Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

10/2017. (VIII.21.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §  A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 243.540.214 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 243.540.214 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 243.540.214 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete -: 0 forint.”

2. §  A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   „3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési    

       bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            113.542.679 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        29.600.000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  47.475.290 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      7.786.878 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                             45.135.367 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   243.540.214 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                       211.719.364 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                               31.820.850 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                            0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                 243.540.214 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                              0 forint.”

3. § (1) A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   81.040.792 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                 15.273.408 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         68.374.130 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       1.381.200 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 34.753.357 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               12.340.000 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                    30.377.327 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     243.540.214 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           183.760.116 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                   59.780.098 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                        231.200.214 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                     12.340.000 forint.”

4. §. A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

a) beruházás összege:                  1.500.000 forint,

b) beruházás összege:                  1.500.000 forint,

c) beruházás összege:                  3.000.000 forint,

d) beruházás összege:                  2.000.000 forint,

e) beruházás összege:                     300.000 forint,

f) beruházás összege:                     200.000 forint,

g) beruházás összege:                  3.840.000 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

b) felújítás összege:                                   0 forint.”

5. §. A rendelet 6.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 ,,6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.38.200

 forint.”

6. §. A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 29.332.548 forint, melyből:

a) az általános tartalék                     28.824.548 forint,

    b) a céltartalék                                                 0 forint.”

7.§. A rendelet   8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  ,,8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.”

8. §. A rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 213.092.214 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 213.092.214 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   213.092.214 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

9. §. A rendelet 10.§ (1)- (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              113.542.679 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          29.600.000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    47.475.290 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        7.746.828 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:                                                    14.727.417 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       180.630.009 forint.

.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             181.311.414 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     31.780.800 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                  0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                    183.492.214 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                 29.600.000 forint.”

10. §. A rendelet 11.§ (1)- (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        58.923.792 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                     10.313.408 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             65.003.310 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           1.381.200 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      34.753.357 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   12.340.000 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                     0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i) K9.  Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      30.377.147 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         213.092.214 forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

          a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     156.652.166 forint,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                             56.440.048 forint,

          c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                          0 forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

          a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                200.752.214 forint,

          b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                             12.340.000 forint.

11. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

13. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. §. A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. §. A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

16. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2017. augusztus 16.

                        Rauf Norbert                         Szabóné Nyigrényi Judit

                       polgármester                                       jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2017. augusztus 21.

Pulainé Varga Gabriella

        aljegyző