Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 24Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 628.949 eFt költségvetési bevétellel,
b) 635.458 eFt költségvetési kiadással,
c) 6.509 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 41.653 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
337 726 |
9 433 |
347 159 |
Személyi juttatások |
94 659 |
14 361 |
109 020 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
93 896 |
93 896 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 828 |
1 786 |
14 614 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
197 882 |
-48 277 |
149 605 |
Dologi kiadások |
111 939 |
8 243 |
120 182 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
39 847 |
55 197 |
95 044 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2 470 |
-878 |
1 592 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
6 101 |
435 |
6 536 |
Tartalékok |
600 |
41 053 |
41 653 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
1 307 |
1 307 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
242 403 |
8 441 |
250 844 |
|
|
ebből: Elszámolásból származó bevételek |
771 |
771 |
ebből: központi költségvetési szervek |
460 |
460 |
||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
18 837 |
10 989 |
29 826 |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
17 522 |
17 522 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
240 403 |
-234 403 |
6 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 200 |
6 615 |
7 815 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
2 000 |
242 384 |
244 384 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
17 637 |
-13 148 |
4 489 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
73 211 |
42 436 |
115 647 |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
73 211 |
42 436 |
115 647 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
|
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
20 206 |
2 589 |
22 795 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
56 852 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
13 115 |
13 115 |
Beruházások |
57 126 |
-12 737 |
44 389 |
|
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
43 737 |
43 737 |
Felújítások |
2 500 |
2 500 |
||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
Lakástámogatás |
1 200 |
1 200 |
||||
|
Működési bevételek ( készletért., szolg,, tulajdonosi bev. stb.) |
15 118 |
15 118 |
Elvonások, befizetések |
2 221 |
2 221 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
55 440 |
|||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
55 440 |
55 440 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
557 184 |
62 858 |
620 042 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
548 152 |
62 858 |
611 010 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
6 509 |
6 509 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 541 |
8 907 |
20 448 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 907 |
8 907 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 509 |
8 907 |
15 416 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 541 |
24 448 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
563 693 |
71 765 |
635 458 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
563 693 |
71 765 |
635 458 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
337 726 |
9 433 |
347 159 |
Személyi juttatások |
94 659 |
14 361 |
109 020 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
18 837 |
10 989 |
29 826 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
12 828 |
1 786 |
14 614 |
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
56 852 |
Dologi kiadások |
111 389 |
8 793 |
120 182 |
|
|
Működési bevételek |
15 118 |
15 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 470 |
-878 |
1 592 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Tartalékok |
600 |
41 053 |
41 653 |
|||
|
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
242 403 |
8 441 |
250 844 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
20 206 |
2 589 |
22 795 |
||||
|
Elvonások, befizetések |
2 221 |
2 221 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
428 533 |
20 422 |
448 955 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
486 776 |
76 145 |
562 921 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
6 509 |
6 509 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 541 |
8 907 |
20 448 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 907 |
8 907 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
6 509 |
15 416 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
11 541 |
8 907 |
20 448 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
435 042 |
29 329 |
464 371 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
498 317 |
85 052 |
583 369 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
73 211 |
42 436 |
115 647 |
Beruházások |
57 676 |
-13 287 |
44 389 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
55 440 |
55 440 |
Felújítások |
2 500 |
2 500 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Lakástámogatások |
1 200 |
1 200 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
128 651 |
42 436 |
171 087 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
61 376 |
-13 287 |
48 089 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
4 000 |
4 000 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
128 651 |
42 436 |
171 087 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
65 376 |
-13 287 |
52 089 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
563 693 |
71 765 |
635 458 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
563 693 |
71 765 |
635 458 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (eFt) |
|
|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
113966 |
|
Működési költségvetési többlet |
|
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
122998 |
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
|
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege (eFt) |
|
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
6509 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
6509 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
|
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
24448 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
20448 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4000 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
BERUHÁZÁSOK |
|
|
|
|
|
|
Külterületi út fejlesztés |
2023-2024 |
56 365 |
-14 006 |
42 359 |
|
|
Falutévé eszközbeszerzés |
2024-2024 |
550 |
550 |
||
|
Tűzoltószertár eszközbeszerzés (Switch, router) |
2024-2024 |
11 |
3 |
14 |
|
|
Akkumulátor (községgazdálkodás) |
2024-2024 |
38 |
38 |
||
|
Vetítővászon (közműv.eszk.besz.pályázat) |
2024-2024 |
437 |
437 |
||
|
Vízmérőcsere |
2024-2024 |
8 |
8 |
||
|
Bölcsőde áramhálózat bővítés |
2024-2024 |
233 |
233 |
||
|
Számítógép vásárlás -Hivatal |
2024-2024 |
750 |
750 |
||
|
Beruházások összesen |
57 676 |
-13 287 |
44 389 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK |
|||||
|
Múrvázás, vízelvezetés |
2024-2024 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Felújítások összesen |
2 500 |
2 500 |
|||
5. melléklet a 8/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
337 726 |
9 433 |
347 159 |
337 726 |
9 433 |
347 159 |
|||
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
18 837 |
6 700 |
25 537 |
4 289 |
4 289 |
18 837 |
10 989 |
29 826 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
73 211 |
42 436 |
115 647 |
73 211 |
42 436 |
115 647 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
56 852 |
56 852 |
56 852 |
|||||
|
Működési bevételek (készletért., szolg., stb.) |
9 318 |
9 318 |
5 800 |
5 800 |
15 118 |
15 118 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
55 440 |
55 440 |
55 440 |
|||||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
551 384 |
58 569 |
609 953 |
5 800 |
4 289 |
10 089 |
557 184 |
62 858 |
620 042 |
|
Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás) |
71 960 |
71 960 |
71 960 |
71 960 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
410 |
410 |
6 099 |
6 099 |
6 509 |
6 509 |
|||
|
Államháztart. belüli megelőlegezések |
8 907 |
8 907 |
8 907 |
8 907 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
410 |
8 907 |
9 317 |
78 059 |
78 059 |
78 469 |
8 907 |
87 376 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
551 794 |
58 569 |
619 270 |
83 859 |
4 289 |
88 148 |
635 653 |
71 765 |
707 418 |
|
Személyi juttatások |
27 510 |
10 998 |
38 508 |
67 149 |
3 363 |
70 512 |
94 659 |
14 361 |
109 020 |
|
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
3 585 |
1 349 |
4 934 |
9 243 |
437 |
9 680 |
12 828 |
1 786 |
14 614 |
|
Dologi kiadások |
105 222 |
7 754 |
112 976 |
6 717 |
489 |
7 206 |
111 939 |
8 243 |
120 182 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 470 |
-878 |
1 592 |
2 470 |
-878 |
1 592 |
|||
|
Elvonások, befizetések |
2 221 |
2 221 |
2 221 |
2 221 |
|||||
|
Tartalékok |
600 |
41 053 |
41 653 |
600 |
41 053 |
41 653 |
|||
|
Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
242 403 |
8 441 |
250 844 |
242 403 |
8 441 |
250 844 |
|||
|
Működési célő átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
20 206 |
2 589 |
22 795 |
20 206 |
2 589 |
22 795 |
|||
|
Működési költségvetés kiadásai |
404 217 |
71 306 |
475 523 |
83 109 |
4 289 |
87 398 |
487 326 |
75 595 |
562 921 |
|
Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
|||||||||
|
Beruházások |
56 376 |
-12 737 |
43 639 |
750 |
750 |
57 126 |
-12 737 |
44 389 |
|
|
Felújítások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Lakástámogatás |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
60 076 |
-12 737 |
47 339 |
750 |
750 |
60 826 |
-12 737 |
48 089 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
464 293 |
58 569 |
522 862 |
83 859 |
88 148 |
548 152 |
62 858 |
611 010 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
Intézményfinanszírozás - hivatal |
71 960 |
71 960 |
71 960 |
71 960 |
|||||
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 541 |
8 907 |
20 448 |
11 541 |
8 907 |
20 448 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
87 501 |
8 907 |
96 408 |
87 501 |
8 907 |
96 408 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
551 794 |
67 476 |
619 270 |
83 859 |
4 289 |
88 148 |
635 653 |
71 765 |
707 418 |