Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 23Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.
[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 273.915.887 Ft költségvetési bevétellel,
b) 273.915.887 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
d) 0 Ft - ebből működési (hiány/többlet)
e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:
a) 221.841.208 Ft Működési költségvetés kiadásai:
aa) 90.129.905 Ft személyi juttatások kiadásai,
ab) 11.131.977 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
ac) 88.401.268 Ft dologi kiadások,
ad) 8.600.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 23.578.058 Ft egyéb működési költségvetés kiadásai,
b) 15.493.963 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai:
ba) 9.218.866 Ft beruházások,
bb) 6.275.097 Ft felújítások,
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
c)31.663.097 Ft tartalék,
c) 4.917.619 Ft finanszírozási kiadások.
(3) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.
(5) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
1 |
Csabdi Község Önkormányzat |
272 709 787 |
272 709 787 |
114 737 072 |
157 972 715 |
||
|
3 |
Személyi juttatások |
36 522 923 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 804 932 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
70 876 298 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési cél kiadások |
23 578 058 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
2 930 097 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
6 275 097 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Tartalék |
31 663 097 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
87 459 285 |
|||||||
|
13 |
2 |
1 |
Fenntartott költségvetési szervek |
||||||
|
14 |
Csabdi Napraforgó Óvoda |
83 747 766 |
83 747 766 |
1 206 100 |
82 541 666 |
||||
|
15 |
Személyi juttatások |
53 606 982 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 327 045 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
17 524 970 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési cél kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
6 288 769 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
|||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
2 sz módosított előirányzat |
3 sz.módosított előirányzat |
3 sz. módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
84 621 720 |
88 725 673 |
90 129 905 |
90 129 905 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
11 301 290 |
11 827 574 |
11 131 977 |
11 131 977 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
82 526 420 |
84 453 438 |
88 401 268 |
88 401 268 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 850 000 |
5 850 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
24 031 746 |
23 827 930 |
55 241 155 |
55 241 155 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
3 992 871 |
9 218 866 |
9 218 866 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
K7 |
12 700 000 |
8 923 628 |
6 275 097 |
6 275 097 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
221 031 176 |
227 601 114 |
268 998 268 |
268 998 268 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
208 331 176 |
214 684 615 |
253 504 305 |
253 504 305 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
12 700 000 |
12 916 499 |
15 493 963 |
15 493 963 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
76 841 666 |
76 841 666 |
82 541 666 |
82 541 666 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
225 948 795 |
232 518 733 |
273 915 887 |
273 915 887 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
3 sz. módosított előirányzat |
3 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
38 903 171 |
42 599 088 |
42 599 088 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 788 316 |
13 862 892 |
13 862 892 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
906 780 |
3 999 582 |
3 999 582 |
0 |
0 |
|
elszámolásból származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
146 210 252 |
157 972 715 |
157 972 715 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B21 |
5 600 000 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
|
Érétékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 200 004 |
9 200 004 |
9 200 004 |
9 200 004 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
34 748 052 |
35 767 400 |
35 767 400 |
35 767 400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
221 413 814 |
227 977 652 |
263 622 335 |
263 622 335 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
215 813 814 |
222 377 652 |
239 140 115 |
239 140 115 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
5 600 000 |
24 482 220 |
24 482 220 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
4 534 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
76 841 666 |
76 841 666 |
82 541 666 |
82 541 666 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
4 534 981 |
4 541 081 |
10 293 552 |
10 293 552 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
225 948 795 |
232 518 733 |
273 915 887 |
273 915 887 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
7 482 638 |
7 693 037 |
-14 364 190 |
-14 364 190 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 100 000 |
-7 316 499 |
8 988 257 |
8 988 257 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
382 638 |
376 538 |
-5 375 933 |
-5 375 933 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-382 638 |
-376 538 |
5 375 933 |
5 375 933 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-382 638 |
-376 538 |
5 375 933 |
5 375 933 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1 sz. Módosított előirányzat |
2 sz. Módosított előirányzat |
3 sz. Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
1 sz. Módosított előirányzat |
2 sz. Módosított előirányzat |
3 sz. Módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatása |
140 665 762 |
141 816 639 |
146 210 252 |
157 972 715 |
Személyi juttatások |
84 621 720 |
84 716 520 |
88 725 673 |
90 129 905 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 301 290 |
11 327 834 |
11 827 574 |
11 131 977 |
|
4 |
Működési bevétel |
34 748 052 |
35 767 400 |
35 767 400 |
35 767 400 |
Dologi kiadások |
82 526 420 |
85 389 938 |
84 453 438 |
88 401 268 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
8 600 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 031 746 |
22 526 731 |
23 046 731 |
55 241 155 |
|
7 |
Tartalék |
1 071 479 |
781 199 |
0 |
||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6) |
215 813 814 |
217 984 039 |
222 377 652 |
239 140 115 |
Költségvetési kiadások összesen |
208 331 176 |
210 882 502 |
214 684 615 |
253 504 305 |
|
9 |
Működési célú finansz. Bevételek összesen |
-2 565 019 |
-2 183 918 |
-2 775 418 |
10 293 552 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
213 248 795 |
215 800 121 |
219 602 234 |
249 433 667 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 248 795 |
215 800 121 |
219 602 234 |
258 421 924 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
0 |
-8 988 257 |
Költségvetési többlet |
0 |
0 |
0 |
-8 988 257 |
|
12 |
Tervezési hiány |
Tervezési többlet |
4. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
F |
|||
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1 SZ. Módosított előirányzat |
2 SZ. Módosított előirányzat |
3 SZ. Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
1 SZ. Módosított előirányzat |
2 SZ. Módosított előirányzat |
3 SZ. Módosított előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
5 600 000 |
0 |
0 |
18 882 220 |
Beruházások |
0 |
3 401 371 |
3 992 871 |
9 218 866 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
Felújítások |
12 700 000 |
8 923 628 |
8 923 628 |
6 275 097 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
Tartalék |
||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
24 482 220 |
Költségvetési kiadások összesen |
12 700 000 |
12 324 999 |
12 916 499 |
15 493 963 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
7 100 000 |
6 724 999 |
7 316 499 |
Felhalmozási célú finansz,kiadások össz |
|||||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
12 700 000 |
12 324 999 |
12 916 499 |
24 482 220 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 700 000 |
12 324 999 |
12 916 499 |
15 493 963 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
8 988 257 |
|||||||
|
12 |
Tervezési hiány |
Tervezési többlet |
5. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
1 sz. módosított előirányzat |
2 sz. módosított előirányzat |
3 sz. módosított előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 307 541 |
2 269 824 |
1 449 541 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
98 424 |
98 424 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
514 523 |
1 017 988 |
1 206 165 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
480 883 |
606 635 |
274 391 |
|
|
Beruházások (K6) |
0 |
3 401 371 |
3 992 871 |
2 930 097 |
|
CSABDI NAPRAFOGÓ ÓVODA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
1 sz. módosított előirányzat |
2 sz. módosított előirányzat |
3 sz. módosított előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
433 660 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 425 904 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 429 205 |
|||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
6 288 769 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
|
Járda felújítás |
10 000 000 |
5 730 579 |
3 128 638 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
903 715 |
2 067 502 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 700 000 |
2 289 334 |
1 078 957 |
|
Felújítások (K7) |
12 700 000 |
8 923 628 |
6 275 097 |
7. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||||||
|
2 kiadások jogcím |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
1 sz- módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
2 sz- módosított előirányzatból |
3 sz. módosított előirányzat |
3 sz- módosított előirányzatból |
||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
32 139 720 |
32 139 720 |
32 234 520 |
32 234 520 |
36 243 673 |
36 243 673 |
36 522 923 |
36 522 923 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
4 478 648 |
4 478 648 |
4 505 192 |
4 505 192 |
5 004 932 |
5 004 932 |
4 804 932 |
4 804 932 |
||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
63 789 396 |
63 789 396 |
66 771 813 |
66 771 813 |
65 835 313 |
65 835 313 |
70 876 298 |
70 876 298 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
24 031 746 |
24 031 746 |
23 598 210 |
23 598 210 |
23 827 930 |
23 827 930 |
55 241 155 |
55 241 155 |
||||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
0 |
3 276 372 |
3 276 372 |
3 867 872 |
3 867 872 |
2 930 097 |
2 930 097 |
||||||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
12 700 000 |
12 700 000 |
8 923 628 |
8 923 628 |
8 923 628 |
8 923 628 |
6 275 097 |
6 275 097 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
142 989 510 |
142 989 510 |
0 |
0 |
145 159 735 |
145 159 735 |
0 |
0 |
149 553 348 |
149 553 348 |
0 |
0 |
185 250 502 |
185 250 502 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
130 289 510 |
130 289 510 |
0 |
0 |
132 959 735 |
132 959 735 |
0 |
0 |
136 761 848 |
136 761 848 |
0 |
0 |
176 045 308 |
176 045 308 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 791 500 |
12 791 500 |
0 |
0 |
9 205 194 |
9 205 194 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
82 541 666 |
82 541 666 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
87 459 285 |
87 459 285 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
224 748 795 |
224 748 795 |
0 |
0 |
226 919 020 |
226 919 020 |
0 |
0 |
231 312 633 |
231 312 633 |
0 |
0 |
272 709 787 |
272 709 787 |
0 |
0 |
|
|
1 Bevételi jogcím |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
3 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
34 559 278 |
34 559 278 |
34 559 278 |
38 903 171 |
38 903 171 |
42 599 088 |
42 599 088 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 494 504 |
13 738 596 |
13 738 596 |
13 788 316 |
13 788 316 |
13 862 892 |
13 862 892 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
3 999 582 |
3 999 582 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
140 665 762 |
0 |
0 |
141 816 639 |
141 816 639 |
0 |
0 |
146 210 252 |
146 210 252 |
0 |
0 |
157 972 715 |
157 972 715 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B2 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
33 548 052 |
33 548 052 |
0 |
0 |
34 567 400 |
34 567 400 |
0 |
0 |
34 567 400 |
34 567 400 |
0 |
0 |
34 567 400 |
34 567 400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
220 213 814 |
220 213 814 |
0 |
0 |
222 384 039 |
222 384 039 |
0 |
0 |
226 777 652 |
226 777 652 |
0 |
0 |
262 422 335 |
262 422 335 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
214 613 814 |
214 613 814 |
0 |
0 |
216 784 039 |
216 784 039 |
0 |
0 |
221 177 652 |
221 177 652 |
0 |
0 |
237 940 115 |
237 940 115 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
24 482 220 |
24 482 220 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
||||||||
|
ebből működési célú |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
10 287 452 |
10 287 452 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
224 748 795 |
224 748 795 |
0 |
0 |
226 919 020 |
226 919 020 |
0 |
0 |
231 312 633 |
231 312 633 |
0 |
0 |
272 709 787 |
272 709 787 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
84 324 304 |
84 324 304 |
0 |
0 |
83 824 304 |
83 824 304 |
0 |
0 |
84 415 804 |
84 415 804 |
0 |
0 |
61 894 807 |
61 894 807 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 100 000 |
-7 100 000 |
0 |
0 |
-6 600 000 |
-6 600 000 |
0 |
0 |
-7 191 500 |
-7 191 500 |
0 |
0 |
15 277 026 |
15 277 026 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
77 171 833 |
77 171 833 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 171 833 |
-77 171 833 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 171 833 |
-77 171 833 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
1 sz. módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
2 sz. módosított előirányzatból |
3 sz. módosított előirányzat |
3 sz. módosított előirányzatból |
||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
53 606 982 |
53 606 982 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 327 045 |
6 327 045 |
||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
18 737 024 |
18 737 024 |
18 618 125 |
18 618 125 |
18 618 125 |
18 618 125 |
17 524 970 |
17 524 970 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
124 999 |
124 999 |
124 999 |
124 999 |
6 288 769 |
6 288 769 |
|||||||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
83 747 766 |
83 747 766 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
77 922 767 |
77 922 767 |
0 |
0 |
77 922 767 |
77 922 767 |
0 |
0 |
77 458 997 |
77 458 997 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 999 |
124 999 |
0 |
0 |
124 999 |
124 999 |
0 |
0 |
6 288 769 |
6 288 769 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
83 747 766 |
83 747 766 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
3 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
0 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
|||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
82 541 666 |
82 541 666 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
82 547 766 |
82 547 766 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
83 747 766 |
83 747 766 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-76 841 666 |
-76 841 666 |
0 |
0 |
-76 722 767 |
-76 722 767 |
0 |
0 |
-76 722 767 |
-76 722 767 |
0 |
0 |
-76 258 997 |
-76 258 997 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
-124 999 |
-124 999 |
0 |
0 |
-124 999 |
-124 999 |
0 |
0 |
-6 288 769 |
-6 288 769 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-76 841 666 |
-76 841 666 |
0 |
0 |
-76 847 766 |
-76 847 766 |
0 |
0 |
-76 847 766 |
-76 847 766 |
0 |
0 |
-82 547 766 |
-82 547 766 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
82 547 766 |
82 547 766 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
82 547 766 |
82 547 766 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
B |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
Módosított EI |
Módosított EI |
|
0 Ft |
||||
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 450 808 Ft |
17 592 415 |
29 370 448 |
|
|
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
37 400 000 Ft |
37 400 000 |
37 400 000 |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 280 000 Ft |
2 280 000 |
8 000 000 |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
140 665 762 Ft |
150 751 333 |
163 725 186 |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 534 981 Ft |
4 534 981 |
4 534 981 |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 |
5 991 720 |
|
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 600 000 Ft |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 360 004 Ft |
11 360 004 |
9 000 000 |
|
|
Végösszeg |
219 291 555 Ft |
232 518 733 |
263 622 335 |
10. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
B |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
Módosított EI |
Módosított EI |
|
0 Ft |
||||
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
60 554 632 Ft |
73 781 810 |
112 900 730 |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
60 348 Ft |
60 348 |
283 429 |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 917 619 Ft |
4 917 619 |
796 034 |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 943 248 Ft |
3 943 248 |
4 942 688 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
5 753 100 Ft |
5 753 100 |
4 215 531 |
|
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
3 568 700 Ft |
3 568 700 |
4 691 355 |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 142 890 Ft |
26 142 890 |
10 943 694 |
|
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 097 696 Ft |
1 097 696 |
840 960 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
502 628 Ft |
502 628 |
1 867 151 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
2 318 188 Ft |
2 318 188 |
2 305 488 |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
790 836 Ft |
790 836 |
2 931 480 |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 245 096 Ft |
1 245 096 |
943 749 |
|
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
58 370 490 Ft |
58 370 490 |
55 743 411 |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 431 640 Ft |
5 431 640 |
11 432 202 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 948 860 Ft |
33 948 860 |
34 052 805 |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 845 584 Ft |
4 845 584 |
6 936 449 |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 800 000 Ft |
5 800 000 |
7 795 179 |
|
|
Végösszeg |
219 291 555 Ft |
232 518 733 |
263 622 335 |
11. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
Módosított EI |
Módosított EI |
|
2 |
1 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
Polgárőrség támogatása |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
3 |
2 |
Csabdi Sportegyesület |
Sportegyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
3 |
Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület |
Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5 |
4 |
Felcsút Község Önkormányzat |
Esély Alapítvány támogatása |
2 233 922 |
2 233 922 |
2 233 922 |
|
6 |
5 |
Felcsút Község Önkormányzat |
Közös Hivatal támogatása |
16 624 764 |
16 624 764 |
16 624 764 |
|
7 |
6 |
Óbarok Község Önkormányzat |
post partnerségi megállapodás |
3 573 060 |
893 265 |
1 075 886 |
|
Mány Község Önkormányzat |
főépítészi feladatellátás hozzájárulás |
378 746 |
347 452 |
|||
|
8 |
7 |
Tabajdi Református Egyházközség |
Egyházközösség támogatása |
480 000 |
480 000 |
360 000 |
|
9 |
8 |
Csabdi. Vasztély Jövőjéért Egyesület |
Támogatás rendezvényszervezés, lebonyolítás céljából, támogatás |
400 000 |
900 000 |
|
|
10 |
9 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
Civil szervezetek támogatása |
120 000 |
120 000 |
|
|
11 |
10 |
Összesen: |
24 031 746 |
22 250 697 |
22 782 024 |