Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 19

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.12.19.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

a) 683.611 eFt költségvetési bevétellel,

b) 705.470 eFt költségvetési kiadással,

c) 21.859 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt feladata a civil szervezetek támogatása, melynek kiadása 3.000.000,- Ft.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeinek részletezését 2028. évig az 5. melléklet tartalmazza.

d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet szerint határozza meg.

e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. melléklet tartalmazza.

(2)2 A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással 21.859 eFt, mely az előző évek maradványának igénybevétele.

(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 53.055 eFt tartalékot állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 16 főben határozta meg. A létszám-előirányzatot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg:

a) Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő

b) Önkormányzati igazgatás 1 fő

c) Egészségügyi feladatok 1 fő

d) Községgazdálkodás 2 fő

e) Kulturális feladatok 1 fő

4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. §4

6. §5

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege ( eFt-ban)

Bevételi jogcím

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025. évi új előirányzat

Kiadási jogcímek

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

391 347

8862

400 209

Személyi juttatások

108 339

4476

112 815

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

101 419

7 411

108 830

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 114

531

14 645

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

177 494

-573

176 921

Dologi kiadások

112 412

4 509

116 921

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

105 543

664

106 207

Ellátottak pénbeli juttatásai

2 669

2 669

ebből: Kulturális feladatok támogatás

6 891

6 891

Tartalékok

2103

50 952

53 055

ebből: Kiegészítő támogatások

-00

1 360

1 360

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

285 444

285 444

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

17 658

0

17 658

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelsű előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok

17 658

0

17 658

ebből: társulások és költségvetsi szerveik

285 444

285 444

Felhalmozási célú önkormányati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

44 854

54585

99 439

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

44 854

54585

99 439

ebből: központi kezelésű előírányzatok

ebből: egyéb kezelési előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

64 003

0

64 003

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

17 486

2196

19 682

ebből: Vagyoni típusú adók

11 525

0

11 525

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgálatások adói

51 324

0

51 324

Beruházások

80 000

-39 196

40 804

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

1 154

0

1 154

Felújítások

133

41 630

41 763

Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

18 252

1651

19 903

Lakástámogatás

1 200

1 200

Felhalmozási bevételek

82 399

0

82 399

Elvonások, befizetések

3

3

ebből: ingatlanok értékesítése

82 399

0

82 399

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

618 513

65 098

683 611

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

623 903

65 098

689 001

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4 000

0

4 000

Maradvány igénybevétele

21 859

21 859

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 469

0

12 469

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21 859

21 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

16 469

0

16 469

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

640 372

65 098

705 470

KIADÁSOK ÖSSZESEN

640 372

65 098

705 470

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Jogcím

2025. évi előírányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

391 347

8 862

400 209

Személyi juttatások

108 339

4476

112 815

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

17 658

0

17 658

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 114

531

14 645

Közhatalmi bevételek

64 003

0

64 003

Dologi kiadások

112 412

4 509

116 921

Működési bevételek

18 252

1651

19 903

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 669

0

2 669

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

285 444

0

285 444

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

17 486

2196

19 682

Elvonások, befizetések

3

0

3

Tartalékok

2103

50 952

53 055

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

491 260

10 513

501 773

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

542 570

62 664

605 234

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

21 859

0

21 859

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 469

0

12 469

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

21 859

0

21 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

12 469

0

12 469

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

513 119

10 513

523 632

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

555 039

62 664

617 703

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

44 854

54585

99 439

Beruházosok

80 000

-39 196

40 804

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

133

41 630

41 763

Felhalmozási bevételek

82 399

0

82 399

Lakástámogatások

1 200

0

1 200

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

127 253

54585

181 838

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

81 333

2 434

83 767

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

4 000

0

4 000

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

4 000

0

4 000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

127 253

54585

181 838

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

85 333

2 434

87 767

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

640 372

65 098

705 470

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

640 372

65 098

705 470

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8

Bevételek és kiadások egyenlege (eFt-ban)

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

2025.évi előirányzat

2025.év új előirányzat

Működési költségvetési hiány

51 310

103 461

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

Felhalmozási költségvetési többlet

45 920

98 071

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

2025.évi előirányzat

2025.év új előirányzat

Finanszírozási célű műveletek bevételei

21 859

21 859

ebből: működési célú műveletek bevételei

21 859

21859

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

0

0

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

16 469

16 469

ebből: működési célú műveletek kiadásai

12 469

12 469

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

4 000

4 000

Egyenleg

5 390

5 390

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2025. évi előirányzat

2025.évi új előirányzat

2025. év utáni szükséglete

BERUHÁZÁSOK

Szolgálati lakás felújítás

2025-2025

41 995

41 995

Malom-Kenderréti utca útalap

2025-2025

12 000

12 000

Malom-Kenderréti utca közvilágítás

2025-2025

2 327

2 327

Iparterület visszavásárlás

2025-2025

20 000

20 000

Tárgyi eszköz beszerzés ( munkagép)

2025-2025

2 853

2 853

Tárgyi eszköz beszerzés- Hivatal

2025-2025

274

274

Vírusírtó program

2025-2025

114

Áramhálózat bővítés (Óvoda)

2025-2025

154

Pályázati tervdokumentáció összeállítás (ÖNO)

2025-2025

889

Vízmérőcserék-Pannon-Víz

2025-2025

1 532

Gyógyszertár mellékehelyiség felújítás

2025-2025

234

Elektromos vízmelegítő- rendelő

2025-2025

45

Szoba antenna vásárlás-ÖNO

2025-2025

10

Fűnyíró vásárlás

2025-2025

140

Beruházások összesen

79 449

82 567

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2025-2028. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban

Saját bevételek

2025

2026

2027

2028

Vagyoni típusú adók

15525

16000

16500

17000

(építményadó, magánszem. komm.)

Értékesítési és forgalmi adók

51324

52000

52300

54000

(iparűzési adó)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

1154

1300

1320

1350

(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

82399

27552

26000

25450

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

152427

96852

96120

97800

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek várható alakulása 2025-2028.

Megnevezés

2024

2025

2026

2028

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint Tőketartozás

4 000

4 000

4 000

4 000

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiemelt kiadási előírányzatai (eFt-ban)

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

2025.évi előirányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

2025.évi előirányzat

Módosítás összege

2025.évi új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

391 347

8 862

400 209

400 209

Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről

17 658

0

17 658

17 658

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről

44 854

54585

99 439

99 439

Közhatalmi bevételek

64 003

0

64 003

64 003

Működési bevételek (készletért., szolg., stb.)

11 177

1497

12 674

7 075

154

7 229

19 903

Felhalmozási bevételek

82 399

0

82 399

82 399

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

611 438

64 944

676 382

7 075

154

7 229

683 611

Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás)

72 959

4615

77 574

77 574

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

16 659

0

16 659

5 200

5 200

21 859

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

16 659

0

16 659

78 159

4 615

82 774

99 433

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

628 097

64 944

693 041

85 234

4 769

90 003

783 044

Személyi juttatások

40 887

970

41 857

67 452

3506

70 958

112 815

Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó

5 060

5 060

9 054

531

9 585

14 645

Dologi kiadások

104 284

3 891

108 175

8 454

618

9 072

117 247

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 669

0

2 669

0

2 669

Elvonások, befizetések

3

0

3

0

3

Tartalékok

2 103

50 952

53 055

0

53 055

Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre

285 444

285 444

0

285 444

Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

17 486

2196

19 682

0

19 682

Működési költségvetés kiadásai

457 936

58 009

515 945

84 960

4 655

89 615

605 560

Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre

0

0

Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

0

0

Beruházások

79 400

-39 310

40 090

274

114

388

40 478

Felújítások

133

41 630

41 763

0

41 763

Lakástámogatás

1 200

0

1 200

0

1 200

Felhalmozási költségvetés kiadásai

80 733

2 320

83 053

274

114

388

83 441

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

538 669

60 329

598 998

85 234

4 769

90 003

689 001

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4 000

0

4 000

0

0

0

4 000

Intézményfinanszírozás - hivatal

72 959

4615

77 574

0

0

0

77 574

Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése

12 469

0

12 469

0

0

0

12 469

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

89 428

4615

94 043

0

0

0

94 043

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

628 097

64 944

693 041

85 234

4 769

90 003

783 044

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1900

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből:ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1200

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

700

Lakástámogatás

1200

BURSA ösztöndíjak

450

Egyéb természetbeni támogatások (dologi kiadások)

Összesen

3 550

1

A 2. § (1) bekezdése a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.