Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2019. (V.6.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §  A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 376.603.392 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 376.603.392 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 376.603.392 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete -: 0 forint.”

2. §  A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési   

       bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            109.778.510 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      129.545.416 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  35.551.321 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    10.202.255 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    425.300 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                              91.100.590 forint,

     i) Költségvetési bevételek összesen:                                                     376.603.392 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                       376.603.392 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                               0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                            0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                   246.63.676 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                            129.970.716 forint.”

3. § (1) A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    59.478.167 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                  10.841.636 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        79.229.613 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       3.344.473 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 12.363.651 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                18.657.230 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                159.718.517 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                   32.970.105 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     376.603.392 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           357.946.162 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                   18.657.230 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                        357.946.162 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                     18.657.230 forint.”

4. §. A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

a) beruházás összege:                  2.000.000 forint,

b) beruházás összege:                    500.000 forint,

c) beruházás összege:                    675.000 forint,

d) beruházás összege:                      30.000 forint,

e) beruházás összege:                       60.000 forint,

f) beruházás összege:                     970.000 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

b) felújítás összege:                                   0 forint.”

5. §. A rendelet 6.§.bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 ,,6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 3.344.473 forint.”

6. §. A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék                       0 forint,

           b) a céltartalék                                    0 forint.”

7.§. A rendelet   8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  ,,8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.”

8. §. A rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 345.013.010 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 345.013.010 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   345.013.010 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

9. §. A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            109.778.510 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      129.545.416 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  35.551.321 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    10.202.255 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    425.300 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:                                                    32.970.105 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       345.013.010 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             166.875.606 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     33.570.800 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                  0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                    170.846.406 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                 29.600.000 forint.”

10. §. A rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        35.911.876 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                       5.967.134 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             76.080.024 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           3.344.473 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      12.363.651 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   18.657.230 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   159.718.517 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i) K9.  Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      32.970.105 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         345.013.010 forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

          a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     326.355.780 forint,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                             18.657.230 forint,

          c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                          0 forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

          a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                189.446.208 forint,

          b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                             11.000.000 forint.

11. § A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 31.590.382 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:      31.590.382 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:       31.590.382 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  0 forint.

12.§. A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                             40.000 forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

c) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                31.550.392 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                        31.590.382 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              31.590.382 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                  0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                          31.590.382 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                                     0 forint.

13. §. A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        23.566.291 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4.874.502 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               3.149.589 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                                   0 forint,

e) K7. Felújítások:                                                                                                      0 forint,

f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

g) Költségvetési kiadások összesen:                                                          31.590.382 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              31.590.382 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                    0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           31.590.382 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                                      0 forint.

14. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

17. §. A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

18. §. A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

19. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2018. április 29.

                        Rauf Norbert                         Pulainé Varga Gabriella

                       polgármester                                       jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2018. május 6.

Pulainé Varga Gabriella

jegyző