |
19 714 048 |
15 074 187 |
7 678 550 |
45 279 526 |
55 668 355 |
60 572 419 |
53 542 638 |
28 768 359 |
10 987 630 |
29 780 120 |
27 969 781 |
45 540 748 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
796 434 759 |
47 248 915 |
41 609 054 |
60 063 417 |
82 854 393 |
86 603 222 |
88 107 286 |
81 077 505 |
56 303 226 |
63 172 497 |
59 814 987 |
56 504 643 |
73 075 614 |
|
10. |
Személyi juttatás |
54 438 720 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
6 539 768 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 988 |
|
12. |
Dologi kiadás |
184 627 852 |
15 075 662 |
10 835 801 |
14 077 586 |
16 643 034 |
16 643 034 |
15 388 471 |
11 525 487 |
15 503 565 |
15 215 081 |
18 135 625 |
18 126 400 |
17 458 106 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
137 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
183 000 |
183 000 |
183 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 803 517 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 629 |
2 483 628 |
|
15. |
Beruházások |
251 849 728 |
1 400 000 |
- |
15 212 578 |
35 434 106 |
39 186 935 |
41 945 562 |
38 778 765 |
10 026 408 |
17 184 163 |
10 856 111 |
12 292 922 |
29 532 178 |
|
16. |
Felújítások |
47 379 348 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 933 |
- |
- |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
220 045 826 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 154 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
796 434 759 |
47 248 915 |
41 609 054 |
60 063 417 |
82 854 393 |
86 603 222 |
88 107 286 |
81 077 505 |
56 303 226 |
63 172 497 |
59 814 987 |
56 504 643 |
73 075 614 |
Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 6. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.