Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 29Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.29.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése
Önkormányzatok működési támogatásai
Az Államkincstár összességében 12.446.048 forinttal megemelte az előirányzatot, mely tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a támogatást, valamint az iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatást.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 432.581 forinttal a teljesítés és a még várható adóbevételek miatt.
Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételek előirányzatát 196.850 Forinttal emeltük meg egy telekeladás miatt.
Belföldi finanszírozás bevételei
Az előirányzatot megemeltük 870.538 forinttal, mert az Államkincstártól több megelőlegezést kaptunk, mint az előzőévben.
II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 547.675 forinttal, amely a készletbeszerzéseket tartalmazza. Az egyéb dologi kiadásokból csoportosítottunk át összeget az egyéb szolgáltatásokhoz.
Egyéb működési célú támogatások
A tartalékok előirányzatát emeltük meg 13.398.341 Forinttal.
III. Összegzés
A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetésmódosítási javaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait, az önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait és az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát mutatja be.
A 2. §-hoz
az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait és az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.
A 3. §-hoz
a rendelet 1,2,3,8,9. mellékletek módosulását rögzíti.
A 4. §-hoz
a rendelet hatályba lépését tartalmazza