Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.4.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) 872.556 eFt költségvetési bevétellel,
b) 944.354 eFt költségvetési kiadással,
c) 71.798 eFt költségvetési hiánnyal
állapítja meg.”
(2) A R. 3. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 515 eFt általános és 141.548 eFt fejlesztési tartalékot állapít meg.”
(3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(4) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2020. új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2020. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
175.675 |
+1.567 |
177.242 |
Személyi juttatások |
114.871 |
+1.291 |
116.162 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
63.406 |
+94 |
63.500 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
20.053 |
-423 |
19.630 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
77.282 |
-2.649 |
74.633 |
Dologi kiadások |
93.795 |
+20.199 |
113.994 |
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
31.208 |
-4.892 |
26.316 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.050 |
2.050 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
3.779 |
+129 |
3.908 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
+3.507 |
3.507 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
+8.885 |
8.885 |
Tartalékok |
515 |
+141.548 |
142.063 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
74.083 |
+11.196 |
85.279 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
106.689 |
-313 |
106.376 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
51.375 |
+7.566 |
58.941 |
ebből: központi költségvetési szervek |
775 |
775 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
18.739 |
+3.630 |
22.369 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
850 |
850 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3.119 |
3.119 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
105.914 |
-313 |
105.601 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
21.000 |
||||
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
317.192 |
+144.728 |
461.920 |
ebből: központi költségvetési szervek |
21.000 |
21.000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
263.852 |
+25.065 |
288.917 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kez. elői. EU-s programokra és társfin. |
53.340 |
+119.663 |
173.003 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program. |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||
Közhatalmi bevételek |
65.400 |
65.400 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: Vagyoni típusú adók |
10.250 |
10.250 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
3.464 |
+1.878 |
5.342 |
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
55.000 |
55.000 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
Beruházások |
263.805 |
+7.949 |
271.754 |
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatási bev. stb.) |
20.659 |
+1.196 |
21.855 |
Felújítások |
140.198 |
-10.048 |
130.150 |
Felhalmozási bevételek |
39.934 |
39.934 |
Lakástámogatás |
1.100 |
1.100 |
||
ebből: ingatlanok értékesítése |
37.934 |
37.934 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
2.000 |
2.000 |
|||||
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
13.574 |
13.574 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
706.517 |
158.687 |
865.204 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
767.540 |
+165.588 |
933.128 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.852 |
4.852 |
||||
Maradvány igénybevétele |
72.249 |
-451 |
71.798 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6.374 |
6.374 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
+7.352 |
7.352 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
72.249 |
+6.901 |
79.150 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11.226 |
11.226 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
778.766 |
+165.588 |
944.354 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
778.766 |
+165.588 |
944.354 |
Működési költségvetési hiány |
5.620 |
+12.180 |
17.800 |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet |
|||
Felhalmozási költségvetési hiány |
55.403 |
-5.279 |
50.124 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
72.249 |
79.150 |
|
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7.352 |
||
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
72.249 |
71.798 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
11.226 |
11.226 |
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
6.374 |
6.374 |
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4.852 |
4.852 |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2020. új előirányzat |
Jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2020. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175.675 |
+1.567 |
177.242 |
Személyi juttatások |
114.871 |
+1.291 |
116.162 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
74.083 |
+11.196 |
85.279 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
20.053 |
-423 |
19.630 |
Közhatalmi bevételek |
65.400 |
65.400 |
Dologi kiadások |
93.795 |
+20.199. |
113.994 |
|
Működési bevételek |
20.659 |
+1.196 |
21.855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.050 |
2.050 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
+3.507 |
3.507 |
||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
106.689 |
-313 |
106.376 |
||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
3.464 |
+1.878 |
5.342 |
||||
Tartalékok |
515 |
515 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
335.817 |
+13.959 |
349.776 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
341.437 |
+26.139 |
367.576 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
+7.352 |
7.352 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
6.374 |
6.374 |
||||
Maradvány igénybevétele |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
+7.352 |
7.352 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
6.374 |
6.374 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
335.817 |
+21.311 |
357.128 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
347.811 |
+26.139 |
373.950 |
Önk. felhalmozási célú támogatásai |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
21.000 |
21.000 |
||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
317.192 |
+144.728 |
461.920 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási bevételek |
39.934 |
39.934 |
Beruházások |
263.805 |
+7.949 |
271.754 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
13.574 |
13.574 |
Felújítások |
140.198 |
-10.048 |
130.150 |
|
Lakástámogatás |
1.100 |
1.100 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Tartalékok |
+141.548 |
141.548 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
370.700 |
+144.728 |
515.428 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
426.103 |
+139.449 |
565.552 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.852 |
4.852 |
||||
Maradvány igénybevétele |
72.249 |
-451 |
71.798 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
72.249 |
-451 |
71.798 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
4.852 |
4.852 |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
442.949 |
+144.277 |
587.226 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
430.955 |
+139.449 |
570.404 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
778.766 |
+165.588 |
944.354 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
778.766 |
+165.588 |
944.354 |
3. melléklet
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi elői. |
Mód. összege |
2020 új elői. |
2020 évi elői. |
Mód. összege |
2020. új elői. |
2020. évi elői. |
Mód. összege |
2020. új elői. |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
175.675 |
+1.567 |
177.242 |
175.675 |
+1.567 |
177.242 |
||||||||
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
74.083 |
+11.196 |
85.279 |
74.083 |
+11.196 |
85.279 |
||||||||
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
317.192 |
+144.728 |
461.920 |
317.192 |
+144.728 |
461.920 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
65.400 |
65.400 |
65.400 |
65.400 |
||||||||||
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
16.959 |
+1.016 |
17.975 |
3.700 |
+180 |
3.880 |
20.659 |
+1.196 |
21.855 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
39.934 |
39.934 |
39.934 |
39.934 |
||||||||||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
13.574 |
13.574 |
13.574 |
13.574 |
||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
702.817 |
+158.507 |
861.324 |
3.700 |
+180 |
3.880 |
706.517 |
+158.687 |
865.204 |
|||||
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
59.724 |
+868 |
60.592 |
59.724 |
+868 |
60.592 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
68.341 |
-451 |
67.890 |
3.908 |
3.908 |
72.249 |
-451 |
71.798 |
||||||
Államházt.belüli megelőlegezések |
+7.352 |
7.352 |
+7.352 |
7.352 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
68.341 |
+6.901 |
75.242 |
63.632 |
+868 |
64.500 |
131.973 |
+7.769 |
139.742 |
|||||
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
771.158 |
+165.408 |
936.566 |
67.332 |
+1.048 |
68.380 |
838.490 |
+166.456 |
1.004.946 |
|||||
Személyi juttatások |
62.288 |
62.288 |
52.583 |
+1.291 |
53.874 |
114.871 |
+1.291 |
116.162 |
||||||
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
10.564 |
10.564 |
9.489 |
-423 |
9.066 |
20.053 |
-423 |
19.630 |
||||||
Dologi kiadások |
88.735 |
+20.019 |
108.754 |
5.060 |
+180 |
5.240 |
93.795 |
+20.199 |
113.994 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.050 |
2.050 |
2.050 |
2.050 |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
+3.507 |
3.507 |
+3.507 |
3.507 |
||||||||||
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
106.689 |
-313 |
106.376 |
106.689 |
-313 |
106.376 |
||||||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
3.464 |
+1.878 |
5.342 |
3.464 |
+1.878 |
5.342 |
||||||||
Tartalékok |
515 |
+141.548 |
142.063 |
515 |
+141.548 |
142.063 |
||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
274.305 |
+166.639 |
440.944 |
67.132 |
+1.048 |
68.180 |
341.437 |
+167.687 |
509.124 |
|||||
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
||||||||||
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||
Beruházások |
263.605 |
+7.949 |
271.554 |
200 |
200 |
263.805 |
+7.949 |
271.754 |
||||||
Felújítások |
140.198 |
-10.048 |
130.150 |
140.198 |
-10.048 |
130.150 |
||||||||
Lakástámogatás |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
425.903 |
-2.099 |
423.804 |
200 |
200 |
426.103 |
-2.099 |
424.004 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
700.208 |
+164.540 |
864.748 |
67.332 |
+1.048 |
68.380 |
767.540 |
+165.588 |
933.128 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.852 |
4.852 |
4.852 |
4.852 |
||||||||||
Intézményfinanszírozás – hivatal |
59.724 |
+868 |
60.592 |
59.724 |
+868 |
60.592 |
||||||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
6.374 |
6.374 |
6.374 |
6.374 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
70.950 |
+868 |
71.818 |
70.950 |
+868 |
71.818 |
||||||||
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
771.158 |
+165.408 |
936.566 |
67.332 |
+1.048 |
68.380 |
838.490 |
+166.456 |
1.004.946 |
|||||