Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 20- 2025. 11. 21Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete célja az elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, a vállalt kötelezettségek és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások megjelenítése a gazdálkodás jogszabály szerinti és stabil biztosítása érdekében.
[2] Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 532.485.934 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 532.485.934 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 532.485.934 forint,c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 241.528.012 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 59.243.107 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 71.300.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 16.109.010 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.780.000 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 118.525.805 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 532.485.934 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 450.098.127 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 82.387.807 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 457.462.827 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 75.023.107 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 160.261.320 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 21.961.415 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 129.186.850 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.897.266 forint,
f) K6. Beruházások: 62.983.566 forint,
g) K7. Felújítások: 27.449.141 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 532.485.934 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 464.307.376 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 68.178.558 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 442.200.690 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 90.285.244 forint.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 13 fő.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 434.144.734 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 434.144.734 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 434.144.734 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 241.528.012 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 59.243.107 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 71.300.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 16.109.010 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.100.000 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 20.864.605 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 434.144.734 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 352.436.927 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.707.807 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 349.801.627 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 84.343.107 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 77.035.220 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 10.434.915 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 126.429.850 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.897.266 forint,
f) K6. Beruházások: 62.831.966 forint,
g) K7. Felújítások: 26.769.141 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 434.144.734 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 366.650.313 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 67.494.421 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 344.543.627 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 89.601.107 forint.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza”
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 78.490.640 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.871.904 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.916.000 forint,
d) K6. Beruházások: 147.463 forint,
e) K7. Felújítások: 864.137forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 98.341.200 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.657.063 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 684.137forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97.657.063 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 684.137 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 19/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez