Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Csősz Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező és önkémt vállalt feladatainak ellátási biztonságát szem előtt tartva, a település fenntartható fejlődésének biztosítása, a közösségi igények kielégítése, valamint a felelős gazdálkodás elveinek érvényesítése érdekében, a helyi adottságok és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével alkotta meg rendeletét.
[2] Csősz Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Magyarország 2025 éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Csősz Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező és önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[3] Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek főösszegét 214.272.053.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 214.272.053.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testület a Csőszi Vadvirág Óvoda 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 80.120.027.- Ft állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által üzemeltetett Posta
a) 2025. évi bevételi főösszegét 3.309.600.- Ft állapítja meg
b) 2025. évi kiadási főösszegét 2.918.130.- Ft állapítja meg.
(6) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2025. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2025. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Posta 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 11. melléklet, kiadásait 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Csőszi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
forintban |
|
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
156 725 003 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
137 474 173 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
35 213 615 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 965 448 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 204 909 |
|
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 810 811 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 279 390 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
10. |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrő |
|
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 250 830 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
17 800 000 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
|
17. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
14 000 000 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
|
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|
22. |
B4. Működési bevételek |
5 360 600 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
179 885 603 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
34 386 450 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
|
30. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
34 386 450 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
214 272 053 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
34 535 260 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 418 800 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
19 116 460 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 493 098 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
67 122 614 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 200 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
21 713 058 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
- |
|
13. |
K7. Felújítás |
1 186 366 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
84 021 657 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
80 119 018 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 902 639 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 272 053 |
|
2025. évi Költségvetési kiadások összesen |
214 272 053 |
|
|
2025. évi Költségvetési bevételek összesen |
214 272 053 |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
25 046 860 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 316 312 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
18 243 550 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
1 186 366 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
47 793 088 |
|
|
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
152 400 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
152 400 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
21 313 058 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
84 021 657 |
|
|
Összesen |
105 334 715 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
872 400 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 706 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 056 106 |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
11 049 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
11 049 000 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
K1. Személyi juttatások |
6 435 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
836 550 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
14 287 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
21 559 050 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
889 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
889 000 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 016 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 016 000 |
|
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
2 400 664 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 400 664 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
88 900 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
88 900 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
18 415 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
18 415 000 |
|
|
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
400 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 600 000 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
32 354 260 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 209 568 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
66 669 014 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
21 713 058 |
|
|
9. Megelőlegezés |
0 |
|
|
K6. Beruházások |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
1 186 366 |
|
|
K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá |
0 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
84 021 657 |
|
|
Összesen |
211 353 923 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
137 474 173 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
137 474 173 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 830 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
696 830 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 554 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
18 554 000 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
300 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
1 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
301 000 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
17 500 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
17 500 000 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
34 386 450 |
|
|
Összesen: |
34 386 450 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 250 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
1 250 000 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
800 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
800 000 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
156 725 003 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
17 800 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
2 051 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
34 386 450 |
|
|
Összesen: |
210 962 453 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Csősz Község Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai célonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00024 Dózsa u. felújítása |
1 186 366 |
|
Összesen |
1 186 366 |
||
|
Csősz Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Összesen |
- |
||
|
Csőszi Vadvirág Óvoda beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Összesen |
|||
5. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2025. jan. 1. |
2025. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4 |
4 |
4 |
||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
|
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
|
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
|
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
|
ped.asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
||
6. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
1 200 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 713 058 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa) |
400 000 |
|
Szabadbattyáni Fogászati Alapellátás |
700 000 |
|
Polgárőrség támogatása |
500 000 |
|
Pénzügyi Keret |
4 666 667 |
|
Gorsium Ált. Isk. támogatása |
200 000 |
|
Táci Gyermekekért Alapítvány támogatása |
200 000 |
|
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
8 621 891 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
|
Tagdíjak |
100 000 |
|
Sárvíz Vízi Társulat |
100 000 |
|
Tábita Házi segítségnyújtás |
1 310 000 |
|
Baptista Szeretet szolgálat |
1 310 000 |
|
jutalmak |
1 500 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
84 021 657 |
|
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
3 902 639 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda) |
80 119 018 |
|
Működési kiadások összesen |
104 934 715 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév |
|---|---|---|
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
17 500 000 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
5 360 600 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
300 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
23 160 600 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
17 500 000 |
17 850 000 |
18 207 000 |
18 571 140 |
18 942 563 |
91 070 703 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
5 360 600 |
5 467 812 |
5 577 168 |
5 688 712 |
5 802 486 |
27 896 778 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
300 000 |
306 000 |
312 120 |
318 362 |
324 730 |
1 561 212 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
23 160 600 |
23 623 812 |
24 096 288 |
24 578 214 |
25 069 778 |
120 528 693 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
11 580 300 |
11 811 906 |
12 048 144 |
12 289 107 |
12 534 889 |
60 264 346 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
4 666 667 |
4 666 667 |
- |
- |
- |
9 333 334 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
4 666 667 |
4 666 667 |
- |
- |
- |
9 333 334 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
4 666 667 |
4 666 667 |
0 |
- |
- |
9 333 334 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
6 913 633 |
7 145 239 |
12 048 144 |
12 289 107 |
12 534 889 |
50 931 012 |
|
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
|
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
|
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
9. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
5 153 570 |
|
|
Összesen: |
5 153 570 |
|
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása |
74 965 448 |
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 009 |
|
|
Összesen: |
74 966 457 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
80 120 027 |
|
|
Összesen: |
80 120 027 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
56 156 596 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 443 361 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
921 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
64 521 457 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 445 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
10 445 000 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
4 545 600 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
607 970 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 153 570 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
60 702 196 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 051 331 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
11 366 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
80 120 027 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
3 309 600 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
3 309 600 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
3 309 600 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
|
|
Összesen: |
3 309 600 |
12. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
2 181 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 530 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
453 600 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 918 130 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
2 181 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 530 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
453 600 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
|
9. Megelőlegezés |
0 |
|
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
|
|
K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Összesen |
2 918 130 |
13. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2025. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások |
156 725 003 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 417 |
13 060 416 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
17 800 000 |
- |
- |
6 475 000 |
- |
850 000 |
- |
- |
- |
7 475 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 360 600 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 716 |
446 720 |
446 720 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
34 386 450 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 538 |
2 865 535 |
2 865 535 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
214 272 053 |
16 372 671 |
16 372 671 |
22 847 671 |
16 372 671 |
17 222 671 |
16 372 671 |
16 372 671 |
16 372 671 |
23 847 671 |
17 372 671 |
17 372 672 |
17 372 671 |
|
10. |
Személyi juttatás |
34 535 260 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 938 |
2 877 940 |
2 877 940 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
4 493 098 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 425 |
374 424 |
374 424 |
|
12. |
Dologi kiadás |
67 122 614 |
4 597 970 |
4 597 970 |
9 886 604 |
4 597 970 |
5 447 970 |
4 210 390 |
5 556 479 |
5 556 479 |
6 001 343 |
5 556 479 |
5 556 480 |
5 556 480 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 713 058 |
1 420 533 |
1 420 533 |
1 420 533 |
1 420 533 |
1 420 533 |
6 087 200 |
1 420 533 |
1 420 533 |
1 420 533 |
1 420 533 |
1 420 531 |
1 420 530 |
|
15. |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16. |
Felújítások |
1 186 366 |
- |
- |
1 186 366 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
84 021 657 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 805 |
7 001 802 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 272 053 |
16 372 671 |
16 372 671 |
22 847 671 |
16 372 671 |
17 222 671 |
20 651 758 |
17 331 180 |
17 331 180 |
17 776 044 |
17 331 180 |
17 331 180 |
17 331 176 |