Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 09. 03- 2025. 12. 18

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.09.03.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

a) 618.513 eFt költségvetési bevétellel,

b) 640.372 eFt költségvetési kiadással,

c) 21.859 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt feladata a civil szervezetek támogatása, melynek kiadása 3.000.000,- Ft.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeinek részletezését 2028. évig az 5. melléklet tartalmazza.

d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet szerint határozza meg.

e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. melléklet tartalmazza.

(2)2 A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással 21.859 eFt, mely az előző évek maradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 16 főben határozta meg. A létszám-előirányzatot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg:

a) Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő

b) Önkormányzati igazgatás 1 fő

c) Egészségügyi feladatok 1 fő

d) Községgazdálkodás 2 fő

e) Kulturális feladatok 1 fő

4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. §3

6. §4

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege ( eFt-ban)

Bevételi jogcím

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025. évi új előirányzat

Kiadási jogcímek

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

384 419

6928

391 347

Személyi juttatások

108 339

0

108 339

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

91 839

9 580

101 419

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 114

0

14 114

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

177 494

0

177 494

Dologi kiadások

107 469

4 943

112 412

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

105 543

0

105 543

Ellátottak pénbeli juttatásai

2 669

0

2 669

ebből: Kulturális feladatok támogatás

4 999

1 892

6 891

Tartalékok

0

2 103

2 103

ebből: Kiegészítő támogatások

4 544

-4 544

0

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

285 444

0

285 444

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

17 658

0

17 658

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelsű előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok

17 658

0

17 658

ebből: társulások és költségvetsi szerveik

285 444

0

285 444

Felhalmozási célú önkormányati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

44 854

0

44 854

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

44 854

0

44 854

ebből: központi kezelésű előírányzatok

ebből: egyéb kezelési előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

64 003

0

64 003

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

17 486

0

17 486

ebből: Vagyoni típusú adók

11 525

0

11 525

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgálatások adói

51 324

0

51 324

Beruházások

79 775

225

80 000

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

1 154

0

1 154

Felújítások

0

133

133

Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

17 852

400

18 252

Lakástámogatás

1 200

0

1 200

Felhalmozási bevételek

82 399

0

82 399

Elvonások, befizetések

3

0

3

ebből: ingatlanok értékesítése

82 399

0

82 399

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

611 185

7 328

618 513

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

616 499

7 404

623 903

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4 000

0

4 000

Maradvány igénybevétele

21 783

76

21 859

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 469

0

12 469

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21 783

76

21 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

16 469

0

16 469

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

632 968

7 404

640 372

KIADÁSOK ÖSSZESEN

632 968

7 404

640 372

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Jogcím

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

384 419

6 928

391 347

Személyi juttatások

108 339

0

108 339

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

17 658

0

17 658

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 114

0

14 114

Közhatalmi bevételek

64 003

0

64 003

Dologi kiadások

107 469

4 943

112 412

Működési bevételek

17 852

400

18 252

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 669

0

2 669

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

285 444

0

285 444

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

17 486

0

17 486

Elvonások, befizetések

3

0

3

Tartalékok

0

2 103

2 103

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

483 932

7 328

491 260

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

535 524

7 046

542 570

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

21 783

76

21 859

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 469

0

12 469

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

21 783

76

21 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

12 469

0

12 469

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

505 715

7 404

513 119

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

547 993

7 046

555 039

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

44 854

0

44 854

Beruházosok

79 775

225

80 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

0

133

133

Felhalmozási bevételek

82 399

0

82 399

Lakástámogatások

1 200

0

1 200

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

127 253

0

127 253

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

80 975

358

81 333

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

4 000

0

4 000

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

4 000

0

4 000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

127 253

0

127 253

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

84 975

358

85 333

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

632 968

7 404

640 372

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

632 968

7 404

640 372

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7

Bevételek és kiadások egyenlege (eFt-ban)

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

2025.évi előirányzat

2025.év új előirányzat

Működési költségvetési hiány

51 592

51 310

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

Felhalmozási költségvetési többlet

46 278

45 920

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

2025.évi előirányzat

2025.év új előirányzat

Finanszírozási célű műveletek bevételei

21 783

21 859

ebből: működési célú műveletek bevételei

21 783

21859

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

0

0

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

16 469

16 469

ebből: működési célú műveletek kiadásai

12 469

12 469

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

4 000

4 000

Egyenleg

5 314

5 390

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2025. évi előirányzat

2025.évi új előirányzat

2025. év utáni szükséglete

BERUHÁZÁSOK

Szolgálati lakás felújítás

2025-2025

41 995

41 995

Malom-Kenderréti utca útalap

2025-2025

12 000

12 000

Malom-Kenderréti utca közvilágítás

2025-2025

2 327

2 327

Iparterület visszavásárlás

2025-2025

20 000

20 000

Tárgyi eszköz beszerzés ( munkagép)

2025-2025

2 853

2 853

Tárgyi eszköz beszerzés- Hivatal

2025-2025

600

274

Beruházások összesen

79 775

79 449

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2025-2028. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban

Saját bevételek

2025

2026

2027

2028

Vagyoni típusú adók

15525

16000

16500

17000

(építményadó, magánszem. komm.)

Értékesítési és forgalmi adók

51324

52000

52300

54000

(iparűzési adó)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

1154

1300

1320

1350

(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

82399

27552

26000

25450

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

152427

96852

96120

97800

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek várható alakulása 2025-2028.

Megnevezés

2024

2025

2026

2028

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint Tőketartozás

4 000

4 000

4 000

4 000

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiemelt kiadási előírányzatai (eFt-ban)

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

2025.évi előirányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

2025.évi előirányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

384 419

6 928

391 347

391 347

Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről

17 658

0

17 658

17 658

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről

44 854

0

44 854

44 854

Közhatalmi bevételek

64 003

0

64 003

64 003

Működési bevételek (készletért., szolg., stb.)

11 177

0

11 177

6 675

400

7 075

18 252

Felhalmozási bevételek

82 399

0

82 399

82 399

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

604 510

6 928

611 438

6 675

400

7 075

618 513

Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás)

72 959

0

72 959

72 959

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

16 659

0

16 659

5 124

76

5 200

21 859

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

16 659

0

16 659

78 083

76

78 159

94 818

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

621 169

6 928

628 097

84 758

476

85 234

713 331

Személyi juttatások

40 887

0

40 887

67 452

0

67 452

108 339

Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó

5 060

0

5 060

9 054

0

9 054

14 114

Dologi kiadások

99 817

4 467

104 284

7 652

802

8 454

112 738

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 669

0

2 669

0

2 669

Elvonások, befizetések

3

0

3

0

3

Tartalékok

2 103

2 103

0

2 103

Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre

285 444

0

285 444

0

285 444

Működési célő átadott pénze. ÁHT-n kívülre

17 486

0

17 486

0

17 486

Működési költségvetés kiadásai

451 366

6 570

457 936

84 158

802

84 960

542 896

Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre

0

0

Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

0

0

Beruházások

79 175

225

79 400

600

-326

274

79 674

Felújítások

0

133

133

0

133

Lakástámogatás

1 200

0

1 200

0

1 200

Felhalmozási költségvetés kiadásai

80 375

358

80 733

600

-326

274

81 007

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

531 741

6 928

538 669

84 758

476

85 234

623 903

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4 000

0

4 000

0

0

0

4 000

Intézményfinanszírozás - hivatal

72 959

0

72 959

0

0

0

72 959

Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése

12 469

0

12 469

0

0

0

12 469

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

89 428

0

89 428

0

0

0

89 428

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

621 169

6 928

628 097

84 758

476

85 234

713 331

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1900

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből:ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1200

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

700

Lakástámogatás

1200

BURSA ösztöndíjak

450

Egyéb természetbeni támogatások (dologi kiadások)

Összesen

3 550

1

A 2. § (1) bekezdése a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.