Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 21- 2024. 12. 21Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 29.488 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
347 159 |
1 210 |
348 369 |
Személyi juttatások |
109 020 |
4 440 |
113 460 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
93 896 |
93 896 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 614 |
- 267 |
14 347 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
149 605 |
149 605 |
Dologi kiadások |
120 182 |
4 656 |
124 838 |
|
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 044 |
95 044 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
1 592 |
- |
1 592 |
|
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
6 536 |
6 536 |
Tartalékok |
41 653 |
- 12 165 |
29 488 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
1 307 |
1 210 |
2 517 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
250 844 |
208 |
251 052 |
|
ebből: Elszámolásból származó bevételek |
771 |
771 |
ebből: központi költségvetési szervek |
460 |
460 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
29 826 |
- |
29 826 |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
17 522 |
- |
17 522 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 000 |
- |
6 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 815 |
- |
7 815 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
244 384 |
208 |
244 592 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
4 489 |
- |
4 489 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
115 647 |
- |
115 647 |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
|||
|
ebből:központi vagy fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra |
73 212 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelési előírányzatok |
41 995 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
440 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
22 795 |
2 061 |
24 856 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
56 852 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
13 115 |
13 115 |
Beruházások |
44 389 |
7 537 |
51 926 |
|
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
43 737 |
43 737 |
Felújítások |
2 500 |
- 2 500 |
- |
|
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
Lakástámogatás |
1 200 |
1 200 |
||||
|
Működési bevételek ( készletért., szolg,, tulajdonosi bev. stb.) |
15 118 |
2 760 |
17 878 |
Elvonások, befizetések |
2 221 |
2 221 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
55 440 |
|||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
55 440 |
55 440 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
- |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
620 042 |
3 970 |
624 012 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
611 010 |
3 970 |
614 980 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
6 509 |
6 509 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 541 |
8 907 |
20 448 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 907 |
8 907 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 416 |
15 416 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 541 |
24 448 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
635 458 |
3 970 |
639 428 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
626 551 |
12 877 |
639 428 |
2. melléklet a 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
347 159 |
1 210 |
348 369 |
Személyi juttatások |
109 020 |
4 440 |
113 460 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
29 826 |
29 826 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
14 614 |
- 267 |
14 347 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
56 852 |
Dologi kiadások |
120 182 |
4 656 |
124 838 |
|
|
Működési bevételek |
15 118 |
2 760 |
17 878 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 592 |
- |
1 592 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Tartalékok |
41 653 |
- 12 165 |
29 488 |
|||
|
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
250 844 |
208 |
251 052 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
22 795 |
2 061 |
24 856 |
||||
|
Elvonások, befizetések |
2 221 |
- |
2 221 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
448 955 |
3 970 |
452 925 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
562 921 |
- 1 067 |
561 854 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
- |
- |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
6 509 |
6 509 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 448 |
- |
20 448 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 907 |
8 907 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
15 416 |
15 416 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
20 448 |
- |
20 448 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
464 371 |
3 970 |
468 341 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
583 369 |
- 1 067 |
582 302 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
115 647 |
115 647 |
Beruházások |
44 389 |
7 537 |
51 926 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
55 440 |
55 440 |
Felújítások |
2 500 |
- 2 500 |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Lakástámogatások |
1 200 |
1 200 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
171 087 |
3 970 |
171 087 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
48 089 |
5 037 |
53 126 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
4 000 |
4 000 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
171 087 |
171 087 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
52 089 |
5 037 |
57 126 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
635 458 |
3 970 |
639 428 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
635 458 |
3 970 |
639 428 |
3. melléklet a 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
|
|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
108929 |
|
Működési költségvetési többlet |
|
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
|
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
117961 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
6509 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
6509 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
|
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
24448 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
20448 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4000 |
4. melléklet a 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
BERUHÁZÁSOK |
|
|
|
|
|
|
Külterületi út fejlesztés |
2023-2024 |
56365 |
-14006 |
42359 |
|
|
Falutévé eszközbeszerzés |
2024-2024 |
550 |
550 |
||
|
Tűzoltószertár eszközbeszerzés (Switch, router) |
2024-2024 |
11 |
3 |
14 |
|
|
Akkumulátor (községgazdálkodás) |
2024-2024 |
38 |
38 |
||
|
Vetítővászon (közműv.eszk.besz.pályázat) |
2024-2024 |
437 |
437 |
||
|
Vízmérőcsere |
2024-2024 |
8 |
8 |
||
|
Bölcsőde áramhálózat bővítés |
2024-2024 |
233 |
233 |
||
|
Számítógép vásárlás -Hivatal |
2024-2024 |
750 |
-750 |
-00 |
|
|
Beruházások összesen |
57676 |
-14037 |
43639 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK |
|||||
|
Múrvázás, vízelvezetés |
2024-2024 |
2500 |
-2500 |
-00 |
|
|
Felújítások összesen |
2500 |
-2500 |
-00 |
||
5. melléklet a 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
347 159 |
1 210 |
348 369 |
347 159 |
1 210 |
348 369 |
|||
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
25 537 |
25 537 |
4 289 |
4 289 |
29 826 |
29 826 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
115 647 |
115 647 |
115 647 |
115 647 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
56 852 |
56 852 |
56 852 |
|||||
|
Működési bevételek (készletért., szolg., stb.) |
9 318 |
9 318 |
5 800 |
2 760 |
8 560 |
15 118 |
2 760 |
17 878 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
55 440 |
55 440 |
55 440 |
|||||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
609 953 |
1 210 |
611 163 |
10 089 |
2 760 |
12 849 |
620 042 |
3 970 |
624 012 |
|
Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás) |
71 960 |
4 600 |
76 560 |
71 960 |
4 600 |
76 560 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
410 |
410 |
6 099 |
6 099 |
6 509 |
6 509 |
|||
|
Államháztart. belüli megelőlegezések |
8 907 |
8 907 |
8 907 |
8 907 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 317 |
9 317 |
78 059 |
4 600 |
82 659 |
87 376 |
4 600 |
91 976 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
619 270 |
1 210 |
620 480 |
88 148 |
7 360 |
95 508 |
707 418 |
8 570 |
715 988 |
|
Személyi juttatások |
38 508 |
540 |
39 048 |
70 512 |
3 900 |
74 412 |
109 020 |
4 440 |
113 460 |
|
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
4 934 |
193 |
5 127 |
9 680 |
- 460 |
9 220 |
14 614 |
- 267 |
14 347 |
|
Dologi kiadások |
112 976 |
112 976 |
7 206 |
4 656 |
11 862 |
120 182 |
4 656 |
124 838 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 592 |
1 592 |
1 592 |
1 592 |
|||||
|
Elvonások, befizetések |
2 221 |
2 221 |
2 221 |
2 221 |
|||||
|
Tartalékok |
41 653 |
- 12 165 |
29 488 |
41 653 |
- 12 165 |
29 488 |
|||
|
Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
250 844 |
194 |
251 038 |
14 |
14 |
250 844 |
208 |
251 052 |
|
|
Működési célő átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
22 795 |
2 061 |
24 856 |
22 795 |
2 061 |
24 856 |
|||
|
Működési költségvetés kiadásai |
475 523 |
- 9 177 |
466 346 |
87 398 |
8 110 |
95 508 |
562 921 |
- 1 067 |
561 854 |
|
Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
|||||||||
|
Beruházások |
43 639 |
8 287 |
51 926 |
750 |
- 750 |
- |
44 389 |
7 537 |
51 926 |
|
Felújítások |
2 500 |
- 2 500 |
2 500 |
- 2 500 |
- |
||||
|
Lakástámogatás |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
47 339 |
5 787 |
53 126 |
750 |
- 750 |
- |
48 089 |
5 037 |
53 126 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
522 862 |
- 3 390 |
519 472 |
88 148 |
7 360 |
95 508 |
611 010 |
3 970 |
614 980 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
Intézményfinanszírozás - hivatal |
71 960 |
4 600 |
76 560 |
71 960 |
4 600 |
76 560 |
|||
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 448 |
20 448 |
20 448 |
20 448 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
96 408 |
4 600 |
101 008 |
96 408 |
4 600 |
101 008 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 270 |
1 210 |
620 480 |
88 148 |
7 360 |
95 508 |
707 418 |
8 570 |
715 988 |