Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 30- 2023. 04. 28Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 480.164.854 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 480.164.854 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 480.164.854 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 166.320.221 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.503.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 121.220.490 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 480.164.854 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 480.164.854 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 369.311.927 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 110.852.927 forint.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 104.797.553 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
f) K6. Beruházások: 28.863.119 forint,
g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.226.987 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 480.164.854 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 480.164.854 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 326.506.847 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.658.007 forint.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.000.000 forint.
6. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. §5 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 421.679.161 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 421.679.161 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 421.679.161 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).
8. §6 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 166.320.221 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.503.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 62.743.797 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 421.679.161 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 421.679.161 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 310.826.234 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 110.852.927 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
9. §7 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.877.371 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 99.156.153 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
f) K6. Beruházások: 28.763.119 forint,
g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 421.679.161 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 421.679.161 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 268.221.154 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.458.007 forint.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat működési és felalmozási előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen az 8. melléklet foglalja magában.
16. § Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
17. §8 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 57.485.693 forintban állapítja meg.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 57.485.693 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 57.485.693 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
18. §9 (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek: 57.485.693 forint,
d) Költségvetési bevételek összesen: 57.485.693 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 57.485.693 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 57.485.693 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.
19. §10 (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 45.487.322 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.256.971 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.641.400 forint,
d) K6. Beruházások: 0 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 57.485.693 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 57.485.693 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 57.485.693 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.
20. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 12. melléklet tartalmazza.
21. §11 (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.
22. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.
23. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
24. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügye nincs.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
27. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1.000.000 forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (3) bekezdés a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
29. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
30. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
31. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
32. § A képviselő-testület közalkalmazottak cafeteria juttatás keretét, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 300.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
7. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
2. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 083 210 |
0 |
0 |
40 083 210 |
40 083 210 |
0 |
0 |
40 083 210 |
3. |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok |
B1131 |
29 058 348 |
0 |
0 |
29 058 348 |
29 058 288 |
0 |
0 |
29 058 288 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 406 053 |
0 |
0 |
7 406 053 |
7 912 321 |
0 |
0 |
7 912 321 |
5. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 887 964 |
0 |
0 |
2 887 964 |
2 887 965 |
0 |
0 |
2 887 965 |
6. |
Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok |
B115 |
7 696 958 |
0 |
0 |
7 696 958 |
14 357 892 |
0 |
0 |
14 357 892 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 478 390 |
0 |
0 |
2 478 390 |
2 478 390 |
0 |
0 |
2 478 390 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
112 093 278 |
0 |
0 |
112 093 278 |
119 260 421 |
0 |
0 |
119 260 421 |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 059 800 |
0 |
0 |
47 059 800 |
47 059 800 |
0 |
0 |
47 059 800 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 153 078 |
0 |
0 |
159 153 078 |
166 320 221 |
0 |
0 |
166 320 221 |
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről |
B25 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
58 000 000 |
0 |
0 |
58 000 000 |
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
58 000 000 |
0 |
0 |
58 000 000 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
34. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 503 000 |
0 |
0 |
42 503 000 |
65 503 000 |
0 |
0 |
65 503 000 |
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 177 550 |
0 |
0 |
6 177 550 |
6 177 550 |
0 |
0 |
6 177 550 |
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 106 000 |
0 |
0 |
1 106 000 |
806 000 |
0 |
0 |
806 000 |
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 195 600 |
0 |
0 |
5 195 600 |
5 743 077 |
0 |
0 |
5 743 077 |
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 093 720 |
0 |
0 |
2 093 720 |
2 241 539 |
0 |
0 |
2 241 539 |
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
|
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
46. |
Működési bevételek |
B4 |
14 572 870 |
0 |
0 |
14 572 870 |
16 268 216 |
0 |
0 |
16 268 216 |
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
246 000 |
0 |
0 |
246 000 |
|
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 000 |
0 |
0 |
446 000 |
53. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
316 228 948 |
0 |
0 |
316 228 948 |
358 944 364 |
0 |
0 |
358 944 364 |
64. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
49 800 340 |
0 |
0 |
49 800 340 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
68. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 538 634 |
0 |
0 |
53 538 634 |
62 734 797 |
0 |
0 |
62 734 797 |
73. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 538 634 |
0 |
0 |
53 538 634 |
62 734 797 |
0 |
0 |
62 734 797 |
80. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
369 767 582 |
0 |
369 767 582 |
421 679 161 |
0 |
0 |
421 679 161 |
|
2. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
66 435 705 |
0 |
0 |
66 435 705 |
66 435 705 |
0 |
0 |
66 435 705 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
8 877 731 |
0 |
0 |
8 877 731 |
8 877 371 |
0 |
0 |
8 877 371 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 904 000 |
0 |
0 |
7 904 000 |
9 727 085 |
0 |
0 |
9 727 085 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
856 000 |
0 |
0 |
856 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
53 986 260 |
0 |
0 |
53 986 260 |
68 810 564 |
0 |
0 |
68 810564 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 592 630 |
0 |
0 |
12 592 630 |
19 508 504 |
0 |
0 |
19 508 504 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
75 378 890 |
0 |
0 |
75 378 890 |
99 156 153 |
0 |
0 |
99 156 153 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 680 |
0 |
0 |
88 680 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
4 392 109 |
0 |
0 |
4 392 109 |
4 392 109 |
0 |
0 |
4 392 109 |
13. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
17 075 149 |
0 |
0 |
17 075 149 |
17 075 149 |
0 |
0 |
17 075 149 |
14. |
Tartalékok |
K513 |
6 880 000 |
0 |
0 |
6 880 000 |
8 972 000 |
0 |
0 |
8 972 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 347 258 |
0 |
0 |
28 347 258 |
30 527 938 |
0 |
0 |
30 527 938 |
16. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 360 600 |
0 |
0 |
20 360 600 |
14 478 720 |
0 |
0 |
14 478 720 |
18. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 898 000 |
0 |
0 |
1 898 000 |
8 961 399 |
0 |
0 |
8 961 399 |
20. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Beruházási Áfa |
K67 |
5 591 400 |
0 |
0 |
5 591 400 |
5 323 000 |
0 |
0 |
5 323 000 |
23. |
Beruházások |
K6 |
27 850 000 |
0 |
0 |
27 850 000 |
28 763 119 |
0 |
0 |
28 763 119 |
24. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 284 453 |
0 |
0 |
80 284 453 |
96 223 375 |
0 |
0 |
96 223 375 |
25. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
21 177 116 |
0 |
0 |
21 177 116 |
28 469 786 |
0 |
0 |
28 469 786 |
28. |
Felújítások |
K7 |
101 461 569 |
0 |
101 461 569 |
124 693 161 |
0 |
0 |
124 693 161 |
|
29. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
31. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
34. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
35. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
60 416 429 |
0 |
0 |
60 416 429 |
62 223 987 |
0 |
0 |
62 223 987 |
36. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
421 679 161 |
0 |
0 |
421 679 161 |
3. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Sorszám |
Feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||
1. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
279 400 |
0 |
0 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
279 400 |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 790 870 |
0 |
0 |
6 790 870 |
6 790 870 |
0 |
0 |
6 790 870 |
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
112 093 278 |
0 |
0 |
112 093 278 |
116 395 974 |
0 |
0 |
116 395 974 |
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 800 340 |
0 |
0 |
49 800 340 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 404 200 |
0 |
0 |
17 404 200 |
17 404 200 |
0 |
0 |
17 404 200 |
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 114 |
0 |
0 |
37 114 |
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
99 000 000 |
0 |
0 |
99 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
8. |
Zöldterület-gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
16 287 600 |
0 |
0 |
16 287 600 |
16 213 200 |
0 |
0 |
16 213 200 |
10 |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 898 000 |
0 |
0 |
8 898 000 |
8 898 000 |
0 |
0 |
8 898 000 |
11. |
Ifjúság-egészégügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 400 |
0 |
0 |
74 400 |
12. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 120 000 |
0 |
0 |
1 120 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
13. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
14. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
15 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
185 100 |
0 |
0 |
185 100 |
185 100 |
0 |
0 |
185 100 |
16. |
Szociális étkezés |
5 060 000 |
0 |
0 |
5 060 000 |
5 342 846 |
0 |
0 |
5 342 846 |
17. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
46 761 294 |
0 |
0 |
46 761 294 |
71 254 627 |
0 |
0 |
71 254 627 |
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
421 679 161 |
0 |
0 |
421 679 161 |
Kiadások |
|||||||||
20. |
Önkormányzati jogalkotás |
15 607 487 |
0 |
0 |
15 607 487 |
19 607 487 |
0 |
0 |
19 607 487 |
21. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
316 500 |
0 |
0 |
316 500 |
316 500 |
0 |
0 |
316 500 |
22. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 820 000 |
0 |
0 |
4 820 000 |
12 497 718 |
0 |
0 |
12 497 718 |
23. |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 750 970 |
0 |
0 |
3 750 970 |
24. |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 680 |
0 |
0 |
88 680 |
25. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 833 393 |
0 |
0 |
61 833 393 |
63 640 951 |
0 |
0 |
63 640 951 |
26. |
Közfoglalkoztatás |
18 592 695 |
0 |
0 |
18 592 695 |
18 592 695 |
0 |
0 |
18 592 695 |
27. |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
5 050 925 |
0 |
0 |
5 050 925 |
5 050 925 |
0 |
0 |
5 050 925 |
28. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 014 |
0 |
0 |
67 014 |
29. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
119 700 000 |
0 |
0 |
119 700 000 |
137 951 635 |
0 |
0 |
137 951 635 |
30. |
Közvilágítás |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
7 404 000 |
0 |
0 |
7 404 000 |
31. |
Zöldterület-gazdálkodás |
14 228 000 |
0 |
0 |
14 228 000 |
14 228 000 |
0 |
0 |
14 228 000 |
32. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás |
17 653 000 |
0 |
0 |
17 653 000 |
18 952 520 |
0 |
0 |
18 952 520 |
33. |
Háziorvosi alapellátás |
18 185 959 |
0 |
0 |
18 185 959 |
18 185 959 |
0 |
0 |
18 185 959 |
34. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
35. |
Fogorvosi alapellátás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
36. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
37. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 941 637 |
0 |
0 |
13 941 637 |
13 971 637 |
0 |
0 |
13 971 637 |
38. |
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 400 |
0 |
0 |
74 400 |
39. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 149 000 |
0 |
0 |
2 149 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
40. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
13 827 890 |
0 |
0 |
13 827 890 |
18 827 890 |
0 |
0 |
18 827 890 |
41. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 577 975 |
0 |
0 |
5 577 975 |
5 577 975 |
0 |
0 |
5 577 975 |
42. |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
43. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 092 200 |
0 |
0 |
1 092 200 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
44. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 087 000 |
0 |
0 |
13 087 000 |
15 625 027 |
0 |
0 |
15 625 027 |
45. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
6 397 000 |
0 |
0 |
6 397 000 |
46. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 115 500 |
0 |
0 |
1 115 500 |
1 420 714 |
0 |
0 |
1 420 714 |
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
347 500 |
0 |
0 |
347 500 |
347 500 |
0 |
0 |
347 500 |
48. |
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 480 |
0 |
0 |
792 480 |
49. |
Szociális étkezés |
7 978 000 |
0 |
0 |
7 978 000 |
8 981 857 |
0 |
0 |
8 981 857 |
50. |
Házi segítségnyújtás |
15 155 815 |
0 |
0 |
15 155 815 |
15 155 815 |
0 |
0 |
15 155 815 |
51. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 151 692 |
0 |
0 |
5 151 692 |
5 151 692 |
0 |
0 |
5 151 692 |
52. |
Települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
53. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
421 679 161 |
0 |
0 |
421 679 161 |
4. melléklet
A |
B |
C |
Sorszám |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám (fő) |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
1+6 |
3. |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
4. |
Család és nővédelmi tanácsadás |
1 |
5. |
Kulturális |
1 |
6. |
Házi segítés |
3 |
7. |
Tanyagondnok |
1 |
8. |
Összesen |
14 |
5. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022 évi szükséglet |
2022. utáni szükséglet |
Bölcsőde |
25 705 270 |
2020 |
23 205 270 |
2 500 000 |
|
Daru sor csapadékvíz elvezetés |
51 440 050 |
2020 |
37 440 050 |
14 000 000 |
|
Inkubátorház fejlesztése |
2 600 000 |
2022 |
2 600 000 |
||
Telekvásárlások |
2 250 000 |
2022 |
2 250 000 |
||
Kazán kialakítása a bölcsiben |
5 000 000 |
2022 |
5 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
86 995 320 |
60 645 320 |
26 350 000 |
6. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi szükséglet |
2022. utáni szükséglet |
Külterületi utak felújítása |
53 499 880 |
2022 |
53 499 880 |
||
Útfelújítás |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
||
Szolgálati lakások felújítása |
29 999 999 |
2022 |
29 999 999 |
||
Szolgálati lakás kialakítása |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
||
Baracsi összekötő út tervezése |
2 270 342 |
2022 |
2 270 342 |
||
ÖSSZESEN: |
118 770 221 |
118 770 221 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetések |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
||||||
12. |
............................ |
|||||||
8. melléklet17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 093 278 |
119 260 421 |
Személyi juttatások |
66 435 705 |
66 435 705 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 059 800 |
47 059 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 877 731 |
8 877 371 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 406 927 |
Dologi kiadások |
75 378 890 |
99 156 153 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
42 503 000 |
65 503 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
14 572 870 |
16 268 216 |
Egyéb működési célú kiadás |
28 347 258 |
30 527 938 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
446 000 |
Beruházások |
27 850 000 |
28 763 119 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
Felújítások |
101 491 569 |
124 693 161 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
1 727 |
||
9 |
----- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
60 416 429 |
62 223 987 |
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
316 228 948 |
358 944 364 |
Működési kiadások |
369 797 582 |
421 679 161 |
11 |
Finanszírozási bevételei |
53 538 634 |
62 734 797 |
----- |
- |
- |
12 |
Bevételek összesen |
369 767 582 |
421 679 161 |
Kiadások összesen |
369 797 582 |
421 679 161 |
9. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 368 |
9 938 373 |
119 260 421 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
47 059 800 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 000 000 |
40 406 927 |
63 000 000 |
1 000 000 |
110 406 927 |
||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
7 875 250 |
8 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
65 503 000 |
6 |
Működési bevételek |
1 214 404 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
2 909 752 |
1 214 406 |
1 214 406 |
16 268 216 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
246 000 |
200 000 |
446 000 |
||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
58 996 503 |
3 738 294 |
62 734 797 |
||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
78 946 175 |
19 949 674 |
19 949 674 |
20 195 674 |
26 149 674 |
60 356 601 |
82 949 674 |
19 949 674 |
22 949 674 |
26 645 020 |
19 949 674 |
23 687 973 |
421 679 161 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
5 536 306 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
66 435 705 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
739 810 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
8 877 731 |
15 |
Dologi kiadások |
8 263 012 |
8 263 021 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
99 156 153 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
300 000 |
1 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 543 993 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
30 527 938 |
18 |
Beruházások |
6 000 000 |
17 763 119 |
1 000 000 |
4 000 000 |
28 763 119 |
||||||||
19 |
Felújítások |
30 000 000 |
63 000 000 |
5 000 000 |
8 461 569 |
15 000 000 |
3 231 592 |
124 693 161 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 727 |
1 727 |
|||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
8 461 471 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
5 325 697 |
5 325 697 |
5 325 338 |
62 223 627 |
22 |
Kiadások összesen: |
25 614 592 |
21 878 041 |
21 876 305 |
21 876 305 |
27 876 305 |
51 876 305 |
102 639 424 |
26 876 305 |
30 267 874 |
38 478 824 |
22 478 824 |
29 940 057 |
421 679 161 |
23 |
Egyenleg |
53 331 583 |
51 403 216 |
49 476 585 |
47 795 954 |
46 069 323 |
54 549 619 |
34 859 869 |
27 933 238 |
20 615 038 |
8 781 234 |
6 252 084 |
||
10. melléklet19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
14. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
17. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
11. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 194 364 |
0 |
0 |
45 194 364 |
46 373 422 |
0 |
0 |
46 373 422 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 202 371 |
0 |
0 |
6 202 371 |
6 370 871 |
0 |
0 |
6 370 871 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 580 000 |
0 |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
0 |
0 |
1 580 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 400 |
0 |
0 |
135 400 |
135 400 |
0 |
0 |
135 400 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 470 000 |
0 |
0 |
2 470 000 |
2 930 000 |
0 |
0 |
2 930 000 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 181 400 |
0 |
0 |
5 181 400 |
5 641 400 |
0 |
0 |
5 641 400 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
19. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Beruházási Áfa |
K67 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
22. |
Beruházások |
K6 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
23. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
12. melléklet21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
Kiadások |
|||||||||
5. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
40 730 554 |
0 |
0 |
40 730 554 |
42 078 112 |
0 |
0 |
42 078 112 |
6. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
4 075 000 |
0 |
0 |
4 075 000 |
4 075 000 |
0 |
0 |
4 075 000 |
7. |
Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
8. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
11 872 581 |
0 |
0 |
11 872 581 |
11 872 581 |
0 |
0 |
11 872 581 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
13. melléklet22
A |
B |
|
|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
1 |
Óvodapedagógus |
4 |
2 |
Óvodapedagógus, megbízott vezető |
1 |
3 |
Gyógypedagógiai asszisztens |
1 |
4 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
2 |
5 |
Kisgyermek gondozó |
1 |
6 |
Bölcsődei dajka |
1 |
7 |
Összesen |
10 |
14. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Központi irányító szervi támogatás |
56 678 135 |
58 485 693 |
Személyi jellegű kiadások |
45 194 364 |
46 373 422 |
2. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 202 371 |
6 370 871 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
Dologi kiadások |
5 181 400 |
5 641 400 |
- |
- |
Beruházás |
100 000 |
100 000 |
||
5. |
Működési bevételek összesen |
56 678 135 |
58 485 693 |
Működési kiadások összesen |
56 678 135 |
58 485 693 |
15. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
57 485 693 |
3. |
Egyéb bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Bevételek összesen: |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
57 485 693 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
4 183 624 |
4 183 629 |
4 183 629 |
46 373 422 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
496 816 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
567 581 |
567 581 |
567 581 |
6 370 871 |
15. |
Dologi kiadások |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 113 |
5 641 400 |
Beruházás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
100 000 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
4 724 993 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
5 221 322 |
5 221 327 |
5 321 323 |
58 485 693 |
A 2. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.