Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 02az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület által elfogadott, Beled Város Önkormányzata költségvetését megállapító 2/2022. (III. 04.) önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint módosítani szükséges.
A 2022. évi költségvetési előirányzatok változtatására az alábbiak miatt került sor:
Központi hatáskörben az év közben nem tervezett és nem tervezhető állami támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, májusi felmérés) összegével szükséges módosítani a kiadási és a bevételi előirányzatot.
Saját hatáskörben a módosítás érinti a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt. Fő okai a módosításnak:
- BESZK felújítás tervezési díj - Top Plusz pályázat (500.000 Ft)
- MFP-OJKJF/2022-Ifjúság utcai játszótér fejlesztése (5.739.589 Ft)
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00025 óvoda és bölcsöde felúj.támog összeg (90.617.295 Ft)
- OGY Választás és népszav.támogatása (4.788.147 Ft)
- Népszámlálás bevétele (3.238.214 Ft)
- személyi kiadások közötti átcsoportosítás (bejárás, betegszabadság miatt)
- Beled-Vica temető kerítés MFP 2022 pályázat tartaléklista miatt (150.000 Ft)
- BÁMK létszámkeret növelése: szeptember 1-től +1 fő (konyha-óvoda) alkalmazása, bér- és járulékvonzatának módosítása
- illetve a dologi kiadások között történő átcsoportosítás.
A módosítás részletes, tételes felsorolását a mellékelt adatlapok tartalmazzák.
A módosítás során a költségvetés 983 339 666Ft összegű főösszege 1 087 392 620 Ft-ra változik, a módosítás összevont összege +104.052.954 Ft.