Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 712.036 eFt költségvetési bevétellel,
b) 723.113eFt költségvetési kiadással,
c) 11.077 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 16.758 eFt tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2023.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023.évi új előriányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
286177 |
6424 |
292601 |
Személyi juttatások |
113836 |
690 |
114526 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
86347 |
-1 |
86346 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
14520 |
10 |
14530 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
104660 |
2729 |
107389 |
Dologi kiadások |
87398 |
19720 |
107118 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
81130 |
990 |
82120 |
Ellátotttak pénzbeli juttatásai |
1110 |
500 |
1610 |
|
ebből: Kulturállis feladatok támogatása |
5968 |
0 |
5968 |
Tartalékok |
2079 |
14679 |
16758 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
7257 |
0 |
7257 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
186007 |
-2887 |
183120 |
|
ebből: Pótlólagos állami támogatás |
815 |
2706 |
3521 |
ebből: központi költségvetési szervek |
515 |
515 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
40314 |
1000 |
41314 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
6732 |
-2887 |
3845 |
||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
34955 |
34955 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
178760 |
178760 |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
5359 |
5359 |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
455 |
582 |
1037 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1000 |
1000 |
ebből: központi költségvetési szervek |
582 |
1037 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
173263 |
200 |
173463 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s pr. és társf. |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervei |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr. és társf. |
173263 |
200 |
173463 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
20716 |
20716 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
47954 |
47954 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
28454 |
28454 |
||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
10304 |
10304 |
Beruházások |
197183 |
-15735 |
181448 |
|
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
37500 |
37500 |
Felújítások |
15298 |
15298 |
||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
Lakástámogatás |
2000 |
2000 |
||
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tul.bev.) |
23582 |
23582 |
Elvonások befizetések |
610 |
1607 |
2217 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
90433 |
90433 |
|||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
90433 |
90433 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
11147 |
11147 |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
672870 |
7625 |
680495 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
669666 |
19166 |
688832 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
20000 |
20000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4000 |
20000 |
24000 |
|
|
Maradványi igénybevétele |
11077 |
11077 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
10281 |
10281 |
||
|
Államháztartási belüli megelőlegezés |
11541 |
11541 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11077 |
31541 |
42618 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14281 |
20000 |
34281 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
683947 |
39166 |
723113 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
683947 |
39166 |
723113 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
2023.évi előirányzat |
2023.évi új előirányzat |
||||||
|
Működési költségvetési hiány |
28249 |
55143 |
|||||
|
Működési költségvetési többlet |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
31453 |
46806 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
2023. évi eredeti elői. |
2023. évi új előirányzat |
||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
42618 |
|||||
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
32597 |
|||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
10021 |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
14281 |
38281 |
|||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
14281 |
34281 |
|||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
4000 |
|||||
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2023.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. új előirányzat |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
286177 |
6425 |
292602 |
Személyi juttatások |
113836 |
690 |
114526 |
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belül |
40314 |
1000 |
41314 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
14520 |
10 |
14530 |
|
Közhatalmi bevételek |
47954 |
0 |
47954 |
Dologi kiadások |
87398 |
19720 |
107118 |
|
Működési bevételek |
23582 |
0 |
23582 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1110 |
500 |
1610 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Elvonások, befizetések |
298 |
1919 |
2217 |
|||
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
186319 |
-3199 |
183120 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül |
20716 |
20716 |
|||||
|
Tartalékok |
2079 |
14679 |
16758 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - MŰK. |
398027 |
7425 |
405452 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - MŰK. |
426276 |
34319 |
460595 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
11541 |
11541 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4000 |
20000 |
24000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
20000 |
20000 |
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafiz. |
10281 |
10281 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
1056 |
0 |
1056 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - MŰK. |
1056 |
31541 |
32597 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK. |
14281 |
20000 |
34281 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
399083 |
38966 |
438049 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
440557 |
54319 |
494876 |
|
Önkormányzatok felhalmozási célú tám. |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
455 |
582 |
1037 |
|||
|
Felhalm. célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
173263 |
200 |
173463 |
felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
28454 |
28454 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
90433 |
0 |
90433 |
Beruházások |
197183 |
-15735 |
181448 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11147 |
0 |
11147 |
Felújítások |
15298 |
15298 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
2000 |
2000 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL -FEJL. |
274843 |
200 |
275043 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - FEJL. |
243390 |
-15153 |
228237 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
4000 |
4000 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
10021 |
0 |
10021 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - FEJL. |
10021 |
0 |
10021 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS -FEJL. |
4000 |
4000 |
|
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
284864 |
200 |
285064 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
247390 |
-15153 |
232237 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
683947 |
39166 |
723113 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
683947 |
39166 |
723113 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önk. |
Bősárkányi Közös Önkor. Hivatal |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023.évi új előirányzat |
2023. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023. évi új előirányzat |
2023 évi előirányzat |
Módosítás összege |
2023 évi új előirányzat |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
286177 |
6425 |
292602 |
286177 |
6425 |
292602 |
|||
|
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
40314 |
1000 |
41314 |
40314 |
1000 |
41314 |
|||
|
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalm. célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
173263 |
200 |
173463 |
173263 |
200 |
173463 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
47954 |
47954 |
47954 |
0 |
47954 |
||||
|
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
18032 |
18032 |
5550 |
5550 |
23582 |
0 |
23582 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
90433 |
90433 |
90433 |
0 |
90433 |
||||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
11147 |
11147 |
11147 |
0 |
11147 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
667320 |
7625 |
674945 |
5550 |
5550 |
672870 |
7625 |
680495 |
|
|
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
71612 |
2750 |
74362 |
71612 |
2750 |
74362 |
|||
|
Hitel-, Kölcsönfelvétel |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
20000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
10021 |
10021 |
1056 |
1056 |
11077 |
0 |
11077 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11541 |
11541 |
0 |
11541 |
11541 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10021 |
31541 |
41562 |
72668 |
2750 |
75418 |
82689 |
34291 |
116980 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
677341 |
39166 |
716507 |
78218 |
2750 |
80968 |
755559 |
41916 |
797475 |
|
Személyi juttatások |
50594 |
200 |
50794 |
63242 |
490 |
63732 |
113836 |
690 |
114526 |
|
Munkaadót terhelő jár. és szoc. Hozzájár.adó |
6339 |
6339 |
8181 |
10 |
8191 |
14520 |
10 |
14530 |
|
|
Dologi kiadások |
81124 |
17980 |
99104 |
6274 |
1740 |
8014 |
87398 |
19720 |
107118 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1110 |
500 |
1610 |
1110 |
500 |
1610 |
|||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások -Elvonások |
298 |
1919 |
2217 |
298 |
1919 |
2217 |
|||
|
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
186007 |
-3199 |
182808 |
312 |
312 |
186319 |
-3199 |
183120 |
|
|
Műk. Célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
20716 |
20716 |
20716 |
0 |
20716 |
||||
|
Tartalékok |
2079 |
14679 |
16758 |
2079 |
14678 |
16758 |
|||
|
Működési költségvetés kiadásai |
348267 |
32079 |
380346 |
78009 |
2240 |
80249 |
426276 |
34319 |
460595 |
|
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
455 |
582 |
1037 |
455 |
582 |
1037 |
|||
|
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
28454 |
28454 |
28454 |
0 |
28454 |
||||
|
Beruházások |
196974 |
-16245 |
180729 |
209 |
510 |
719 |
197183 |
-15735 |
181448 |
|
Felújítások |
15298 |
15298 |
0 |
0 |
15298 |
0 |
15298 |
||
|
Lakástámogatás |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
243181 |
-15663 |
227518 |
209 |
510 |
719 |
243390 |
-15153 |
228237 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
591448 |
16416 |
607864 |
78218 |
2750 |
80968 |
669666 |
19166 |
688832 |
|
Hitel-, Kölcsöntörlesztés |
4000 |
20000 |
24000 |
4000 |
20000 |
24000 |
|||
|
Intézményfinanszírozás - hivatal |
71612 |
2750 |
74362 |
71612 |
2750 |
74362 |
|||
|
Államházt. Belüli megelőlegezések visszafiz. |
10281 |
10281 |
10281 |
0 |
10281 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85893 |
22750 |
108643 |
0 |
0 |
85893 |
22750 |
108643 |
|
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
677341 |
39166 |
716507 |
78218 |
2750 |
80968 |
755559 |
41916 |
797475 |