Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 19- 2025. 12. 20Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025. novemberig bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 683.611 eFt költségvetési bevétellel,
b) 705.470 eFt költségvetési kiadással,
c) 21.859 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 53.055 eFt tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2025. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2025. évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
391 347 |
8862 |
400 209 |
Személyi juttatások |
108 339 |
4476 |
112 815 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
101 419 |
7 411 |
108 830 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 114 |
531 |
14 645 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
177 494 |
-573 |
176 921 |
Dologi kiadások |
112 412 |
4 509 |
116 921 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
105 543 |
664 |
106 207 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2 669 |
2 669 |
|
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
6 891 |
6 891 |
Tartalékok |
2103 |
50 952 |
53 055 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
-00 |
1 360 |
1 360 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
285 444 |
285 444 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
17 658 |
0 |
17 658 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
17 658 |
0 |
17 658 |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
285 444 |
285 444 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
44 854 |
54585 |
99 439 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
44 854 |
54585 |
99 439 |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
|||
|
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
64 003 |
0 |
64 003 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
17 486 |
2196 |
19 682 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
11 525 |
0 |
11 525 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
51 324 |
0 |
51 324 |
Beruházások |
80 000 |
-39 196 |
40 804 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
1 154 |
0 |
1 154 |
Felújítások |
133 |
41 630 |
41 763 |
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
18 252 |
1651 |
19 903 |
Lakástámogatás |
1 200 |
1 200 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
82 399 |
0 |
82 399 |
Elvonások, befizetések |
3 |
3 |
|
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
82 399 |
0 |
82 399 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
618 513 |
65 098 |
683 611 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
623 903 |
65 098 |
689 001 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
21 859 |
21 859 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 469 |
0 |
12 469 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 859 |
21 859 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
16 469 |
0 |
16 469 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
640 372 |
65 098 |
705 470 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
640 372 |
65 098 |
705 470 |
2. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2025. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
Jogcím |
2025. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
391 347 |
8 862 |
400 209 |
Személyi juttatások |
108 339 |
4476 |
112 815 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
17 658 |
0 |
17 658 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 114 |
531 |
14 645 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 003 |
0 |
64 003 |
Dologi kiadások |
112 412 |
4 509 |
116 921 |
|
Működési bevételek |
18 252 |
1651 |
19 903 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 669 |
0 |
2 669 |
|
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
285 444 |
0 |
285 444 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
17 486 |
2196 |
19 682 |
||||
|
Elvonások, befizetések |
3 |
0 |
3 |
||||
|
Tartalékok |
2103 |
50 952 |
53 055 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
491 260 |
10 513 |
501 773 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
542 570 |
62 664 |
605 234 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
21 859 |
0 |
21 859 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 469 |
0 |
12 469 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
21 859 |
0 |
21 859 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
12 469 |
0 |
12 469 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
513 119 |
10 513 |
523 632 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
555 039 |
62 664 |
617 703 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
44 854 |
54585 |
99 439 |
Beruházosok |
80 000 |
-39 196 |
40 804 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
133 |
41 630 |
41 763 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
82 399 |
0 |
82 399 |
Lakástámogatások |
1 200 |
0 |
1 200 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
127 253 |
54585 |
181 838 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
81 333 |
2 434 |
83 767 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
127 253 |
54585 |
181 838 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
85 333 |
2 434 |
87 767 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
640 372 |
65 098 |
705 470 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
640 372 |
65 098 |
705 470 |
3. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
2025.évi előirányzat |
2025.év új előirányzat |
|---|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
51 310 |
103 461 |
|
Működési költségvetési többlet |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
45 920 |
98 071 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
2025.évi előirányzat |
2025.év új előirányzat |
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
21 859 |
21 859 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
21 859 |
21859 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
16 469 |
16 469 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
12 469 |
12 469 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4 000 |
4 000 |
|
Egyenleg |
5 390 |
5 390 |
4. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025.évi új előirányzat |
2025. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|
|
BERUHÁZÁSOK |
||||
|
Szolgálati lakás felújítás |
2025-2025 |
41 995 |
41 995 |
|
|
Malom-Kenderréti utca útalap |
2025-2025 |
12 000 |
12 000 |
|
|
Malom-Kenderréti utca közvilágítás |
2025-2025 |
2 327 |
2 327 |
|
|
Iparterület visszavásárlás |
2025-2025 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés ( munkagép) |
2025-2025 |
2 853 |
2 853 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés- Hivatal |
2025-2025 |
274 |
274 |
|
|
Vírusírtó program |
2025-2025 |
114 |
||
|
Áramhálózat bővítés (Óvoda) |
2025-2025 |
154 |
||
|
Pályázati tervdokumentáció összeállítás (ÖNO) |
2025-2025 |
889 |
||
|
Vízmérőcserék-Pannon-Víz |
2025-2025 |
1 532 |
||
|
Gyógyszertár mellékehelyiség felújítás |
2025-2025 |
234 |
||
|
Elektromos vízmelegítő- rendelő |
2025-2025 |
45 |
||
|
Szoba antenna vásárlás-ÖNO |
2025-2025 |
10 |
||
|
Fűnyíró vásárlás |
2025-2025 |
140 |
||
|
Beruházások összesen |
79 449 |
82 567 |
||
5. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
2025.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2025.évi új előirányzat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
391 347 |
8 862 |
400 209 |
400 209 |
|||
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
17 658 |
0 |
17 658 |
17 658 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
44 854 |
54585 |
99 439 |
99 439 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
64 003 |
0 |
64 003 |
64 003 |
|||
|
Működési bevételek (készletért., szolg., stb.) |
11 177 |
1497 |
12 674 |
7 075 |
154 |
7 229 |
19 903 |
|
Felhalmozási bevételek |
82 399 |
0 |
82 399 |
82 399 |
|||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
611 438 |
64 944 |
676 382 |
7 075 |
154 |
7 229 |
683 611 |
|
Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás) |
72 959 |
4615 |
77 574 |
77 574 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
16 659 |
0 |
16 659 |
5 200 |
5 200 |
21 859 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 659 |
0 |
16 659 |
78 159 |
4 615 |
82 774 |
99 433 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
628 097 |
64 944 |
693 041 |
85 234 |
4 769 |
90 003 |
783 044 |
|
Személyi juttatások |
40 887 |
970 |
41 857 |
67 452 |
3506 |
70 958 |
112 815 |
|
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 060 |
5 060 |
9 054 |
531 |
9 585 |
14 645 |
|
|
Dologi kiadások |
104 284 |
3 891 |
108 175 |
8 454 |
618 |
9 072 |
117 247 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 669 |
0 |
2 669 |
0 |
2 669 |
||
|
Elvonások, befizetések |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
||
|
Tartalékok |
2 103 |
50 952 |
53 055 |
0 |
53 055 |
||
|
Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
285 444 |
285 444 |
0 |
285 444 |
|||
|
Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
17 486 |
2196 |
19 682 |
0 |
19 682 |
||
|
Működési költségvetés kiadásai |
457 936 |
58 009 |
515 945 |
84 960 |
4 655 |
89 615 |
605 560 |
|
Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházások |
79 400 |
-39 310 |
40 090 |
274 |
114 |
388 |
40 478 |
|
Felújítások |
133 |
41 630 |
41 763 |
0 |
41 763 |
||
|
Lakástámogatás |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
80 733 |
2 320 |
83 053 |
274 |
114 |
388 |
83 441 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 669 |
60 329 |
598 998 |
85 234 |
4 769 |
90 003 |
689 001 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
|
Intézményfinanszírozás - hivatal |
72 959 |
4615 |
77 574 |
0 |
0 |
0 |
77 574 |
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 469 |
0 |
12 469 |
0 |
0 |
0 |
12 469 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
89 428 |
4615 |
94 043 |
0 |
0 |
0 |
94 043 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
628 097 |
64 944 |
693 041 |
85 234 |
4 769 |
90 003 |
783 044 |