„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 362.945.500 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 362.945.500 forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 362.945.500 forint,
• c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.342.801 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 45.098.051 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.675.092 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 10.742.144 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 15.000.000 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.000.000 forint,
• h) B8. Finanszírozási bevételek: 132.098.412 forint,
• i) Költségvetési bevételek összesen: 362.945.500 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok bevételei: 362.945.500 forint,
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 342.945.500 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 20.000.000 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 82.669.164 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 12.926.160 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 66.950.837 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.350.723 forint,
• f) K6. Beruházások: 70.791.590 forint,
• g) K7. Felújítások: 53.596.937 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 51.660.089 forint,
• j) Költségvetési kiadások összesen: 362.945.500 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 362.945.500 forint,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
• c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 138.556.973 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 124.388.527 forint.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) beruházási kiadások: 70.791.590 forint,
• b) felújítási kiadások: 53.596.937 forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 600.000 forint.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.”

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 317.225.784 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 317.225.784 forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 317.225.784 forint,
• c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.342.801 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 45.087.051 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.675.092 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 10.742.144 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 15.000.000 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.000.000 forint,
• h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 86.378.696 forint,
• i) Költségvetési bevételek összesen: 317.225.784 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok bevételei: 317.225.784 forint,
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 252.138.733 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 65.087.051 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

• a) K1. Személyi juttatások: 48.038.448 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 7.176.160 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 61.611.837 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.350.723 forint,
• f) K6. Beruházások: 70.791.590 forint,
• g) K7. Felújítások: 53.596.937 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 51.660.089 forint,
• j) Költségvetési kiadások összesen: 317.225.784 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 317.225.784 forint,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 192.840.257 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 124.388.527 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.”

„21. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.”