Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 21Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 672.870 eFt költségvetési bevétellel,
b) 683.947 eFt költségvetési kiadással,
c) 11.077 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 2.079 eFt tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023.. új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
264.455 |
+21.722 |
286.177 |
Személyi juttatások |
110.995 |
+2.841 |
113.836 |
|||
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
83.581 |
+2.766 |
86.347 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
14.520 |
14.520 |
||||
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
93.237 |
+11.423 |
104.660 |
Dologi kiadások |
91.969 |
-4.571 |
87.398 |
|||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
75.398 |
+5.732 |
81.130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.110 |
1.110 |
||||
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
5.474 |
+494 |
5.968 |
Tartalékok |
5.950 |
-3.871 |
2.079 |
|||
ebből: Kiegészítő támogatások |
5.950 |
+1.307 |
7.257 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
168.853 |
+17.154 |
186.007 |
|||
ebből: Pótlólagos állami támogatás |
815 |
815 |
ebből: központi költségvetési szervek |
515 |
515 |
|||||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
40.314 |
40.314 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
34.955 |
34.955 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
6.732 |
6.732 |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
5.359 |
5.359 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
161.606 |
+17.154 |
179.058 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
455 |
455 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
455 |
455 |
|||||||
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
170.763 |
+2.500 |
173.263 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program. |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||||||
ebből: fejezeti kez. elői. EU-s programokra és társfin. |
170.763 |
+2500 |
173.263 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
20.738 |
-22 |
20.716 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
47.954 |
47.954 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
28.454 |
28.454 |
|||||
ebből: Vagyoni típusú adók |
10.304 |
10.304 |
Beruházások |
197.821 |
-638 |
197.183 |
||||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
37.500 |
37.500 |
Felújítások |
2.579 |
+12.719 |
15.298 |
||||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
Lakástámogatás |
2.000 |
2.000 |
|||||
Működési bevételek (készletért., szolgáltatási bev. stb.) |
23.582 |
23.582 |
Elvonások, befizetések |
+610 |
610 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
90.433 |
90.433 |
||||||||
ebből: ingatlanok értékesítése |
90.433 |
90.433 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
ebből: részesedések értékesítése |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11.147 |
11.147 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
648.648 |
+24.222 |
672.870 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
645.444 |
+24.222 |
669.666 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
10.281 |
10.281 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11.077 |
11.077 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11.077 |
11.077 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14.281 |
14.281 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
659.725 |
+24.222 |
683.947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
659.725 |
+24.222 |
683.947 |
|||
|
||||||||||
Működési költségvetési hiány |
37.830 |
-10.682 |
27.148 |
|||||||
Működési költségvetési többlet |
||||||||||
Felhalmozási költségvetési hiány |
||||||||||
Felhalmozási költségvetési többlet |
41.034 |
-10.682 |
30.352 |
|||||||
|
||||||||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
11.077 |
11.077 |
||||||||
ebből: működési célú műveletek bevételei |
1.056 |
1.056 |
||||||||
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
10.021 |
10.021 |
||||||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
14.281 |
14.281 |
||||||||
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
10.281 |
10.281 |
||||||||
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4.000 |
4.000 |
||||||||
2. melléklet a 13/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
264.455 |
+21.722 |
286.177 |
Személyi juttatások |
110.995 |
+2.841 |
113.836 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
40.314 |
40.314 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
14.520 |
14.520 |
|||
Közhatalmi bevételek |
47.954 |
47.954 |
Dologi kiadások |
91.969 |
-4.571 |
87.398 |
||
Működési bevételek |
23.582 |
23.582 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.110 |
1.110 |
|||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Tartalékok |
5.950 |
-3.871 |
2.079 |
||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
168.853 |
+17.154 |
186.007 |
|||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
20.738 |
-22 |
20.716 |
|||||
Elvonások, befizetések |
+610 |
610 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
376.305 |
+21.722 |
398.027 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
414.135 |
+12.141 |
426.276 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
10.281 |
10.281 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
1.056 |
1.056 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
1.056 |
1.056 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
10.281 |
10.281 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
377.361 |
+21.722 |
399.083 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
424.416 |
+12.141 |
436.557 |
|
Önk. felhalmozási célú támogatásai |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
455 |
455 |
|||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
170.763 |
+2.500 |
173.263 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
28.454 |
28.454 |
||
Felhalmozási bevételek |
90.433 |
90.433 |
Beruházások |
197.821 |
-638 |
197.183 |
||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11.147 |
11.147 |
Felújítások |
2.579 |
+12.719 |
15.298 |
||
Lakástámogatás |
2.000 |
2.000 |
||||||
Tartalékok |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
272.343 |
+2.500 |
274.843 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
231.309 |
+12.081 |
243.390 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.000 |
4.000 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
10.021 |
10.021 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
10.021 |
10.021 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
4.000 |
4.000 |
|||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
282.364 |
284.864 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
235.309 |
+12.081 |
247.390 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
659.725 |
+24.222 |
683.947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
659.725 |
+24.222 |
683.947 |
|
3. melléklet a 13/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi elői. |
Mód. összege |
2023 új elői. |
2023 évi elői. |
Mód. összege |
2023. új elői. |
2023. évi elői. |
Mód. összege |
2023. új elői. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
264.455 |
+21.722 |
286.177 |
264.455 |
+21.722 |
286.177 |
||||||
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
40.314 |
40.314 |
40.314 |
40.314 |
||||||||
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
170.763 |
+2.500 |
173.263 |
170.763 |
+2.500 |
173.263 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
47.954 |
47.954 |
47.954 |
47.954 |
||||||||
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
18.032 |
18.032 |
5.550 |
5.550 |
23.582 |
23.582 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
90.433 |
90.433 |
90.433 |
90.433 |
||||||||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
||||||||||||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11.147 |
11.147 |
11.147 |
11.147 |
||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
643.098 |
+24.222 |
667.320 |
5.550 |
5.550 |
648.648 |
+24.222 |
672.870 |
||||
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
68.846 |
+2.766 |
71.612 |
68.846 |
+2.766 |
71.612 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
10.021 |
10.021 |
1.056 |
1.056 |
11.077 |
11.077 |
||||||
Államházt.belüli megelőlegezések |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10.021 |
10.021 |
69.902 |
72.668 |
79.923 |
|||||||
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
653.119 |
+24.222 |
677.341 |
75.452 |
+2.766 |
78.218 |
728.571 |
+26.988 |
755.559 |
|||
Személyi juttatások |
50.519 |
+75 |
50.594 |
60.476 |
+2.766 |
63.242 |
110.995 |
+2.841 |
113.836 |
|||
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
6.339 |
6.339 |
8.181 |
8.181 |
14.520 |
14.520 |
||||||
Dologi kiadások |
85.274 |
-4.150 |
81.124 |
6.695 |
-421 |
6.274 |
91.969 |
-4.571 |
87.398 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.110 |
1.110 |
1.110 |
1.110 |
||||||||
Elvonások, befizetések |
+298 |
298 |
+312 |
312 |
+610 |
610 |
||||||
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
168.853 |
+17.154 |
186.007 |
168.853 |
+17.154 |
186.007 |
||||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
20.738 |
-22 |
20.716 |
20.738 |
-22 |
20.716 |
||||||
Tartalékok |
5.950 |
-3.871 |
2.079 |
5.950 |
-3.871 |
2.079 |
||||||
Működési költségvetés kiadásai |
338.783 |
+9.484 |
348.267 |
75.352 |
+2.657 |
78.009 |
414.135 |
+12.141 |
426.276 |
|||
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
455 |
455 |
455 |
455 |
||||||||
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
28.454 |
28.454 |
28.454 |
28.454 |
||||||||
Beruházások |
197.721 |
-747 |
196.974 |
100 |
+109 |
209 |
197.821 |
-638 |
197.183 |
|||
Felújítások |
2.579 |
+12.719 |
15.298 |
2.579 |
+12.719 |
15.298 |
||||||
Lakástámogatás |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
231.209 |
+11.972 |
243.181 |
100 |
+109 |
209 |
231.309 |
+12.081 |
243.390 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
569.992 |
+21.456 |
591.448 |
75.452 |
+2.766 |
78.218 |
645.444 |
+24.222 |
669.666 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás – hivatal |
68.846 |
+2.766 |
71.612 |
68.846 |
+2.766 |
68.846 |
||||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
10.281 |
10.281 |
10.281 |
10.281 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
83.127 |
+2.766 |
85.893 |
83.127 |
+2.766 |
85.893 |
||||||
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
653.119 |
+24.222 |
677.341 |
75.452 |
+2.766 |
78.218 |
728.571 |
+26.988 |
755.559 |
|||