Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (költségvetési tv.) elfogadását követően megismerhetővé váltak az önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott adatok.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelet-tervezetének összeállításánál meghatározó tényezőként szerepelnek a Magyarország 2026. évi központi költségvetését szabályozó 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési tv.), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és ez utóbbi törvény végrehajtását elrendelő 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) önkormányzati gazdálkodást érintő rendelkezései, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) előírásai.

A tervezet készítésénél – a fentieken túl – figyelembe vettük a közgyűlés korábbi döntéseiből és a hatályos jogszabályokból eredő egyéb kötelezettségeket is.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg, amely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási előirányzatok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A rendeletben be kell mutatni a költségvetési előirányzat összegét működési és felhalmozási cél szerinti megosztásban. Az Ávr. előírásai szerint elkülönítetten is szerepeltetni kell a költségvetésben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az ilyen projekthez történő hozzájárulásait, továbbá az általános és céltartalékot.

A költségvetési rendeletben elkülönülnek egymástól az önkormányzat, valamint önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

A rendeletnek tartalmazni kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket és a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazásra vonatkozó értékhatárokat.

A vármegyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében nem történt változás az előző évekhez képest. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása - a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A költségvetési törvényben meghatározottak szerint a vármegyei önkormányzatok működésének támogatására önkormányzatonként meghatározott konkrét támogatási összeg szolgál, amelynek összege az idei évben nem változott.

A költségvetési törvény 3. sz. mellékletének II. 6. pontjában a „Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása” jogcímen összesen 6998,6 millió Ft került meghatározásra vármegyénként külön-külön rögzítve. A támogatásból a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata részesedése 375,1 millió Ft.

Az önkormányzat feladatellátásának elsődleges forrása a központi állami támogatás, saját bevételi források korlátozottan állnak rendelkezésre. Az európai uniós pályázatokban való részvétel jelentős bevételi forrás igénybevételi lehetőséget biztosít.

A központi költségvetésből származó források – kiegészülve az előző évi maradvány összegével és minimális saját bevétellel – nyújtanak fedezetet mind az önkormányzat, mind pedig az önkormányzati hivatal kötelező feladatellátása során felmerülő kiadásokra és a pénzügyi egyensúly megteremtésére.

Az Mötv 111. §-a (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. A vármegyei önkormányzatok számláját 2012. évtől kezdődően (az Áht. rendelkezése szerint) kizárólag a Magyar Államkincstár vezetheti. A kincstár tevékenysége csak számlavezetésre korlátozódik, hitelezési tevékenységet nem végez; így a Gst. 10. §-a alapján megengedett, a naptári éven belül lejáró futamidejű – bevételek és kiadások ütem különbségének ellensúlyozását szolgáló – likvid hitel igénybevételére sincs mód; az elmúlt évek költségvetési gazdálkodása során erre vonatkozó igény fel sem merült.

A kincstár az általa nyújtott szolgáltatásokért jutalékot, díjat számol fel, a pénzforgalmi számlák egyenlegére azonban kamatot nem fizet.

a.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP Plusz keretében a vármegye érintett települései támogatási kérelmeket nyújtottak be.

A TOP Plusz pályázatok a 2021-2027-es időszakra vonatkoznak.

Az önkormányzati hivatalon a projektmenedzseri díjak kerültek tervezésre.

A TOP-PLUSZ pályázatok közül a „Vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” elnevezésű pályázat folytatódott. 2026. évben a projektiroda tagjai személyi juttatásának, valamint a projektmenedzseri díj elszámolása történik.

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat különleges gazdasági övezet infrastrukturális fejlesztése című projekt fizikai befejezése 2025.12.31. nappal megtörtént. A projekt keretén belül megtörtént a Mosonszentjánosi út és a Szent-Györgyi Albert út kiépítése. A támogatási összeg maradványa került tervezésre.

A TOP Plusz-3.3.3 azonosítószámú pályázatok állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztésére irányulnak. Ennek keretében a hegyeshalmi, a jánossomorjai és az öttevényi iskola infrastrukturális fejlesztésére és korszerűsítésére irányuló tervezési tevékenységet finanszírozta az önkormányzat. A támogatási összeg maradványa került tervezésre.

b) Győr-Moson-Sopron vármegye számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai nevezetességgel, gyógyvíz- és fürdőkultúrával rendelkezik, amelyek megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. Ezért döntött úgy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közgyűlés, hogy létrehozza 2013-ban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktárat, illetve a vármegyei értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár Bizottságot. A Vármegyei Értéktár Bizottság által szervezett szakmai fórumok, találkozók kiváló alkalmat teremtettek a bizottság munkájának megismertetésére, népszerűsítésére, a helyi értékek felismerésének fontosságára, a helyi értéktárak megalapításának szükségességére, valamint Tájegységi Értéktár létrehozásában is közreműködtünk.

Az Agrárminisztérium által kiírt „A Nemzeti Értékek és Hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázaton az önkormányzat 2025. évben 3 millió Ft támogatásban részesült. „Hozzuk közelebb nemzeti értékeinket vármegyénk ifjúságához” című pályázat megvalósításának határideje 2025. március 31.

Az Agrárminisztérium által kiírt „A Nemzeti Értékek és Hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázaton az önkormányzat 2025. évben 1 millió Ft támogatásban részesült. Az összeg a „X. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Nemzetiségi Nap és Vármegyei Értéknap” című rendezvény megvalósításához kerül felhasználásra. Határidő: 2026. augusztus 31.

A támogatások intenzitása: 100 %.

c) Az Európai Bizottság és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat által közösen működtetett Europe Direct iroda lehetőséget nyújt az EU-val kapcsolatos információ átadására, tájékoztat önkormányzatokat, gazdasági szereplőket az azokat érintő uniós szabályozási változásokról, új pályázati lehetőségekről, támogatási formákról. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is működtetjük a vármegyei Europe Direct Tájékoztatási Központot.

A támogatás összege 37.000 euro, melyhez az Önkormányzat önerőt biztosít.

d) A Borderfuture pályázaton 69.476,8 euro támogatást nyert az önkormányzat. A pályázat 100 %-ban támogatott. Személyi jellegű költségek, irodai és igazgatási költségek, utazási és szállásköltségek, valamint külső szakértői és szolgáltatási költségeket terveztünk 2026. évre. A projekt zárása 2027. december 31.

e) A „Pozsonyi Agglomeráció koordinált fejlesztését segítő szervezeti keretek kialakítása” pályázaton 16.561 euro támogatást nyert az önkormányzat. A projekt 2025.09.30. nappal befejeződött, az elszámolás benyújtásra került, elfogadása folyamatban van. A pályázat utófinanszírozott, így a támogatás összege került tervezésre.

f) A ROMA-ESÉLY-25-B-0019 számú projekten 4 950 000 Ft támogatást kaptunk, vármegyei roma koordinátor foglalkoztatására. A projekt keretein belül 2 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt elszámolási határideje 2026. szeptember 30.

g) Az önkormányzat 10.000.000 Ft támogatást nyert a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2025 GYIA-KÁB-25 pályázaton kábítószer prevenció és közösségfejlesztés célra.

A projekt elszámolási határideje 2026. október 31.

h) Az önkormányzat VHFO/532/2025-EM_SZERZ iktatószámú támogatási szerződéssel 3.390.000.000 Ft támogatást nyert el az Energiaügyi Minisztériumnál az „Élő Delta – Zöld Energia Szigetközbe Program megvalósítása” céljára, amelyből 3.240.000.000 Ft továbbadott támogatás 34 település és 6 civil szervezet részére. Az önkormányzat külön támogatói okirattal adja tovább a támogatásokat a Végső Kedvezményezettek részére. A támogatás felhasználási határideje 2028. január 31.

i) Az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében 34.885.000 Ft támogatási összeget kapott, projektmenedzseri díj és kommunikációs szolgáltatások fedezetére. A támogatás felhasználási határideje 2026.03.31.

j) A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM2-2024-00001 azonosítószámú projekt keretén belül az önkormányzat 22.630.500 Ft támogatást nyert el. Az önkormányzat „GYMSV Önk. Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata” megnevezésű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen vállalkozási szerződést kötött a Szolgáltatási Út Térkép és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálatára.

k) Az önkormányzat 1.532.098.159 Ft támogatást nyert a TOP-PLUSZ 6.1.4-23-GM2-2025-00002 Mozgásban a Szigetköz-Aktív turizmusfejlesztés pályázaton. 2026. évben 128.000.000 Ft került betervezésre, projektmenedzseri díj, tervdokumentáció előkészítésének, közbeszerzési szakértő, és egyéb költségekre. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028.12.31. A projekt támogatásának intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

l) Önkormányzatunk vagyoni köre az elhelyezését szolgáló (Győr, Városház tér 3. szám alatti) ingatlannak a tényleges használatnak megfelelő tulajdoni hányadára (78%), valamint a gépkocsik elhelyezésére szolgáló garázs és parkoló tulajdonjogára korlátozódott, a működtetés és fenntartás folyamatos kiadásait a költségvetés tartalmazza.

m) A kötelező feladatellátás körében biztosítjuk a vármegye önkormányzata közgyűlésének, bizottságainak működését, a hivatali feladatokhoz igazodó működőképességét és hatékonyságát.

Biztosítani kell továbbá a három területi nemzetiségi önkormányzat (horvát-, német-, roma önkormányzat) részére az önkormányzati működés személyi, tárgyi feltételeit, gondoskodni kell a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

n) A kötelező feladatok mellett ugyanakkor a jövőben is fontosnak tekintjük a hagyományosan a vármegye önkormányzatához kötődő, több éves múltra visszatekintő programjaink fenntartását, kapcsolataink ápolását.

Önként vállalt feladataink elsősorban a civil szférához köthetők. Arra törekszünk, ha korlátozott mértékben is, de segíteni tudjuk működésüket, tevékenységüket a jövőben is. Az önként vállalt feladatok akkor finanszírozhatók, ha saját forrásaink azt lehetővé teszik, központi támogatás erre a célra nem használható fel.

Önként vállalt feladataink körét a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

o) Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alapján a vármegye önkormányzatának feladata 2021.01.01.-től a falu- és tanyagondnoki képzés ellátása.

Az Áht. módosított rendelkezései szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is.

Az önkormányzat 2026. évi bevételeinek fő összege a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozásból származó halmozódás levonását követően 4 463 305 640 Ft (1. számú melléklet).

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata (önkormányzat) bevételeit címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet részletezi, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal (hivatal) bevételeinek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. (Az elemi költségvetés elkészítésével összhangban a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat tételei forintban szerepelnek)

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat részére a központi költségvetés 2026. évben 375 100 000 Ft működési támogatást biztosít. Az előirányzat az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó működési kiadások fedezetét szolgálja.

A támogatás az Ávr. 4. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint 13 részletben kerül utalásra az önkormányzat részére. Az év első munkanapján a tárgyévi előirányzat 4,0 %-a (előlegként), majd havonta 8,0 % folyósítása történik a nettó finanszírozás keretében.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások összege 475 185 301 Ft, ami a TOP projektek, EU-s pályázatok és Pm díjakra utalt támogatások összege.

Közhatalmi bevételek

A Mosonmagyaróváron kialakított különleges gazdasági övezet megszüntetése miatt 2026-ban a közhatalmi bevételek tervezett összege 0 Ft, tekintettel arra, hogy 2025. január 1-től jogszabály erejénél fogva megszűnt a különleges gazdasági övezet.

Működési bevételek

Működési bevételként a tervezett előirányzat 14 791 192 Ft, amely az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan (Győr, Városház tér 3.) és a Rendezvényközpont hasznosítását, valamint a továbbszámlázott üzemeltetési kiadások visszatérítését számszerűsíti.

Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 2026-ban 12 181 434 Ft. Az év folyamán az Europe Direct iroda működéséhez 12 181 434 Ft-ot utalnak az önkormányzatnak.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összege 3 090 000 000 Ft, ami az „Élő Delta – Zöld Energia Szigetközbe Program megvalósítása” pályázat keretében kapott felhalmozási célú támogatás.

Felhalmozási bevétel

Az önkormányzat 2026-ban nem tervezett felhalmozási bevételt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 20 000 000 Ft, ami az „Élő Delta – Zöld Energia Szigetközbe Program megvalósítása” pályázat keretében kapott felhalmozási célú támogatás.

Előző évi maradvány igénybevétele

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 476 047 713 Ft összegben tervezzük

A maradványból kell biztosítani az előző évi – áthúzódó – kötelezettségvállalásokat.

A maradvány végleges összegének megállapítása és jóváhagyása a zárszámadás elfogadásakor válik véglegessé, a beszámoló adatainak ismeretében.

Az önkormányzat összevont mérleg szerinti kiadásainak fő összege, a bevételekkel megegyezően – a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozásból származó halmozódás levonását követően 4 463 305 640 Ft, az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint.

Az önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, a hivatal kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások

Az önkormányzat és a hivatal személyi juttatásként 450 198 818 Ft -ot tervezett.

A személyi juttatások körében – az önkormányzat költségvetésében – került megtervezésre a tisztségviselők illetménye és költségtérítése.

A közszolgálati tisztviselők személyi juttatásait a hivatal költségvetése tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározottak szerint 38.650 Ft, amely évek óta változatlan.

Az illetmények a személyi juttatások között a jogszabály szerinti kötelező besorolási alapszint helyett személyi illetményként kerültek megállapításra.

Az éves cafetéria juttatásának kerete 2026-ban nettó 400 000 Ft-ot nem haladhatja meg a költségvetési törvény alapján.

A projektek kiadásai személyi és dologi jellegű kiadásokat tartalmaznak, melyeket a 4 számú melléklet részletez.

A személyi juttatások előirányzatai között terveztük a reprezentációval összefüggő kiadásokat is, melyek mind az önkormányzati feladatellátás, mind az uniós projektek és egyéb projektek kiadásai között megtalálhatók.

Terveztünk előirányzatot az alapított nagydíjak és a Szolgálatáért díjak kiadásaira is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, 13 %. Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 59 151 118 Ft, a személyi juttatások összegének alapulvételével számoltuk ki az előirányzatot.

Itt kerültek megtervezésre továbbá a munkáltató által fizetendő adók és hozzájárulások is.

Dologi kiadások

Az önkormányzat és a hivatal dologi kiadásainak tervezett összege 254 136 172 Ft. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá az előző évi tapasztalati adatok. Az önkormányzat dologi kiadásai között a közgyűlés működéséhez és a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadásokat, valamint a működés egyéb feltételeit biztosító kiadásokat (üzemeltetési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási) és egyéb dologi kiadásokat irányoztunk elő az előző évi tényadatok, valamint a megtakarítási lehetőségek figyelembevételével.

Az önkormányzati hivatal költségvetésében a hivatal kezelésében lévő épület fenntartási kiadásait és a szakmai szolgáltatások előirányzatait terveztük. A dologi kiadások tervszáma tartalmazza továbbá a projektekhez kapcsolódó kiadásokat is.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként tervezünk 10 228 489 Ft-ot, ebből 5 000 089 Ft a TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-GM2-2022-00001 Különleges gazd. övezet infrastrukturális fejlesztése pályázat, 228 400 Ft a Köznevelési infrastruktúra fejlesztés pályázatok, 5 000 000 Ft a TOP_PLUSZ pályázatok elszámolása miatti visszafizetés.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési célú támogatások tervezett összege 139 519 180 Ft. Az egyéb működési célú támogatások pénzeszköz átadás előirányzata a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületnek juttatandó, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás részére és a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének fizetendő tagdíj kötelezettségét, a civil szervezeteknek nyújtható támogatást, továbbá az „Élő Delta – Zöld Energia Szigetközbe Program megvalósítása” projekt keretében nyújtott működési támogatást számszerűsíti.

Beruházások

Az önkormányzat és hivatal 2026-ban 1 265 807 Ft beruházási kiadást tervez, ebből 1 db laptop és 1 db monitor 762 000 Ft, 1 db mosógép 161 242 Ft, és 1 db porszívó 342 565 Ft beszerzését tervezi.

Felújítás

2026-ben eredeti előirányzatként felújítást nem tervezünk.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül

Az államháztartáson belül nyújtott egyéb felhalmozási támogatás összege 3 090 000 000 Ft, ez az „Élő Delta – Zöld Energia Szigetközbe Program megvalósítása” pályázat keretében adott felhalmozási célú támogatás.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

Az államháztartáson kívül nyújtott egyéb felhalmozási támogatás összege 20 000 000 Ft, ez az „Élő Delta – Zöld Energia Szigetközbe Program megvalósítása” pályázat keretében adott felhalmozási célú támogatás.

Az általános tartalékot tervezett összege 423 802 056 Ft, ezt az 1. melléklet 3.1. pontja tartalmazza.

Az összevont költségvetés 15 004 000 Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, ez a 2025. decemberben megkapott állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének az összege.

Az Áht. rendelkezése értelmében a költségvetés előterjesztésekor a közgyűlés részére szöveges indoklással együtt tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat (pl: kedvezmény, mentesség, kölcsön elengedése).

Az önkormányzat 2026. évben sem nyújt ilyen kedvezményeket.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja írja elő, hogy a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is. A 2026. évi költségvetési javaslatban többéves kötelezettségvállalást jelentenek a TOP_PLUSZ projektek PM díjai.

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata (Áht. előírása szerinti) előirányzat-felhasználási ütemterve (5. sz. melléklet)

Az előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat bevételei és kiadásai tervezett teljesülésének havi bontását szemlélteti a következő tényezők figyelembevételével:

Az előirányzat felhasználási ütemterv teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése lehetőséget ad a gazdálkodás és a likviditás elemzésére, az ütemezett gazdálkodás megvalósítására.

A 2026. évi költségvetés célja, hogy biztosítsa a vármegye önkormányzatának és hivatalának jogszerű, folyamatos és biztonságos működését, valamint a folyamatban lévő fejlesztési programok megvalósítását.

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyaránt: 4 463 305 640 Ft.
A költségvetés egyensúlyban van, működési hiány nem került tervezésre.

A bevételek főbb elemei:

• Állami működési támogatás: 375 100 000 Ft

• Egyéb működési célú támogatások (projektek, EU források, projektmenedzseri díjak): 475 185 301 Ft

• Működési bevételek (ingatlanhasznosítás (rendezvényközpont, saját épület), továbbszámlázás): 14 791 192 Ft

• Működési célú átvett pénzeszköz (Europe Direct): 12 181 434 Ft

• Felhalmozási támogatás (Élő Delta program): 3 090 000 000 Ft

• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 20 000 000 Ft

• Előző évi maradvány igénybevétele: 476 047 713 Ft

A kiadások főbb területei:

• Személyi juttatások: 450 198 818 Ft

• Munkaadói járulékok: 59 151 118 Ft

• Dologi kiadások (működés, szolgáltatások): 254 136 172 Ft

• Egyéb működési célú támogatások összesen (KGÖ infrastruktúra, köznevelési infrastruktúra pályázat visszafizetés, tagdíjak, civil szervezeti támogatások, Élő Delta működési támogatás): 149 747 669 Ft

• Beruházások (1 db laptop, 1db monitor, 1db mosógép, 1db porszívó): 1 265 807 Ft

• Felhalmozási célú támogatások továbbadása (Élő Delta támogatás továbbadása összesen): 3 110 000 000 Ft

4. Tartalék: 423 802 056 Ft

A program teljes támogatási összege: 3 390 000 000 Ft.
Ebből 3 240 000 000 Ft kerül továbbadásra 34 település és 6 civil szervezet részére.
A program célja a térség energetikai és fenntarthatósági fejlesztése.

A költségvetés 423 802 056 Ft általános tartalékot tartalmaz. Ez a váratlan kiadások, projektek előfinanszírozása és működési biztonság érdekében került betervezésre.

A költségvetés jogszabályi előírásoknak megfelel. Működési hiány nem került betervezésre. A projektek döntő többsége 100%-os támogatottságú. Az önkormányzat hitelt nem vesz fel.

A költségvetés biztosítja a kötelező feladatok ellátását, a nemzetiségi önkormányzatok működését, valamint a fejlesztési programok megvalósítását.