állami támogatás rendszerében nem volt változás, azonban kiegészítő támogatást kaptunk több jogcím tekintetében, melyek eredeti előirányzaton
tervezve lettek.

A Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartója a továbbiakban is a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, így a költségvetésben az
intézményt megillető támogatás összege és az önkormányzat további hozzájárulása a feladatok ellátáshoz átadott támogatás formájában jelenik meg. Az előző évhez megegyezően a közös önkormányzati hivatal támogatásának teljes összegét Beled Város Önkormányzata igényli. Mindezek figyelembevételével készítettük el városunk 2022. évi költségvetését.

A vagyon felélésének megakadályozása érdekében az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeket terveztük e soron. Itt jelenik
meg a lakbér- és közterület-használat, nem lakáscélú helyiségek bérleti díj bevétele.

Nem lakáscélú épület bérlete

8 884 402,00 Ft

Garázsbérlet

103 200,00 Ft

Önkormányzati lakások

4 814 300,00 Ft

Tornacsarnok terembérlet (BÁMK)

800 000,00 Ft

Művelődési ház terembérlet (BÁMK

850 000,00 Ft

Bérleti díjbevételek

15 451 902,00 Ft

A helyi önkormányzat által kivetett iparűzési adó és a telekadó összegét összevontan tartalmazza e sor az alábbi megoszlásban.

Telekadó

19 300 000 Ft

Iparűzési adó

120 000 000 Ft

Helyi adók összesen

139 300 000 Ft

Talajterhelési díj bevételünk rendelet alapján kalkulált értéke

1 200 000 Ft

helyi adók bírságai és késedelmi pótlékai

150 000 Ft

5 680 771 Ft

3 610 011 Ft

Közfoglalkoztatás

7 332 960,00 Ft

NEAK-tól átvett /védőnői szolg.

18 105 609,00 Ft

NEAK-tól átvett /isk.eü.ellátásra/

190 800,00 Ft

IPA kiegészítés 2021. évi

63 145 213,00 Ft

KEHOP

- Ft

Mazsihisz

60 000,00 Ft

Kulturális bérfejlesztés támogatása
(BÁMK)

705 120,00 Ft

Összesen:

89 539 702,00 Ft

Beledi Közös Önkormányzati
Hivatal

- 1 517 650,00 Ft

Beledi Általános Művelődési
Központ

- 1 854 900,00 Ft

Beledi Közös Önkormányzati
Hivatal

- 108 924 774,00 Ft

Beledi Általános Művelődési
Központ

- 144 110 592,00 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

278 969 208 Ft

Beled Város Önkormányzata

277 967 640,00 Ft

Beledi Közös Önkormányzati
Hivatal

352 883,00 Ft

Beledi Általános Művelődési
Központ

648 685,00 Ft

Bevételi költségvetési főösszeg: 983 339 666,00 Ft

Személyi kiadások összesen:

244 171 646,00 Ft

A működési kiadások körében az egyik legjelentősebb kiemelt előirányzat a személyi juttatásokra tervezett összeg. Ezen előirányzat meghatározásánál a szakmai és helyi jogszabályokban előirt létszámkeretekhez tartozó bér és egyéb személyi juttatás igényének
figyelembevételével jártunk el. A 2022. január 1-től érvényes 260 000 Ft-os garantált bérminimum változása következtében az előző évihez képest
magasabb arányban növekedtek a személyi kiadások, ugyanis a foglalkoztatottak jelentős hányadát érintette ez a változás.

Munkaadókat terhelő járulékok:

34 929 669,00 Ft

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben 15,5 % volt, mely 2022. januártól 13 %-ra csökkent. A béren kívüli juttatás adóalapja a
szociális hozzájárulás adóalapja, a járulékfizetés mértéke 13 %-os szociális hozzájárulás és 15%-os SZJA. Az egyéb meghatározott juttatások adóalapja a szociális hozzájárulás alap 1,18x-osa.

Dologi kiadások:

125 616 093,00 Ft

Az előirányzat együttesen tartalmazza az önkormányzat, a Beledi Általános Művelődési Központ és a Közös Hivatal dologi kiadásait. Tervezésnél az előző évi tényleges kiadásokból indultunk ki. Az előirányzat tartalmazza az önkormányzati utak kátyúzását bruttó 4 millió Ft összegben.

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal:

108 924 774,0 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ:

144 110 592,0 Ft

Szociális és gyermekjóléti kiadások:

2 662 500,00 Ft

Önkormányzat

-

-

-

Temető oldalbejáró út felújítás

2 766 130,00

746 856,00

3 512 986,00

Busz beszerzése

9 071 067,00

2 420 433,00

11 491 500,00

Arany J.u. járda

8 293 520,00

2 239 250,00

10 532 770,00

5MFP-OJKJF/2021 - Óvodai
játszóudvar és kt.jt.fejl.Óvodai játszóudvari eszközök és
felszerelések

3 931 000,00

1 061 370,00

4 992 370,00

5MFP-OJKJF/2021 - Óvodai
játszóudvar és kt.jt.fejl.Óvodai játszóudvari eszközök és
felszerelések /önerő

370 000,00

99 900,00

469 900,00

5MFP-ÖTIF/2021 -
Önkormányzati temetők
infrastr.fejl.2021

5 384 871,00

1 453 915,00

6 838 786,00

Vica Faluház felújítás - MFP 2021
kivitelezés + műszaki ell.

31 118 893,00

8 402 101,00

39 520 994,00

Hinta kerékpáros pihenőbe
(képviselői keretből)

188 189,00

50 811,00

239 000,00

használt platós kisteherautó
(áfamentes)

2 599 000,00

-

2 599 000,00

Rákóczi utca árokfedés + parkoló
tervezése

787 402,00

212 598,00

1 000 000,00

Járdafelújítás (br. 30 mFt)

23 622 047,00

6 377 953,00

30 000 000,00

Udvari gazdasági épület

7 874 016,00

2 125 984,00

10 000 000,00

Székelykapu kerítése

393 701,00

106 299,00

500 000,00

9 db tablet beszerzése testületi tagok részére

944 882,00

255 118,00

1 200 000,00

Közös hivatal

Informatikai eszközök létesítése
(nagyértékű)

350 000,00

94 500,00

444 500,00

Egyéb berendezések beszerzése

350 000,00

94 500,00

444 500,00

Konica Minolta Bizhub

495 000,00

133 650,00

628 650,00

Beledi Általános Művelődési
Központ

bölcsőde

kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése

250 000,00

67 500,00

317 500,00

konyha

laptop

157 480,00

42 520,00

200 000,00

Kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése

120 000,00

32 400,00

152 400,00

óvoda

mosógép, szárítógép

236 220,00

63 780,00

300 000,00

Művelődési Ház

Laptop

196 850,00

53 150,00

250 000,00

Mosógép+ kisért tárgyi eszközök

500 000,00

135 000,00

635 000,00

100 000 268,00

26 269 588,00

126 269 856,00

Felújítási kiadások ÁFA-val

Felújítások

alap

ÁFA

összesen

Pannon-Víz vállalk.keretsz.alapján végzett felújítás 2022

15 748 031,00 Ft

4 251 969,00 Ft

20 000 000,00 Ft

BESZK épület alapmegerősítés,
csapadékvíz elvez.

1 181 102,00 Ft

318 898,00 Ft

1 500 000,00 Ft

Gyógyszertár tetőfelújítás
+műszaki ell.

7 037 614,00 Ft

1 900 156,00 Ft

8 937 770,00 Ft

Gyógyszertár villámvédelem
terv+kiépítés

1 144 225,00 Ft

308 941,00 Ft

1 453 166,00 Ft

Művelődési ház felújítása

15 589 270,00 Ft

3 556 645,00 Ft

19 145 915,00 Ft

Gyógyszertár nyílászárócsere és
homlokzati szigetelés

15 748 032,00 Ft

4 251 968,00 Ft

20 000 000,00 Ft

Önkormányzati lakás felújítása

7 874 016,00 Ft

2 125 984,00 Ft

10 000 000,00 Ft

Villámvédelem ravatalozóra

787 401,57 Ft

212 598,43 Ft

1 000 000,00 Ft

Útfelújítás

15 748 032,00 Ft

4 251 968,00 Ft

20 000 000,00 Ft

102 036 851,00

Beruházások és felújítások összesen

228 306 707,00

Intézményfinanszírozás:

Beledi Közös Önkormányzati Hivat

1 517 650,00 Ft

Beledi Általános Művelődési Közpo

1 854 900,00 Ft

Általános tartalék:

131 546 220,00 Ft

ebből:

Esetleges állami visszafizetések

1 000 000,00 Ft

SZABAD TARTALÉK

21 707 673,00 Ft

kerekítés

- 3,00 Ft

Pannon Víz felújítás fennmaradó a h

8 600 199,00 Ft

víziközmű számla

1 260 140,00 Ft

Holokauszt emlékmű

186 607,00 Ft

környezetvédelmi alap

10 408 573,00 Ft

lekötött környezetvédelmi alap

4 534 998,00 Ft

lekötött szabad felhasználású betét

11 167 973,00 Ft

víziközmű használati díj

3 966 031,00 Ft

MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítésa

10 199 961,00 Ft

MFP-Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése - 2022

6 316,00 Ft

MFP-Önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatása

11 924 775,00 Ft

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések

26 582 978,00 Ft

kastély felújítása önerő 20 000 000
Nemzeti Kult.Alap

20 000 000,00 Ft

131 546 221,00 Ft

A rendelettervezet előkészítése során

figyelembe vettük a költségvetési törvényben véglegesített és jóváhagyott összegeket

elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a költségvetési szervek vezetőivel.

előirányoztuk a korábbi kötelezettségvállalásokból, szerződésekből, határozatokból eredő kötelezettségek fedezetét (beruházások, pályázatok,
stb.)

törekedtünk a takarékos, de biztonságos működtetés feltételeinek biztosítására, illetve a város fejlődését, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztési előirányzatok megteremtésére.